科技公司信息安全管理制度

信息安全管理系统第一章总则一是建立健全的信息安全管理系统，根据相应的国家标准确定信息安全方针和目标，有效管理信息安全风险，确保所有员工理解和遵守信息安全管理系统的相关规定，提高信息安全管理系统的有效性，具体制定信息安全政策文件。第二条本文件适用于公司的信息安全管理活动。第二章信息安全范围第三条信息安全战略的范围包括：1.全体员工单位。2.单位所有业务系统。3.单位现有信息资产，包括与上述业务系统相关的数据、硬件、软件、服务和文档。4.单位办公空间和上述信息资产所在的物理位置。第三章信息安全的总体目标第一，建立和完善单位信息安全管理系统，加强单位员工的信息安全教育和培训，制定适合单位的风险管理措施，有效控制信息系统面临的安全风险，确保信息系统的稳定运行。第四章信息安全政策第一单位负责人定期组织相关人员召开信息安全会议，就相关信息安全的主要问题做出决策。第二条明确标识所有资产，实施评级标记，分类、管理资产，并创建和维护所有重要资产的列表。第三条综合使用访问控制、监视、审计和身份确认等方法，维护数据、网络、信息资源的安全，进一步控制外部单位人员对信息系统的访问。减轻系统非法入侵的危险。第四个启动服务器操作系统、网络设备、安全设备、应用程序软件的日志功能、定期审核和适当的记录。第五条明确全体员工的信息安全责任，所有员工都要接受信息安全教育培训，提高对信息安全的认识。为每个职位制定不同级别的培训计划，定期对每个工作人员进行安全技术和安全意识评估。第六条建立安全事故报告、事故响应和分类机制，确定报告可疑或发生的信息安全事故的流程，并确保所有员工和相关人员理解和执行事故处理流程，同时妥善保存安全事故的相关记录和证据。第七条严格管理用户的权限和密码，防止对信息系统的非法访问。第8条为备份重要数据制定完善的数据备份策略。数据备份定期执行还原测试，备份介质必须与原始信息所在的位置保持安全距离。第九条与外部单位的外包(服务)合同应当明确规定合同参与者的安全要求、安全责任和安全规定等相关安全内容，并采取措施严格保证合同安全内容的履行。第十条开发新的业务系统时，要充分考虑相关安全需求，严格控制对项目相关文件和源代码等重要数据的访问。第十一条信息系统的风险评估定期进行，根据风险评估结果采取相应的措施。第十二条上述方针由单位监督批准发行，定期审查其适用性和适当性，必要时修改。第五章信息安全责任第一条信息安全和保护业务领导小组在批准信息安全策略文件并确保该文件由部门各部门实施的同时，还负责公司信息系统信息安全相关指导方向、安全建设等重大问题的决策、部门间安全协作协调、支持和推进整个单位的信息安全工作实施。第二个信息安全级别保护工作组具体执行安全管理策略文件的建立、实施、操作、监控、审查、维护和改进。第三条企业所有员工都有责任理解自己对信息系统信息安全的责任并认真履行它第六章信息安全管理原则第一项信息安全管理工作体现了“积极预防、强调、负责的位置、工作保护”和“谁是负责人、谁是负责人”的经营原则。第七章信息安全管理组织结构公司信息技术部门的首次设立，要按照标准化、标准化、统一的指导思想，负责信息系统的整合规划、整合部署、整合建设和整合管理。负责单位信息技术管理系统的建立和执行，检查制度的执行情况。负责信息技术人员的管理、绩效评估、技术培训。做好信息系统运行维护和技术支持工作，确保信息系统的效率、安全性、可靠性和高可用性。在业务执行和业务管理过程中，及时有效的技术合作和提供技术支持，完成上级单位指定的其他任务。第八章信息安全管理系统框架第一个信息技术管理系统是由信息技术部门开发、修订和解释，经过公司内部审计批准后实施的，主要包括以下体系：第二条信息安全策略:信息技术管理系统的指导思想、框架、管理体系结构规定；第三条信息技术部门根据管理机关相关法规的变更和单位管理流程的调整随时修改或完善信息技术管理制度第四条信息技术部门将根据单位信息技术管理系统及上级有关规定制定的技术标准、技术规范、操作流程、管理流程、实施规则、应急计划等作为单位信息技术管理制度的有效补充。