SAP采购管理平台方案交流

SAP采购管理平台方案交流,议程,SAP采购管理平台总体介绍供应商管理价格管理计划管理寻源管理合同与框架协议管理采购执行与协同管理采购分析,采购管理平台功能框架,SAP采购管理平台，实现采购业务的端到端的一体化流程,4.x供应商分类管理,4.x供应商反向评估,4.x供应商服务中心,1计划管理,0.1技术规范编制和审批,1.2采购申请提报和审批,2.1采购申报与审核,2.3询价采购,2采购管理,2.2招标采购,2.5单一来源采购,2.4竞争性谈判采购,2.6中标与合同授予,3合同管理,3.1合同模板应用,3.2合同起草与签订,3.4合同结算,3.5合同关闭结束,3.3合同履约管理,4供应商管理与协同,4.1供应商注册与会员管理,4.3供应商绩效评估,4.2供应商资质业绩评估,2.x年度评审专家评分,2.x专家库管理,2.x采购模板管理,3.x合同变更,3.x合同违约索赔,4.4供应商不当行为处理,0标准化管理,0.x采购标准结构化模板管理,4.2货物验收与发票支付,4.1采购订单,统一平台采购分析，为决策提供更有效的支持,SAP采购管理平台易于使用针对具体角色提供适合的工具,根据企业需求，个性化定义采购平台门户,采购平台支持各种审批流程与策略，灵活定义个性化审批流程,系统提供标准的工作流支持灵活定制工作流，图像化工作流配置集中的审批工作清单支持邮件离线审批,登录采购平台进行在线审批,登录邮件系统进行离线审批,1,2,灵活支持手机审批过程,3,1,2,3,SAP采购管理平台中国部分客户,议程,SAP采购管理平台总体介绍供应商管理价格管理计划管理寻源管理合同与框架协议管理采购执行与协同管理采购分析,采购平台供应商管理模型,注册供应商库,潜在供应商库,正式供应商库,自助注册,认证审核,准入审核,供应商库,准入、认证在采购业务中的控制环节,参加公开招标,注册信息修改,参加邀请招标,参加谈判询价,参加公开招标,注册信息修改,参加邀请招标,参加询比价,参加单一来源,参加反向竞拍,签订合同,交货、收款,寄售、VMI,计划协同,参加公开招标,注册信息修改,参加谈判询价,下达采购订单,建立统一供应商门户网站,采购平台建立供应商准入、认证管理体制，通过准入、认证形成的各种供应商库，对采购业务进行控制，并对供应商绩效进行360度管理,采购平台供应商管理流程,供应商认证准入模型设计,供应商认证准入的过程包括供应商基本信息的收集，供应商相关资质的认证，以及供应商准入评估的执行。在整个过程中又将一般供应商的准入和长约供应商的准入采用不同的标准，实行差异化的管理,供应商基本信息收集,供应商名称注册资金地址法人代表联系人员工情况主要产品和报价主要客户,供应商资质材料认证,营业执照税务登记证专利产品证明授权代理相关证件质量管理体系认证环境管理体系认证安全健康管理体系认证企业资信等级证书,供应商准入评估,企业经营业绩和管理能力质量体系能力服务交付能力财务状况生产控制能力技术研发能力产品技术评估,供应商准入评估,在供应商认证准入管理过程中，供应商基本信息收集以及资质审核只是对其基本能力的考查。而供应商准入评估是从7个能力方面考核该供应商是否能满足企业供应能力的一项重要工作,供应商准入评估,在供应商认证准入管理过程中，供应商基本信息收集以及资质审核只是对其基本能力的考查。而供应商准入评估是从7个能力方面考核该供应商是否能满足公司供应能力的一项重要工作。,示例,供应商准入评估,在供应商认证准入管理过程中，供应商基本信息收集以及资质审核只是对其基本能力的考查。而供应商准入评估是从7个能力方面考核该供应商是否能满足企业供应能力的一项重要工作,供应商准入评估,在供应商认证准入管理过程中，供应商基本信息收集以及资质审核只是对其基本能力的考查。而供应商准入评估是从7个能力方面考核该供应商是否能满足企业供应能力的一项重要工作,权重设置,长约供应商,一般供应商,供应商关系管理系统供应商准入认证示例,供应商基本信息收集,供应商资质材料收集,供应商准入评估表,采购平台供应商绩效评估过程,通过评估平台进行定期评估,在每次采购业务进行实时评估,实时评估,发票,质量,收货,数据从不同的来源进行收集和整理根据权重的定义进行汇总,绩效数据通过系统标准的、功能灵活的信息仓库工具来体现和提供分析的功能。可以通过供应商网站和伙伴沟通制定绩效改进计划,定义评估模型、标准制定评估计划和方法,第一步：定义评估方法与模型,第二步：实时与定期评估,第四步：分析及沟通绩效改进行动,第三步：汇总及整理评估结果,供应商评估方案涵盖了从指标设计到数据收集直至汇总、分析以及结果沟通，供应商评估结果将作为供应商绩效改进和供应商差异化管理策略的依据,.,供应商绩效评估具体维度,示例,提供供应商年度绩效评估模板,评估指标体系(KPI),权重,类别,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,5%,10%,5%,生产管理,合同执行,物流水平,产品质量及服务,出厂试验合格水平,专门的质量管理部门,产品质量及故障次数,质量投诉率,服务响应速度,包装合规率(成套包装,包装保护货物不受损),准时、准确交货率,产品质量及故障次数,质量投诉率,服务响应速度,供应商年度评估模板,技术水平,设备综合缺陷水平,设备特重大事故发生水平,5%