唐山市司法局2017年部门决算信息说明

唐山市司法局2017年部门决算信息说明第一部分部门概况一、部门职权根据唐山市司法局职能配置、内设机构和人员编制方案规定，唐山市司法局的主要责任如下：我局的工作职责大致分为两部分。 一是保护稳定工作的功能。 主要包括普法教育、人民调解、刑事解释人员配置指导、社区矫正、禁毒所强制管理等工作。 特别是法律教育和人民调解工作，具有提高公民法律素质，解决人民内部矛盾的基础作用。 当前人民内部矛盾日趋多样化、多发的社会，越来越受到各级党委政府的重视，已成为构建和谐社会的重要手段之一。 另一个是法律服务的管理职能。 包括律师、公证、基础法律服务、司法鉴定、国家司法考试、法律援助等行业管理。 法律服务行业具有为大众、服务终端服务的特点。 特别是律师、公证、司法鉴定和法律援助工作，已经成为我市民主法制建设的重要组成部分，在促进发展、推进社会和谐稳定方面的作用越来越明显。二、部门决算机构构成我司包括预算管理会计部门在内，唐山市法律局、唐山市强制隔离毒品所、唐山市劳动教养管理所护卫队共3个。 经费保障形式是财政资金。第二部分唐山市司法局2017年部门决算情况说明据唐山市财政局关于唐山市司法局批准2017年度部门结算通知书要求唐山市法律局部门公开部门“三公”经费，分析和说明预算执行情况。一、2017年度收入支出结算情况(一)、2017年年初结转馀额988.6万元、本年收入6656.93万元、本年度支出6510.63万元、年末结转馀额1134.89万元。(二)、2017年度一般公共预算财政资金年初结转909.5万元，本年收入6656.54万元，本年度支出6474.44万元，年末结转和结转1091.6万元。(三)、2017年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入0万元，本年度支出0万元，年底结转0万元。二、2017年度“三公”经费支出情况2017年度部门决算“三公”经费总额82.68万元，年初预算91.03万元，去年决算137.98万元，比去年同期减少55.3万元，下降66.89%。 具体情况如下(一)、公务出国经费：因年初未预定预算，年终结算与2016年相同。 原因：这个业务没有发生。(二)、公务车采购和运行费：年初预算公务车采购费为年末结算0元，年初预算公务车运行费86.63万元，年末结算75.58万元，比2016年结算114.82万元下降51.92%。 原因：严格执行公共汽车改革管理办法，加强公共汽车使用管理，规范化，严格执行党政机关节约浪费条例规定，加强支出管理，加强预算约束，细分汽车内容，严格管理公共汽车使用。(三)、公务招待费：年初预算4.4万元，年终结算4.11万元，比2016年结算增加0.01万元，增长0.25%。 原因：在严格管理公务招待管理和招待费支出标准的基础上，相应的招待费支出与2016年基本持平，略有增加是因为工作需要浮出水面。截止到2017年底，机关的公共汽车为30辆，其中3辆办理停业手续，10台机关为保障汽车出境的组数为0批0人，公务招待为23批528人。三、2017年度财政资金支出决算整体情况说明2017财政资金收入6656.54万元，财政资金支出6474.44万元，年底财政资金结转馀额1091.6万元。四、政府采购支出情况2017年，我部门政府采购计划金额667.6万元，实际采购金额658.72万元，比年初预算减少8.88万元，采购项目为货物、工程、服务，财政资金。编制部门： 307唐山市司法局单位：万元项目采购计划金额合计采购预算(财政资金)非财政资金合计一般公共预算政府基金预算其他资金跨栏123456合计667.60667.60667.600.000.000.00货物165.40165.40165.400.000.000.00工程497.87497.87497.870.000.000.00服务4.334.334.330.000.000.00项目实际采购金额合计采购预算(财政资金)非财政资金合计一般公共预算政府基金预算其他资金跨栏789101112合计658.72658.72658.720.000.000.00货物165.40165.40165.400.000.000.00工程488.99488.99488.990.000.000.00服务4.334.334.330.000.000.00五、政府采购预算情况2018年，我们部门安排了政府采购预算51万元。 