第五条相关的应用系统安装和配置文件、系统管理和操作应用文档、系统应急计划、系统权限管理等相关技术文档，对单位信息技术管理系统起到了有效的补充作用。第九章信息安全战略一、安全管理机构战略成立了专门负责信息安全工作的信息安全水平保护工作领导小组。第二条信息技术部门作为信息安全管理工作的职能，设立安全管理委员，设立应用系统管理员、数据库管理员、网络管理员等职务，定义各职务的责任。第三条主要工作应具备AB角。第四条建立系统更改、重要操作、物理访问和系统访问等事项的审批程序，按照审批程序进行审批流程，建立重要活动的多层次审批制度，定期审核审批事项，及时更新需要审批和审批的项目、审批部门和审批等信息，记录审批流程，存储审批文档。第五条加强组织内的合作与通信，定期召开协调会议，共同处理信息安全问题，加强服务单位(通信、公安局、行业专家、专业安全单位、安全组织等)的合作与沟通，制定服务单位联系目录。第六条开发安全审计和安全检查系统，规范安全审计和安全检查工作，按照程序定期进行安全审计和安全检查活动。二、安全管理系统战略一是描述公司内部信息安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架，统一制定信息安全工作的总体方针和安全政策，形成由安全政策、管理系统、操作程序等组成的综合信息安全管理系统。第二条信息安全等级保护实践组长负责定期组织相布部门和相关人员，检验安全管理系统的合理性和适用性，修订缺乏或需要改进的安全管理制度。三、人事安全战略第一条人力资源部负责员工招聘，严格限制员工招聘过程，审查招聘者的身份、背景、专业资格、资格等，审查拥有的技术技能，签订保密合同。第二个员工应保护资产不受未经授权的访问、泄露、修改、破坏或干涉，执行特定的安全流程或活动，并严格按照工作责任要求(例如报告安全事故或其他风险)履行自己的安全角色和责任。安全角色和责任必须明确传达给所有员工，以便明确掌握各自的安全责任。第三条对各岗位进行安全技术和安全认识评价，对核心岗位进行全面、严格的安全审查和技术评价。第四条外部单位人员访问中心信息处理设施前必须签署保密协议，保密协议内容包括外部单位人员访问信息资产的权限、承担的安全责任、违反责任的后果等。接待人员或部门代表必须理解保密合同的条款和内容，并同意合同规定的权利和责任。第五条主要负责人负责管理，确保所有员工和外部员工按照安全准则、战略和程序进行日常工作。管理责任包括让所有员工和外部员工明确各自的安全角色和安全责任，提高安全意识和安全技术。第六条定期对所有员工进行安全教育，包括安全政策、政策、程序、信息处理设施的正确使用方法、安全认识等。根据个人的安全角色和责任制定不同的墙训练计划，使所有员工和外部员工认识到信息安全问题和信息安全事故，并根据各自的安全角色履行安全责任。第七条制定正式纪律处理流程，严厉打击违反安全的员工，阻止其他员工违反安全政策、程序和其他安全措施。纪律处理应正确、公正地处理，并根据违规的性质、重要性、对业务的影响等进行不同的处理。第八条员工辞职或者调任其他职务，或者外部工作人员合同到期，立即终止原来的安全角色和安全责任，通知中心所有员工，确保所有员工及时明确个人的变化。第九条员工离职、从其他职位转移、外部单位员工合同到期时，及时返还所有使用的资产(如设备、软件、文件、存取卡、电子资料等)，防止对资产的保护通过未经许可的使用及时删除对信息和信息处理设施的访问权限。四、系统建设战略在建立第一个信息系统之前，必须明确信息系统的边界和安全水平，明确说明信息系统是特定安全等级的方法和原因，同时，还必须让相关部门和相关安全技术专家论证和验证信息系统分级结果的合理性和正确性，并确保信息系统的分级结果得到相关部门的批准。第二条信息技术部门负责统筹信息系统的安全建设，制定近期和未来的安全建设工作计划。对相关支持文档(包括总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体实施计划、详细设计方案等)的合理性和正确性进行论证和验证，经批准后方可正式实施。信息系统构建计划必须进行安全证明，并根据相关标准建立完整的身份验证、访问控制、安全保护和安全审核机制。