产品实现过程控制程序

浙江正宇机电有限公司企业标准 ZY/20705-2006产品实现过程控制程序（第二版）受控状态编 号主 编审 核批 准2006-07-25发布 2006-08-01实施浙江正宇机电有限公司 发布浙江正宇机电有限公司程序文件产品实现过程控制程序ZY/20705-2006第二版 第0次修改颁布日期：2006.07.25共 6 页 第11页1 目的 对公司直接影响产品质量的生产、组装和服务过程进行有效控制，确保产品质量特性得以实现。2 适用范围 适用于对公司产品质量形成有直接影响的生产、组装和服务过程的控制。3 职责3.1技术部负责对直接影响产品质量的生产、组装和服务过程进行策划，对关键、重要和特殊过程加以确定，编制过程质量控制计划；负责过程有关工艺文件的编制和工装模具、工位器具的设计；负责组织对特殊过程的控制参数和过程（设备）能力进行鉴定认可。3.2生产部负责工位器具的管理和控制；对生产现场工作环境实施控制； 3.3装备工装部负责提供满足质量特性要求的设备并加以控制，负责生产技术准备计划的实施，负责对工装模具进行控制。3.4设备科负责生产设备的管理，组织对生产设备的过程能力进行鉴定和保持。3.5质检部负责工装的验收、参与验证和进行周检。3.6采购部负责对各种配套件、原材料、辅料的及时采购和保管。3.7各生产车间或部门负责严格按工艺文件要求进行生产加工，并对特殊过程进行持续监控；负责合理使用生产设备和工装模具、工位器具，并进行日常维护保养；负责生产现场工作环境的日常维护。4 工作程序4.1过程策划4.1.1技术部根据产品质量特性要求和过程的特点，对直接影响产品关键和重要质量特性的生产、组装和服务过程（关键、特殊、重要和薄弱过程）进行确定，并对浙江正宇机电有限公司程序文件产品实现过程控制程序ZY20705-2006第二版 第0次修改颁布日期：2006.07.25共 6 页 第2页影响过程控制的主要因素进行策划，明确控制要求，实施控制。4.1.2本公司生产变型运输机、农用运输车、轻型卡车的工艺流程、关键工序、特殊工序、检测或监控点详见“生产工艺流程图”。生产过程中，焊接、涂装为特殊过程。4.1.3要求受控状态包括以下几个方面：4.1.3.1指导实施的技术文件；4.1.3.2对操作者能力的要求；4.1.3.3过程主要设备和工装的需求的能力要求；4.1.3.4生产现场工作环境的特殊要求；4.1.3.5对最终产品有重大影响的过程参数监控要求；4.1.3.6主要产品特性监控要求；4.1.3.7根据需要，对过程和设备进行认可。4.2过程实施的控制4.2.1过程作业指导文件的控制4.2.1.1工艺科编制相应的工序作业指导文件，用以指导生产、组装和服务过程的有效实施。4.2.1.2对于关键、重要工序、特殊工序和质量不稳定工序，工艺科要编制作业指导书，进行重点管理，实施重点控制。4.2.1.3技术部应对关键、特殊工序的技术工艺控制参数预先进行验证和认可，并保持有关记录。4.2.1.4对于靠工人技艺评定决定质量的工序，工艺科要确定以文字标准、样件或图示等清楚实用的方式，规定技艺评定准则，指导实施。4.2.1.5各执行部门要严格按有关工艺文件或规定进行生产加工，发现问题及时向生产部、技术部反馈。浙江正宇机电有限公司程序文件产品实现过程控制程序ZY/20705-2006第二版 第0次修改颁布日期：2006.07.25共 6 页 第3页4.2.2生产设备和公用设施的控制4.2.2.1为满足或提高产品的制造质量，需购置新设备时，由技术部提出工艺要求，按设备管理规定进行购置。4.2.2.2新购置生产设备投入使用时，设备科应组织有关部门对设备生产加工能力是否满足工艺要求进行鉴定认可，并做好鉴定认可记录。4.2.2.3当设备精度受外界环境影响时应采取措施，确保环境满足设备加工精度要求。各使用部门要按要求使用设备。必要时对环境参数进行监控和记录。4.2.2.4投入使用的生产设备，对设备精度的要求，结合设备实际加工产品的质量特性，确定精度的控制要求，并进行定期检查，同时做好记录。4.2.2.5为防止使用失效的设备，设备科应及时对检查记录加以分析，并结合有关使用部门的申请，制定设备预防性维修计划，进行有针对性的设备精调和维修。