成都市新都区委机构编制委员会办公室

成都市新都区委机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能 1.贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、行政审批制度改革、事业单位改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规和规章，拟订相关政策建议并组织实施。2.拟订全区行政管理体制改革和机构改革的工作方案；负责区级部门“三定”规定的审核工作；负责机构改革和职能运行效果评估工作；参与行政区划调整的有关工作。3.组织拟订全区行政审批制度改革的规划和年度工作方案，研究提出全区行政审批制度改革的政策建议；指导全区行政审批制度改革工作，检查、评估、督促行政审批制度改革政策措施落实；负责清理规范非行政许可审批事项。4.拟订全区事业单位改革方案、实施意见和相关配套政策；抓好分类推进事业单位改革工作。5.负责区委、区政府各部门，区人大常委会、区政协机关，区法院、区检察院机关，区工商联机关，区人民团体机关、镇（街道）和全区事业单位的机构编制管理工作。牵头协调区级各部门之间以及区级各部门与镇（街道）之间的职责分工。6.负责全区行政事业编制总量控制和行政事业单位机构编制实名制管理工作；负责区级机关、镇（街道）和事业单位补充工作人员的核批工作。7.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革、行政审批制度改革、事业单位改革方案以及机构编制管理有关规定执行情况；建立机构编制工作考核评估制度；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。8.负责全区事业单位登记管理工作；负责全区党政群机关和事业单位政务与公益专用中文域名注册管理、网站开办审核、资格复审和网站标识管理工作。9.承办区委、区政府交办的其他事项。（二）2018年重点工作1.深入学习党的十九大精神，真正做到“学懂、弄通、做实”。充分认识党的十九大的历史性贡献和重大意义，准确把握党的十九大精神的思想精髓和核心要义，开展“大学习、大宣传、大调研、大讨论、大督导”，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指引实践，坚定不移的落实党的十九大新精神新要求，努力创造新时代的新气象新作为。2.统筹推进各类机构改革。按照十九大“统筹考虑各类机构设置”、“统筹使用各类编制资源”的总体要求，按照上级部门和区委区政府的统一部署，统筹推进各类机构改革。3.深化简政放权、坚持放管结合。以相对集中行政许可权试点为契机，继续深入推进“放管服”改革，进一步转变政府职能。4.进一步深化事业单位分类改革。一是加强法人治理结构建设，进一步探索完善公立医院法人治理改革，充分落实法人自主权，完善法人治理结构体系架构，打造“法人治理结构建设2.0”。5.加强机构编制人才队伍建设。继续开展学习型、创新型、规范化机构编制队伍建设，实现思维、作风、方法“三个转变”，不断提升机构编制部门党员干部的综合素养。一是由简单说“不行”到指导落实“怎么行”,实现思想转变。二、部门预算单位设置及人员情况（一）机构设置新都区委机构编制委员会办公室属行政单位，内设四个科室(综合科、行政编制管理科、事业编制管理科、监督检查科)，下无二级预算单位。（二）人员情况截止2017年12月，共有编制18人，实有在职人员16人。其中：行政编制13名，实际15人。三、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算290.51万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入255.68万元。支出包括：一般公共服务支出157.68万元；社会保障和就业支出28.27万元；医疗卫生与计划生育支出6.56万元。四、2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况区机构编制委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款290.51万元，比2017年预算数248.871万元，增加41.6372万元，增长14%。变动的主要原因是增加工作人员5名。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出157.68万元，占54%；社会保障和就业（类）支出28.27万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出6.56万元，占2%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、201（类）10（款）01（项）预算数为157.68万元，比2017年预算数124.14万元增加33.54万元，增长27%，变动的主要原因：一是人员增加人员增加；二是用于用于社会保险各项费用增加。主要用于工资奖金津补贴、办公费、缴纳养老保险、职业年金、行政医疗等。2、201（类）10（款）02（项）预算数为98万元，比2017年预算数96.43万元增加1.57万元，增长1%，变动的主要原因是人员增加，项目经费增加。主要用于办公费、印刷费、维修费等。3、208（类）05（款）05（项）预算数为20.19万元，比2017年预算数16.41万元增加3.78万元，增长23%，变动的主要原因是人员增加，项目经费增加。主要用于养老缴费支出等。4、208（类）05（款）06（项）预算数为8.08万元，比2017年预算数6.56万元增加1.52万元，增长23%，变动的主要原因是人员增加，项目经费增加。主要用于职业年金缴费支出等。5、208（类）11（款）01（项）预算数为6.56万元，比2017年预算数5.33万元增加1.23万元，增长23%，变动的主要原因是人员增加，项目经费增加。主要用于医疗缴费支出等。五、2018年一般公共预算基本支出情况说明区机构编制委员会办公室2018年一般公共预算基本支出255.68万元，其中：人员经费157.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。 公用经费98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费。对个人和家庭的补助0.036万元，主要包括：奖励金。六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2018年预算安排0万元，较2017年预算安排持平。（二）公务接待费2018年预算安排1万元，较2017年预算安排增加。（三）公务用车购置及运行维护费区机构编制委员会办公室核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2017年预算持平。2018年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。2018年安排公务用车运行维护费0万元。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费区机构编制委员会办公室2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计98万元。（二）政府采购情况2018年区机构编制委员会办公室政府采购预算总额15.6万元。（三）国有资产占有使用情况2017年，区区机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况2018年区委编办实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算98万元。八、名词解释一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费