供应商评估报表(中英文版)-集团公司评估表

供应商调查评估记录供應商評估報告参考文献GVSR不報告編號。供应商：供應商位置：地址负责人和职务：聯系人/職務检验编号：評估次數1ST 2ND 3RD 其他3360调查日期：評估日期调查小组：評估人員QP调查评级和调查小组意见/評估內容和評估結果项目項目部分部分得分得分注意備注事項i管理系统管理系統2资源管理資源管理3供应商管理供應商管理4来料控制和验证來料的控制與驗證5产品过程控制產品實現控制6系统控制和维护體系控制與維持总计/合計调查结果評估結果不符合总数不符合項總數_可接受可接受审核结果可接受，无发现審核未發現不符合項次要发现-需要在2周内书面回复，并提供文件支持的证据輕微不符合-須要在2周內回復糾正預防措施和文件記錄支持證據不满意（供应商应实施要求的纠正措施，必要时进行重新审核)不滿意（供應商應實施改善措施，如需要再次進行審核)主要发现-需要书面答复，如有必要，在3个月内进行跟踪审计。主要不符合-須要回復糾正預防措施，如有需要再3個月內進行再次審核关键发现-认证暂停3个月。通过重新审核后允许重新认证。致命不符合-暫停3個月的供應商資格，再次審核合格後恢復資格評估目的：對供應商品質系統進行全面評估，加強對供應商和委外加工商產品質量與安全要求，提升產品的品質。全面审查整體評語：质量保证/质量控制部品質部编制人/日期評估人/日期批准人/日期批核人/日期社会保障部物料開發與供應部编制人/日期評估人/日期批准人/日期批核人/日期完成清单/报告的备注審核清單/報告備注1).是“证明合规性。是-符合要求2).否-需要采取纠正措施。否-有改善措施要求3).证据应记录在调查结果中，以证明是、否或不适用的决定。有證據支持判定的結果4).建议应写在每个部分末尾的改进机会中在每項最後將建議項填寫在改善點一欄中5).评分方案：分數分配描述描述得分分數不熟悉需求，没有文档，没有实现未達到要求，無文件支持和未實施0熟悉有限文档的要求以及初步规划和实施基本接近要求，有有限的文件支持和初步的計劃與實施行動10-60%的实施，带有一些文档實施0-60%，有部分文件支持260-95%的实施和基本文档實施60-95%，有基本的文件支持3结果分析和持续改进可以在与客户满意度相关的关键领域得到证明審核結果和持續改善行動在主要方面達到客戶滿意4该工厂展示了新闻方式的重大创新，展示了超出客户要求的相关结果，并将其作为行业基准。審核結果高於客戶要求，達到行業基准5评估检查表評估內容服从符合性注意備注事項1.0管理系统管理系統1.1是否根据国际标准化组织的要求建立质量体系并编写质量手册和程序？是否建立品質控制系統並按照国际标准化组织體系要求編寫手冊與程序文件？是否否1.2管理体系是否有文件记录并保留检验记录（进货/过程中/成品)以供跟踪？是否已形成文件式管理？是否有並保留產品檢驗記錄（進料，制程，成品)並可追溯？是否否1.3对于产品安全标准(eg.ASTM/EN71/CONEGor)客户的任何其他类似要求，是否有程序来确保完全满足这些标准/要求？對於安全物料標准（如ASTM/EN71/CONEG等)與客戶的類似要求，是否有相應的管制程序以確保產品完全滿足規定/要求？是否否1.4是否收集了产品安全标准和法规？（如美国材料试验标准F963、欧洲标准71、欧洲标准等)？是否收集與產品要求相關的法律法規及相關技術指令（如ASTM F963、EN71、CONEG等)並按照要求跟進？是否否1.5测试报告和合规函是否完成并返回QP？是否向QP提交相應的測試報告及聲明書？是否否改进的机会改善點2.0资源管理資源管理服从符合性注意備注事項2.1供应商是否有足够的技术支持来跟进我们的产品质量要求？是否有足夠的資源來滿足我公司產品品質的需要？是否否2.2制造和检验设备是否经过检验或保持质量？生產設備及檢測設備是否定期檢驗和保養？是否否2.3员工是否清楚质量的责任，以确保他们能够胜任这项工作？是否明確從事影響產品質量工作人員的要求，保證這些人員能夠勝任工作？是否否改进的机会改善點3.0供应商管理供應商管理服从符合性注意備注事項3.1材料和供应商评估机制是否建立在产品安全规范的基础上？供应商的评估结果清楚地记录下来了吗？是否制定關鍵供應商的評估評價准則，並定期評估供應商與跟進，保存相關記錄以便追溯？是否否3.2是否建立了安全供应商名单和批准供应商名单(AVL)？是否有建立安全物料供應商名錄？是否否3.3是否要求供应商提供证据或对所有相关来料进行相关测试，以确保符合安全材料要求？是否要求供應商定期提供合格的測試證明 與符合性聲明書 並評審保存？是否否改进的机会改善點4.0来料控制和确认來料的控制與驗證服从符合性注意備注事項4.1所有材料是否都经过来料检验并得到确认？是否對來料進行檢驗？是否否4.2是否根据材料/产品安全规范建立了关键材料和产品机制的定义和控制程序？是否有針對其安全物料/產品要求定義關鍵物料及控制方法？是否否4.3次级供应商提供的测试报告和合规函是否经过检查和验证？是否定期抽樣測試以驗證供應商來料的符合性？是否否4.4对于不合规的来料，是否有任何汽车要求并密切跟踪？來料管制物質含量測試超標時是否要求供應商執行有效糾正措施並跟進改善效果？是否否改进的机会改善點：5.0产品过程控制/產品實現控制服从符合性注意備注事項5.1关键过程