4.2.2.6各使用部门应合理使用设备，并按设备管理规定对设备进行定期保养，同时做好记录。4.2.2.7当因设备原因致使所加工产品质量波动很大时，使用部门应及时通知设备科，由设备科组织有关人员进行分析处理，并重新对设备的加工能力进行鉴定认可。4.2.3工装模具及工位器具的控制4.2.3.1为保证产品投产后，能得到适宜的工装模具，确保产品质量特性的实现，各职能部门应做好以下工作。a) 技术部对工装模具的策划要求，及时设计、完成所需工装模具图样，下发生产部和其它有关部门。b) 生产部应及时根据工装模具急需程度和周期长短等情况，合理安排制造计划。如需外协加工，应及时通知采购部办理外加工。c) 装备工装部要根据计划要求，严格按工装模具的图样以及有关标准要求制造工装模具。浙江正宇机电有限公司程序文件产品实现过程控制程序ZY/20705-2006第二版 第0次修改颁布日期：2006.07.25共 6 页 第44页d) 制造完的工装模具，质检部要认真进行验收，并做好验收记录。e) 对于库存的工装，装备工装部要做好管理工作，确保工装模具的贮存质量。f) 投入使用的工装模具，各使用部门要做好使用管理工作，确保工装模具在使用中不被意外损坏。质检部要对工装模具进行定期周检，根据检验情况，及时作出处理意见。g) 对于接近失效的工装模具，使用部门要加强控制，根据使用情况提前送检，以便及时进行处理。4.2.3.2对于工位器具，各有关部门、车间应进行管理控制，以保证工位器具达到防护、搬运和计数的要求。4.2.3.3对于检验、测量、试验设备的管理控制质检部应按ZY/20708-2006 监视和测量设备控制程序的规定，实施控制。4.2.4工作环境的控制4.2.4.1当产品质量特性的实现受工作环境影响时，生产部应根据有关文件要求，报公司办采取措施，确保工作环境满足要求。4.2.5过程参数和产品特性的控制4.2.5.1对最终产品质量有重大影响的过程参数，操作者要严格按工艺要求实施，并借助有关仪器、仪表，对特殊过程的控制参数进行持续监控和记录，工艺科要随时进行抽查。4.2.5.2对需要监控的产品质量特性，相关检验员要进行有效监控，做好记录，发现问题及时处理或通知有关部门进行解决。质管部应对产品特性进行统计分析，发现问题及时采取相应措施。4.2.6人员和物料的控制4.2.6.1按照岗位培训需求，公司办公室负责有计划地组织岗位培训，提高操作者的操作技能和质量控制技能，对关键工序和特殊工序的岗位人员要进行资格认定。浙江正宇机电有限公司程序文件产品实现过程控制程序ZY/20705-2006第二版 第0次修改颁布日期：2006.07.25共 6 页 第5页4.2.6.2操作者应遵循作业指导文件要求进行产品的制造加工。对每批产品应认真进行检查和标识。4.2.6.3建立现场质量信息网络和流程，操作者和检验员按规定认真作好记录，发现问题及时分析、处理和反馈。4.2.6.4采购部为车间适时提供符合要求的原材料、标准件等生产必需物资。4.2.7过程能力控制4.2.7.1技术部应组织生产部及其它相关部门对过程能力进行鉴定认可，并保留记录。4.2.7.2对产品质量产生重大波动或产品质量要求产生变化的过程，技术部要组织有关部门重新进行鉴定，并保留记录。4.2.7.3生产部和分厂（车间）要严格按要求实施控制，并对设备、环境条件进行维护，保持过程能力。4.3各特殊过程的主要控制点4.3.1焊接过程的控制要点 焊接前要做好焊接表面的清理等工作，实施过程中要严格按焊接工艺要求实施控制，确保焊接表面质量达到相应样板要求。4.3.2涂漆过程的控制要点4.3.2.1操作者要严格按有关工艺文件要求选择、使用有效的涂料和稀料，进行合理调配，使涂料粘度、颜色达到规定要求。根据产品涂装要求，对涂料、槽液、等参数实施有效的连续监控，并做好记录。4.3.2.2要控制好加热温度和烘干时间，并做好记录。4.3.2.3对成品表面涂漆，要严格按有关工艺文件实施，确保外观质量达到标准要求。5相关文件浙江正宇机电有限公司程序文件产品实现过程控制程序ZY/20705-2006第二版 第0次修改颁布日期：2006.07.25共 6 页 第66页ZY/20403-2006质量记录控制程序ZY/20601-2006人力资源、培训控制程序ZY