2019 管理评审报告 -模板ppt课件.ppt

管理评审报告,2019,1,前言/PREFACE,岁月流转，时光飞逝，转眼间2019年的工作又接近尾声。回首过去一年的工作，经过全体员工的共同努力下，在公司领导的全面支持下，公司质量管理体系运行保持良好，行业地位、社会形象日渐提升，各项工作全面发展。新起点、新希望。站在2020年的起点，我们将继承和发扬过去工作中存在的优点，汲取经验，摒弃不足，满怀信心，以更清醒的头脑、更旺盛的斗志、更奋发的姿态和更充沛的干劲，向我们的既定目标进发！,各部门提交管理评审报告情况,目录/Contents,2018年度管理评审会改进决议项的实施情况,2018年度管评会改进项实施情况,2018年管理评审会议共输出改进决议项X项，均按期关闭，详细情况见下表：,与质量管理体系相关的内外部因素的变化,与质量管理体系相关的内外部因素的变化,各相关部门对公司质量管理体系运行所处的政治、经济、技术、法律等企业外部环境因素，以及对企业文化、管理能力、组织结构、人力资源、设备、工艺水平等内部运营环境因素的变化情况进行了识别，并评审了其对我司质量管理体系运行产生的影响。,与质量管理体系相关的内外部因素的变化的主要变化情况如下表：,风险和机遇的变化,风险和机遇的变化情况：,风险和机遇的变化,通过各部门对企业外部环境、企业内部经营环境，及相关方需求的变化进行监视和评审发现：,质量管理体系运行所处的各方面因素无明显变化，所需应对风险和机遇也无变化。,2019年度质量管理体系运行绩效和有效性,顾客满意和相关方反馈渠道,我司创建多种客户反馈沟通渠道，可使我们充分了解客户的需求，并不断寻求改善的机会。,客户满意度调查内容覆盖市场、设计、供应、工程指导、物资结算等与产品或服务有关的方面。,建立的400热线，来收集客户及相关方对于市场服务，工程服务，合作方反馈等的反馈。,接收客户来函，通过OA流程解决客户反馈问题。,XX部,建立了“合作方问题处理平台”，形成跨部门作业机制，有针对性的、快速有效的解决客户问题。,XX部,XX部,XX部,客户满意度调查结果,3.1客户满意度调查,截至2019年11月已完成本年度前三个季度满意度调查工作，共调查合作方（）家调查问卷共发放（）份；回收有效问卷（）份；回收率平均（）。,“客户满意度”质量目标值为（）分，经统计，前三季度客户打分的平均分值均高于质量目标要求，客户对昌宜公司提供的各项服务总体满意度较好，但仍存在较大的改进空间。总体结果为：,客户不满意模块,通过对客户满意度调查结果进行分析：“XXX”、“XXX”、“XXX”三个模块客户满意率较低。,3.1客户满意度调查,客户不满意主要问题,3.1客户满意度调查,3.2客户来函情况,截至2019年10月，共接收客户来函（）份（含子公司），其中客户要求类函件（）份，客户投诉类函件（）份。在客户投诉类函件中，要求索赔函件（）份，索赔金额共计为（）元。（此金额为函件索赔金额，实际赔偿金额以财务数据为准）,客户投诉前五类问题汇总,3.3合作方沟通平台,截止11月20日，该平台共接收合作伙伴反馈的各类问题（）项，均已解决并关闭。主要问题是：XXX，XXX，XXX。,3.4顾客满意和相关方反馈情况综述,通过对各渠道顾客和相关方反馈的情况来看：XXX/XXX/XXX三个问题有很大的改善空间。特别指出的是：XXX凸显，建议增加相应的统计监控数据，建立完善管理机制对此类问题进行控制。,3.2质量管理体系方针有效性评审,公司既定的质量方针为“XXXX”。在本年度内，在高管层的带领下，各项工作持续围绕以上质量方针展开，主要体现在：,。,1,2,6,5,4,3,3.3质量管理体系目标有效性评审,目前公司质量管理体系共识别了25个过程，顾客导向过程9个，支持过程10个，管理过程6个，均设立了过程绩效监控指标，共计29项。目前影响质量目标达成的主要指标项“XXX”、“XXX”、“XXX”。以下是质量目标达成率的情况：,3.4质量管理体系过程绩效指标达成情况,以下数据是29项质量目标2019年达成情况及2020年的修订建议，请领导评审是否适宜：,3.4质量管理体系目标有效性评审,根据上述统计分析情况，结合质量管理体系运行的实际情况，在质量方针的指引下，2020年建议增加下列几项目标，请领导评审是否适宜：,3.4产品和服务的质量情况,来料质量、过程质量、预拼装质量、出库质量情况如下：,此统计截止到2019年10月，各个工序一次检验合格率达到预期的目标值。,3.4产品和服务的质量情况,技术服务满意度情况如下：,3.5不合格及纠正措施,不合格及纠正措施情况如下：,3.6监视和测量结果,质量管理部对制造中心的工艺纪律检查发现问题（）次，对各基地巡查发现问题（）项，各问题均已及时整改，其中主要问题如下：,3.7质量管理体系审核情况,2019年完成了质量管理体系第三方认证审核工作、两轮监督审核内部审核，覆盖了公司质量管理体系所有产品、过程及其涉及的所有相关职能部门。,审核发现严重不符合项（）项，一般不符合项（）项，口头建议项（）项，均已跟踪关闭。并顺利通过了首次认证审核。,详细情况,2019年1月,2019年3月至9月,2019年10月,审核发现问题点（）项，均已跟踪关闭。,详细情况,详细情况,第三方认证审核,内部日常监督审核,内部审核,审核发现严重不符合项（）项，一般不符合项（）项，建议项（）项，审核平均得分为（）分（目标：（）分）。,3.7质量管理体系审核情况,2、2019年10月质量管理体系内审不符合项及整改情况如下：,3.7质量管理体系审核情况,3、2019年日常监督审核对（）个部门进行了上半年、下半年两轮审核，共计审核了（）次。其中出现的问题点有（）个，已完成改善（）个。,3.9外部供方的绩效,（1）2019年新供应商开发情况截止到2019年11月，新增了采购供应商（）家。（2）合格供应商（包括外协厂）业绩评价情况2019年上半年度针对合格供应商合作情况已进行一次综合评估及定级工作，通过对合格供应商清单中的供应商月度（交付、质量、成本、服务）等几个方面的监控，评估结果如下：,3.9外部供方的绩效,（3）2019年度进货检验合格率（目标值：（）%）,3.9外部供方的绩效,（4）2019年度采购计划达成率（目标值：（）%）,质量管理体系运行所需资源充分性评审,4.1人力资源的充分性评审,截止至10月31日，除各事业部、子公司外，公司正式员工在岗数量为（）人，能够满足业务运行需求。2020年人力资源部将致力于提高各岗位任职人员能力及利用率。,4.2监视测量设备的充分性评审,各部门及事业部所配备的监视测量设备可用（）台，基本满足使用需求，并根据2020年度业务增加情况，制定补充需求（）台，详细如下：,4.3基础设施的充分性评审,4.3.1生产设备中各工序的设备满足（）平米/月的产能需求，清洗设备满足天津基地（）/月的产能需求，详细配置情况如下：,4.3基础设施的充分性评审,4.3.2电力及基建设施满足正常供水、排水及电力需求；办公设备主要为办公室、会议室、培训室及办公电脑满足办公需求。详细配置情况如下：,4.4知识资源,4.4.1相关培训课程情况如下：,4.4.2知识产权方面情况：,应对风险和机遇