厂商使用手册-V1.02版本

兴隆制造商调节系统用户指南兴隆家族企业集团信息部门2015年04月17日V1.02版为了方便供应商调整、减少供应商交易次数、提高结算工作效率，以及使调整工作更加直观，Xinglong duty commercial group信息部开发了供应商调整系统。供应商调整系统的主要功能模块包括四个结算表，以及对相关结算表的查询。费用：检视费用；发票管理：输入发票、修改发票、删除发票和管理发票图片；对帐单：查看对帐单、打印对帐单。供应商协调系统的具体任务包括：一、登记供应商协调系统地址：http:/ebilling . :580/SCM图-1选择供应商登录供应商用户名输入密码登录按钮(请参见图-1)2、修改密码图-3修改密码输入原始密码输入新密码单击确定3、选择公司图-2选择“地球选择公司”“兴隆日”(请参阅图-2)4，查看帐单图-4结算表选择可付款单据图-5图-6要显示清单详细商品信息，请双击信息(如图-5所示)，然后根据订单编号或商品名称按项目确认(取决于查看方法)，或单击蓝色框中的“记录退货”按钮查看清单中所有仓库的退货详细信息对于流通和延期的供应商结算表，请检查上面红色框中的分组统计数据，查询的结算表详细信息按商品汇总。上图红色框中的分组统计数据未选定。查询的对帐单详细信息根据子库存详细信息计算图-7如果有多个供应商名称，您可以输入供应商名称或制造商代码(如图-7所示)，单击“刷新”按钮进行筛选，单击“打印”按钮打印该对帐单的商品详细信息，然后打印联合体的对帐单，打印打印时显示的商品分类信息5、查看支出图-8图-9成本选择查看成本(请参见图-8)、回扣成本、促销服务费用、电费等(请参见图-9)费用查询产生未开单费用6 .输入发票图-10输入发票选择发票输入(请参阅图-10)，取出所有未开票的发票，然后单击“选择发票”“打开发票”按钮(请参阅图-11)图-11要弹出图-12所示的界面并弹出图-13所示的界面，请单击“商品详细信息”按钮图-12如果对帐单与发票对应，请选择“全选”按钮以确保实际税总额与发票额匹配，输入发票编号，单击“返回”按钮(如图-13所示)，然后返回至界面(图-12所示)，单击“保存发票”按钮图-13如果结算对帐单与多张发票相对应，请选择发票上的相应项目，输入发票编号，然后单击“返回”按钮，单击“保存发票但是，您需要确保总结算价格与发票总额匹配，如图-14所示图-14如果联合体的结算对帐单对应于多张发票，您可以在发票编号中输入所有发票，以确保发票总额与实际总税额匹配，并在加载发票时加载多张发票照片。如果两个结算对帐单对应于一张发票(例如发票编号为“是”)，请在第一张发票中输入发票编号，在第二张票据编号中输入发票编号，然后在加载发票说明时，两个结算对帐单均将加载同一张发票的说明。同时，您可以从发票清除功能中删除输入错误的发票七、上传发票照片图-15图-16选择发票输入单击“加载发票照片”(请参阅图-15)输入输入的发票编号，然后单击“回车”(请参阅图-16)“管理图片”开始加载发票照片，您可以通过两种方式加载本地照片和照片(图-16灰色框中显示的发票基本信息，黑色框中显示与发票对应的结算清单中的详细商品信息)备注：上传商业发票图片之前，请先输入商业发票号码8 .打印对帐单图-17单击“对帐单”“选择打印对帐单”“选择需要打印的帐户”“单击打印按钮”“照片”(如图-17所示)，选择红色框中的打印机，然后开始打印备注：报表簿需要签名、印章、个别企业输出的报表簿只需要列印白纸或半张，此时需要印表机设定9、确认仓库订单的销售率不足。图-18“结算簿”“查看销售不足的单据”，单击“选择对应的供应商”“查看”按钮以显示所有销售不足的仓库信息(请参阅图-19)，然后双击“采购订单信息”以显示该采购订单的项目销售率(请参阅图-20)图-19图-2010、查看结算书审批进展图-21结算表选择结算表授权进度，然后单击结算表授权进度查看界面弹出窗口，输入红色验证代码，然后单击“提交”按钮以显示所有未授权的结算表，如图-22所示图-22双击发票信息，单击发票进度按钮以显示发票审批进度、绿色、绿色、红色和