具体内容如下表所示。部门政府采购预算307单位：万元政府采购项目来源采购名称政府采购目录编号数量单位数量单价(元)政府采购金额项目名称预算资金合计本年部门预算筹措资金其他渠道资金合计一般公共预算的资金基金预算财政专家其他来源收入合计515151警察服装费699式警卫a.a夹克203000666警察服装费45.0099式警卫a.a夹克1732601.16454545六、固定资产占有情况截至2017年底，部门资产总额为6243.34万元，比年初增加572.43万元。 其中，通用设备资产年初577.85万元，年初633.22万元，比年初增加56.05万元，下降0.68万元。 原因事务设备追加和报废过期不能正常使用的事务设备专用设备资产年初1532.49万元，年初1704.66万元，比年初增加172.17万元，原因是根据设备采购要求，采购的专用事务设备图书资料资产年初15.44万元，年末年初15.44万元， 无增减变化的家具、用具、装备及动植物资产年初115.17万元，年初128.21万元，比年初增加13.04万元，原因是购买了正常使用的办公家具和文件。唐山市司法局部门固定资产占有情况表编制部门： 307唐山市司法局截止日期： 2017年12月31日项目数量价值(金额单位：万元)资产总额一、土地、房屋及构筑物其中：房屋(平方米)28012.073013.582 .通用设备334633.23车辆(台、台)30574.193 .专用设备11821704.67四、图书资料528515.45五、家具等2673128.21七、机构运行经费支出情况2017年市司法部门开支1426.41万元，主要按年初工作计划召开会议，组织培训，实施市委工作要求和保障机构日常运行印刷费、邮费、差旅费、日常维护费等。八、业绩预算管理工作开展情况的说明(一)着力服务全市一系列重大活动。 开展矛盾纠纷调查调解特别行动，及时把握矛盾危险，及时介入解决，有效消除不正当行为妨碍社会稳定大局的恶性事件。 积极引导法律服务人员发挥专业所长，为拆迁、项目合同、纠纷解决等提供高质量高效的法律服务，鼓励律师参与访问案件，以第三方身份强调访问矛盾等工作。 加强对强戒律者、社区矫正者和刑期释放者的管理，确保不发生重大违法犯罪事件。 提高法律事务所、公证机构、基层法律服务所、司法鉴定中心、法律援助机构等窗口部门的服务水平，呈现唐山市良好形象。(二)、着力发展服务经济。 牢牢围绕京津冀协同发展和我市“32239”发展战略，积极服务供方结构性改革，针对破产企业、僵尸企业、债务纠纷等问题，统筹资源，跟进立项审查、筹资融资和征撤等重点环节，寻找法律服务的入点，寻找重点园区、重点工程和重大对金融创新、“网络创新”和科技创新等领域加强风险管理，提供有效的服务和保障。(三)、着力保障服务和改善民生。 推进法律服务“窗边化”服务模式，年内全面建设市级公共法律服务中心，到4月底，县(市)区综合法律服务中心全部升级为“公共法律服务中心”，在全面建设的基础上，进一步完善了辅助服务设施。 全面推进“12348”热线智能升级改造，加强“绿色通道”建设，严格执行法律援助工作标准，提高法律援助质量。 健全村居法律顾问工作机制、服务标准和流程，促进规范运行和作用发挥。(四)着力加强法律服务工作保障。 将公共法律服务事项纳入政府采购范畴，建立公益法律服务补偿机制，积极推进公共法律服务正常化、可持续发展。 积极支持涉外和新行业法律服务结构，建设具有综合实力和专业实力的法律服务机构，培养熟悉法律、外语和经济的复合型人才。九、其他重要事项的情况说明我们部门没有其他应该说明的事项。第三部分名词解释一、部门决算部门决算是行政事业单位按照相关审查要求向财政单位提出的反映部门、部门财务收支情况和资金管理情况的总体文件。二、基本支出、项目支出基本支出是指预算部门为了完成组织的正常运作和日常工作任务而发生的支出，包括人工费和公共经费。项目支出是指除基本支出外，为完成特定的行政任务和事业发展目标而产生的支出。三、年末结转和盈馀年末结转和盈馀是指本年度或上年度预算安排中，由于客观条件变化，无法按原计划实施，需要延期到今后年度按有关规定继续使用的资金。四、“三公”经费“三公”经费包括购买公共汽车、运营和公务招待费。 其中，公出国费是指职场工作人员的公务出国费、旅费、膳食补助费、杂费、研修费等支出。 公用车的购买和运行费是指公司公用车的购买费和租赁费、燃料费