各部门负责人KPI考核体系剖析

主管KPI评估系统第一节社长审核周期：年指标类别指标项目评估上报/内容评估方法评价主体绩效效果工作成果50%销售收入10%保证公司年度经营目标的实现董事会是否达到了订购的销售收入指标董事会利润额10%满足股东的获利能力要求董事会是否达到年度收益指标(拒绝指标)董事会市场份额10%保证长期利益的实现会否达到理事会发行的市场份额指标？董事会应收帐款10%保障合理的现金流，防止金融危机销售额债券周转率=销售收入/该年度的平均销售额债券：第二次或更多次董事会重要工作完成百分比10%董事会签发的其他任务(如上市等)任务目标与完成状况的比较董事会管理业绩30%预算控制10%保障公司预算的计划性不超过董事会的批准预算董事会核心员工调整率10%认证公司人才的稳定性大学以上学历者、中级以上职称、主管职务以上人员流动率低于%董事会总劳动生产率10%提高生产效率和运营效率劳动生产率(=销售收入/总人数)同比增长了%董事会能力20%能力的质量董事会副总裁，总公司第二节技术司审核周期：每月指标类别指标项目评估目的/内容评估方法评价主体绩效工作绩效购买时效率5%及时购买以满足公司的要求采购准时比率=按时交货的总金额/计划采购的总值100%VP，总经理产品供应时间5%及时供应，保证渠道需求产品交货准时率=按时交货的总金额/计划交货的总值100% %(拒绝性指标)老板硬件产品合格率10%保证产品质量产品数量/交货客户的产品总量小于100%老板维修周期5%减少材料、半成品库存成本库存周转率天数，超过天老板部门协作情况(WIP)20%各部门发出的确认要求决定里程碑的期末检查是否在期限内完成，例如期初截止时间、阶段性结果、质量标准等老板预算，实施10%成本管理，降低成本是按预算制度拨款，还是有超额预算老板软件产品合格率10%核心等公司相关软件产品的稳定性是否存在导致通道和管理大面积瘫痪的重大漏洞老板业绩管理核心员工调整率3%保证公司的人才稳定性大学以上学历者、中级以上职称、主管职务以上人员流动率低于%老板子行为管理4%严格管理下属情况主管部门出席率，违规次数总经理(人力资源统计)环境性能5%预算控制4%成本管理，降低成本是按预算制度拨款，还是有超额预算老板另一位父亲老板能力10%能力的质量专业知识和技能4%老板另一位父亲老板第三节市场副总裁评估指标：每季度指标类别指标项目评估目的/内容评估方法评价主体绩效任务绩效70%建设完整性4%制度建设的情况更新和开发管理系统，以满足预定目标要求。老板公司网站内容的更新频率4%审查公司对外形象宣传的实施情况内容更新的生命周期符合预定要求老板公司在媒体报道的次数的4%公司对外形象宣传结果预定时以上区域媒体或专业媒体，以计数目标衡量老板公司网络运营的稳定性4%确认网络构建和维护公司网络运行失败次数行老板执行发布任务4%检查上市工作的活动推进情况基础确定的里程碑老板公司环境卫生4%检查公司的环境保护卫生检查、现场检查不合格记录数老板公司安全状况4%检查公司的火灾、防御、出车等安全情况火灾、盗窃等造成的损失有消防部门发现的重大安全风险(否决权指标)吗老板员工满意度10%检查员对物流的工作满意度员工满意度调查和上一年度比较总经理(人力资源部组织调查)固定资产状况4%公司资产使用问题年固定资产的亏损，异常损害对公司资产的影响老板完成信息批处理任务4%执行社团工作是否会产生不切实际的信息结果董事会完成重要任务20%公司下达的重大活动早期确定的里程碑(如确定截止时间、逐步结果、质量标准等)的期末检查是否完成老板业绩管理预算控制4%成本管理，降低成本是按预算制度拨款，还是有超额预算老板子行为管理3%严格管理下属情况主管部门出席率，违规次数总经理(人力资源部统计)核心员工调整率保障公司人才的稳定性大学以上学历者，相同，中级以上职称主管职务以上人员流动率低于%老板环境性能10%部门合作满意度促进部门合作，确保公司的业务运作老板另一位父亲老板能力10%能力质量专业知识和技能老板办公室主任行政部门经理第四节技术司评估指标：每季度指标类别指标项目评估目的/内容评估方法评价主体绩效任务绩效70%完成开发任务20%按时完成产品开发任务里程碑(包括截止时间、阶段性成果、完成质量)期限结束时通过技术管理委员会审查情况老板新产品进货数量5%确认技术革新情况新产品和项目数量与预定目标的比较老板研发产品的产品化比例5%指导研发部门根据生产可行性进行性别研究开发根据研发产品的产品化率评估研发产品的可行性老板新产品上市市场的稳定性5%提高研发质量，追求技术进步因新产品发布技术问题而不合格的产品批次数或因技术质量问题而引起的技术更改数老板收集技术信息的效果3%改善公司信息收集的基本工作，为新产品提供信息支持建立技术信息系统并完成数据收集老板技术文件整理规范4%加强公司技术管理的基本工作，为将来提供良好的支持软件完整地存储在各种版本中，各种文档完整有效地存档，以满足质量控制要求老板ISO9000系列认证和年度检查3%确保公司通过ISO9000系列认证并持续运行是否通过初期确定的里程碑和年度检查进行评价老板初始合格率5%保证产品质量产品现场合格率不是%老板完成重要任务20%公司下达的重大活动决定里程碑的期末检查是否在期限内完成，例如期初截止时