,5%,供应商年度评估管理过程，支持集团或各子公司的考核评估过程,供应商绩效评估结果分析,在采购平台上发布绩效改进需求给供应商，供应商提交绩效改进计划,供应商分类概述,供应商分类常采用的方法,供应商分类有两层含义，一层是供应商在企业内的基本类别，这是从职能管理角度的分类，如集团管理的供应商和分公司管理的供应商，如一级库供应商和二级库供应商等；第二层则是根据供应商的表现和评估结果，区分供应商，这是一个动态的分类,企业内开展供应商关系管理，需要进行多维度的分类；第一层含义的分类，是供应商进入企业后的第一个标签，这个标签往往和企业的采购组织设置相关，使企业在组织层面开展供应商管理的基础第二层含义的分类，用于区分供应商的表现，是实施差异化管理的基础,根据供应商绩效评估结果，设置供应商清单，实现供应商分级分类管理,议程,SAP采购管理平台总体介绍供应商管理价格管理计划管理寻源管理合同与框架协议管理采购执行与协同管理采购分析,建立统一价格库信息，支持采购业务价格对标过程,统一平台，统一价格库管理,在采购计划、寻源管理等多个采购业务中引用价格信息进行采购价格对标,议程,SAP采购管理平台总体介绍供应商管理价格管理计划管理寻源管理合同与框架协议管理采购执行与协同管理采购分析,用户在电子采购目录查找申购物资信息,采购计划与财务相结合，实现采购预算管控,用户在电子采购目录查找申购物资信息,清晰的1-2-3-4步骤，简单方便的申购提报过程,采购计划与财务相结合，实现采购预算管控,规范的计划提报、审核、执行管理，更加有效实现统一管理、集中采购,议程,SAP采购管理平台总体介绍供应商管理价格管理计划管理寻源管理合同与框架协议管理采购执行与协同管理采购分析,统一平台采购寻源过程，全过程互动与监控,寻源方式：招投标询报价竞争性谈判单一来源,发布询价招标和竞价,投标/报价/竞价,合同管理订单管理合同创建采购执行合同审批合同库和合同检索,寻源工作台,采购计划,供应商评分和绩效管理,Self-identification,潜在供应商,供应商门户,合同签订,专家管理：专家甄选专家评估专家抽取,采购寻源模板,电子化寻源过程，及过程中的供应商资质认证管理,在采购寻源方案中选择采购寻源方式，设置各种开标、评标与授标的参数与规范,选择采购寻源方式，确定不同寻源过程,1,2,邀请相应供应商参加投标过程，供应商会收到系统自动发出的投标邀请通知,3,通过设置开始日期与提交期限来规定供应商投标的起始与结束日期与时间（开始日期为空，则立即生效开始），通过设置开放日期来规定采购员开标日期与时间（日期与时间为空时，则明标；规定了日期与时间，则为暗标）,采购方案编制定义各种商务评分指标以及相应的权重,采购方案编制定义各种技术评分指标以及相应的权重,寻源执行-供应商回复过程,寻源执行-提供各种维度评标报表,完善的评标分析报表支持电子化评标过程,1,2,3,支持多轮的采购寻源过程,支持多轮的招投标过程,支持在线竞价拍卖管理，多样方式的竞价,2,3,1,议程,SAP采购管理平台总体介绍供应商管理价格管理计划管理寻源管理合同与框架协议管理采购执行与协同管理采购分析,采购平台合同生命周期管理,谈判,执行,管控,工作流,创建合同初稿:模版查找版本启用工作流:审核权限审批,和供应商进行合同谈判:共享合同和询报价流程集成跟踪更改,使用合同:参照合同，创建采购订单复杂的价格发布合同到ERP系统配额管理,监控合同:收集不遵从信息跟踪不遵从的量和合同数量对比跟踪单次采购的花费产生警告和合同更新的信息状态控制,合同的更新,准备,定制合同模板，建立标准的统一的法务合同条款与章节,采购结果引用合同模板，编制采购法务合同,合同执行集中监控管理合同状态监控,议程,SAP采购管理平台总体介绍供应商管理价格管理计划管理寻源管理合同与框架协议管理采购执行与协同管理采购分析,统一平台实现供应商在产品设计、需求预测与计划、采购执行、库存信息、外包生产、JIT/VMI/寄售采购、发票与支付信息等协同互动过程,采购协同管理订单协同,采购协同管理交货协同,供应商发票管理方案-I供应商在协同平台中自助方式录入电子发票,收货确认,自动创建预制的系统发票,供应商发票信息,查询收货信息,供应商根据收货提交电子发票,确认订单,供应商协同,确认发票支付请款,查询支付信息,供应商,财务过帐预制发票形成应付,财务校验系统发票和供应商发票,财务应付清帐支付供应商,1,2,3,4,5,7,6,8,1.供应商在SRM协同平台上提交发票,一定需要参考收货信息,发票数量不可以大于收货数量,发票价格一定要等于订单价格,同时还需要输入供应商发票号码.2.当供应商在SRM协同平台上提交发票,系统自动生成SRM发票,发票不会马上传输到ERP系统中.3/4.申购者支付请款,只需在SRM上检查确认供应商提交的发票,然后发票信息自动传输到系统,形成预制的系统发票.,5/6.当财务收到供应商发票时候,无须输入发票信息,只要根据供应商发票号码从系统中查找出与之对应的预制系统发票,确认无误过帐,形成应付帐款.7.到期付款给供应商,财务人员在ERP中对应付帐款进行清帐,然后支付货款给供应商.8.系统的支付信息,包括订单号码、供应商发票号码、系统发票号码、支付金额、实际支付日期等自动传输到SRM系统中，供应商可以在协同平台查询。,采购订单,供应商发票管理方案-II