核心业务系统必须采用基于协议的交换多层体系结构，该体系结构具有保证客户端操作与数据服务器的物理相关性、防止强密码发现、异常中断后非法进入系统等安全功能。第三条信息技术部门应确保安全产品采购、安全产品采购和使用符合国家有关规定，同时密码产品采购和使用符合国家密码相关部门的要求，购买前事前对产品进行选择测试，确定产品的候选范围，定期验证和更新候选产品列表。第四条业务系统的开发、测试和生产设施必须分开控制，不能将重要数据复制到测试系统环境中，禁止开发和测试人员访问生产系统及其信息，从而减少未经授权访问生产设施及其信息的潜在风险。第五条根据外包服务合同的安全要求，定期监控、审查外部单位提供的服务、报告和记录，监督合同中规定的信息安全条款的严格执行。监控、审查内容包括监控服务执行效率、审查服务报告、外包服务的安全事件、运营问题、错误、错误跟踪和销毁记录审查。第六条授权信息技术部门负责项目实施过程管理，在项目实施前制定详细的项目实施计划控制实施过程，工程实施单位正式执行安全工程过程，开发工程实施管理系统，明确说明实施过程的控制方法和人员行为准则。第7条新业务系统或升级版本在正式上线前进行适当的测试，并根据批准要求和标准进行正式批准，以确保完全满足整体接受标准。第八条系统建设完成后，必须制作详细的系统交付清单，根据交付清单清点收购的设备、软件和文档等。在系统构建过程中，必须提供文档和指导系统操作维护的文档，同时对负责系统操作维护的技术人员进行适当的技术培训。第九条信息技术部门管理系统等级相关资料，控制这些资料的使用。将系统等级及相关资料提交系统主管部门及相应的公安机关。第十条信息技术部门应当负责分级评价管理，对系统运行中的三级信息系统一年进行一次分级，并选定符合国家相关技术资格和安全资格的评价单位，查明不符合相应等级保护标准要求的及时整顿。同时，在系统变更时及时评估系统的等级，通过等级变更发生的及时等级调整和安全变更，发现不符合适当等级保护标准要求的及时整改。第十一条在选择安全服务提供商时，必须遵守国家有关规定，与选定的安全服务提供商签订安全相关自由裁量权合同，明确同意相关责任，同时选定的安全服务提供商提供技术培训和服务承诺，必要时签订服务合同。五、系统运行和维护战略第一条所有资产应当明确个人责任，并赋予所有者相应的责任，以确保所有资产都经过验证。第二条根据资产的重要性、业务价值、依赖程度对所有资产进行分类、分类、分类，编制资产目录。妥善保管资产清单，并在资产变更时及时更新清单，以有效保护资产。第三，必须有效地管理磁带、磁盘、光盘、光盘、可移动硬件驱动器、CD、DVD、打印介质等，以防止未经授权的使用和损坏。可移动存储介质的管理包括：必须将所有介质存储在遵循制造商准则的安全、机密环境中，并且必须使用介质进行许可、注册和审核跟踪。第4条应安全销毁不再需要的媒体，并减轻媒体敏感信息泄露给未经授权的人的危险。第五条应当对与信息系统相关的各种设备(包括备份和冗馀设备)、线路等专门部门或人员进行定期维护管理。第六条建立支持设施、硬件和软件维护管理系统，有效管理维护，包括维护人员的责任、外国维护和服务授权、维护过程的监督控制等，使信息处理设备离开机房或办公室，必须得到批准。第七条对通信线路、主机、网络设备和应用软件的状态、网络流量、用户行为等进行监视和警告，形成记录并妥善保管。同时，组织相关人员定期分析、审查监控和警报记录，发现可疑行为，生成分析报告，采取必要的应对措施。第八条应当指定对网络和主机进行恶意代码检测和记录存储的人员。定期检查和记录信息系统中各种产品的恶意代码库升级，以便及时分析和处理主机防病毒产品、防病毒网关和邮件防病毒网关截获的危险病毒或恶意代码。还创建书面报告和摘要报告。第九条建立变更非女制度，在系统变更前制定变更方案，变更和变更方案要经过审核、批准后才能实施变更，实施后变更情况要通知相关人员。第10条遵守信息安全事件报告机制，报告可能影响中心信息资产安全的各种类型的安全事件和弱点，并确保所有员工、合同和外部员工遵守此报告程序。第十一条对安全事故进行分类，及时评价信息安全事故的类型、频率和影响等，采取适当措施，防止事故再次发生。第十二条