间、阶段性结果、质量标准等老板业绩管理预算控制4%成本管理，降低成本是按预算制度拨款，还是有超额预算总经理(人力资源部统计)子行为管理4%严格管理下属情况主管部门出席率，违规次数老板核心员工调整率3%保证公司的人才稳定性大学以上学历者、中级以上职称、主管职务以上人员流动率低于%老板周边绩效部门合作满意度4%促进部门合作，确保公司的业务运作相关部门评估老板另一位父亲老板能力能力的质量专业知识和技能综合技术开发第二部分，技术开发部，质量管理部第五节总经理助理评估指标：指标类别指标项目评估目的/内容评估方法评价主体绩效任务绩效70%工业化建设的实施40%保证工业化建设质量保证的完成决定基础里程碑的完成老板完成重要任务30%公司下达的重要活动决定里程碑的期末检查是否在期限内完成，例如期初截止时间、阶段性结果、质量标准等老板管理业绩10%预算控制4%成本管理，降低成本是按预算制度拨款，还是有超额预算老板环境性能10%部门合作满意度4%促进部门合作，确保公司的业务运作相关部门评估老板另一位父亲能力10%能力质量专业知识技能老板第六节总经理办公室主任评估指标：指标类别指标项目评估目的/内容评估方法评价主体绩效任务绩效70%系统构建完整性0%，10%制度建设的情况更新和开发管理系统，实现预定目标。负责副总裁公司网站内容更新频率10%，5%审查公司对外形象宣传的实施情况内容更新的生命周期符合预定要求负责副总裁公司向媒体报告的次数为15%，10%公司对外形象宣传结果预定时以上区域媒体或专业媒体，以计数目标衡量负责副总裁公司网络运营的稳定性10%，5%确认网络构建和维护公司网络运行失败次数行负责副总裁10%的上市工作检查上市工作的活动推进情况基础确定的里程碑负责副总裁完成重要任务10%公司下达的重大活动早期确定的里程碑(如确定截止时间、逐步结果、质量标准等)的期末检查是否完成负责副总裁管理业绩10%预算控制4%成本管理，降低成本是按预算制度拨款，还是有超额预算负责副总裁子行为管理3%严格管理下属情况主管部门出席率，违规次数负责副总裁核心员工调整率保障公司人才的稳定性大学以上学历者，相同，中级以上职称主管职务以上人员流动率低于%负责副总裁其他部门周边绩效季度20%每年20%部门合作满意度促进部门合作，确保公司的业务运作相关部门评估负责副总裁其他部门能力10%能力质量专业知识技能行政副校长直属部下第七节行政管理人员评估指标：指标类别指标项目评估目的/内容评估方法评价主体绩效任务绩效70%公司环境卫生10%，5%检查公司的环境保护卫生检查、现场检查不合格记录数负责副总裁公司安全状况10%，10%检查公司的火灾、防御、出车等安全情况火灾、盗窃等造成的损失有消防部门发现的重大安全风险(否决权指标)吗负责副总裁员工满意度0%，5%检查员对物流的工作满意度员工满意度调查和上一年度比较负责副总裁固定资产状况4%公司资产使用问题年固定资产的亏损，异常损害对公司资产的影响负责副总裁物流支持投诉5%，5%为工作提供物流支持其他部门对恶劣后勤支持工作的不满数负责副总裁关键任务完成15%，0%公司下达重大活动决定里程碑的期末检查是否在期限内完成，例如期初截止时间、阶段性结果、质量标准等负责副总裁管理业绩10%预算，实施成本管理，降低成本是按预算制度拨款，还是有超额预算负责副总裁子行为管理3%严格管理下属情况主管部门出席率，违规次数负责副总裁核心员工调整率3%保证公司的人才稳定性大学以上学历者、中级以上职称、主管职务以上人员流动率低于%负责副总裁周边绩效季度20%每年20%部门合作满意度促进部门合作，确保公司的业务运作相关部门评估负责副总裁其他部门能力10%能力质量专业知识技能行政副校长直系下级第八节财务经理评估指标：指标类别指标项目评估目的/内容评估方法评价主体绩效任务绩效70%完成财务报表时效性5%，5%保证财务报表按时完成每月、每年的报告都按时完成老板财务信息有效性10%，5%为管理决策提供基础定期、及时、实际地向总经理提供支持决策的财务分析报告老板财务监督5%，5%进行财务管理日常金融监督和及时，各类资产帐户，无损失老板财务工作准确度5%，5%合理使用资金，减少资金成本会计，财务报表没有错误老板财务成本管理5%，5%执行完整的公司成本管理严格审查各部门的预算执行，没有发生审计错误老板税务处理效果5%，5%合理的纳税计划充分利用国家政策享受的税收优惠数(不发生税收纠纷)老板资金供应的及时性及时融资，合理运用，保证公司经营活动的必要性资金不足影响营业活动，造成损失老板完成重要任务15%，10%公司的下部和主要活动决定里程碑的期末检查是否在期限内完成，例如期初截止时间、阶段性结果、质量标准等老板绩效季度10%管理每年10%预算控制4%成本管理，降低成本探险预算制度是否使用资金，是否有超额预算老板子行为管理3%严格管理下属情况主管部门出席率总违规事件老板核心员工调整率3%保障公司人才的稳定性大学以上学历者、中级以上职称、主管职务以上人员流动率低于%老板周边绩效季度20%每年20%部门合作满意度促进部门合作，确保公司的业务运作相关部门评估老板能力10%能力质量专业知识和技能老板直系下级第九节人力资源经理评估指标：指标类别指标项目评估目的/内容评估方法评价主体绩效任务绩效季度6