编制质量奖自评报告需准备材料清单

要创建自我评估报告，必须准备材料列表0-1企业简介，组织图0-2解释企业文化(包括价值、使命、愿景等)的表现、图形和意义0-3企业市场分析(描述区域、产品等方面的不同特征)0-4企业的主要客户群(类别、需求、兴趣点、购买决策中的主要考虑事项、如何查看信息、投诉渠道、交易方式)0-5企业的主要产品和交付方法0-6员工基本情况(年龄、学历、性别和服务年限)0-7职业健康安全要求、控制目标、控制方法0-8环境因素识别及对策0-9企业拥有的技术说明(与同事相比的优势)0-11企业拥有的设备说明(关键设备的数量、技术级别和高级级别)0-12与企业管理相关的法律、法规、政策要求、产品、服务认证/许可证要求0-13公司的公司治理结构简介0-14供应商简报(数量、角色、合作方式、沟通方式)介绍0-15转销商的情况(数量、角色、协作方式、通信方式)0-16企业在行业中的位置(用生产值、能力、销售值、利润税、产量等数据说明，数据来源说明)0-17企业的基准评估、竞争情况(将产值、能力、销售、利润税、产量等描述为数据来源)0-18描述企业成功的关键因素0-19描述企业面临的机会、挑战说明0-20企业的优点和缺点0-21描述企业改进方法和结果0-22描述企业知识管理方法和结果0-23企业整体绩效改善方案(不是员工个人绩效)1-1描述企业文化(使命、愿景、价值等)形成的过程(包括企业发展过程所有阶段的企业文化框架说明)1-2企业高层管理人员正在努力内外宣传企业文化1-3企业高层领导在企业文化实施过程中的示范作用1-4企业高层干部与员工沟通的情况1-5企业高级管理人员促进内部通信环境建设的情况1-6企业高级管理人员鼓励员工参与企业管理1-7鼓励改进、创新、快速响应的企业高级管理人员的实践1-8企业高级管理人员鼓励建立学习型组织的做法1-9企业产品质量，整体安全改善措施1-10企业高层领导对品牌建设的贡献1-11提高整体风险意识和确保经营持续性的企业高级管理人员的实践1-12企业高级管理人员每天评估企业的经营、管理、开发绩效时，指标体系内容(是否包含在第6章绩效衡量系统中)及其引起的改善活动1-12公司治理结构的情况1-13股东大会、董事会、监事会、总经理等的责任权利如何规定1-14企业内部审计系统、组织结构和审计结果(是否确定没有管理层干涉)1-15外部审计机关选择和审计结果1-16企业的相关人员包括谁(例如，客户、员工、供应商、经销商、股东/上级、社区、银行、地方政府等)1-17所有利益相关者的兴趣是什么？企业如何保护自己的利益，结果是什么？1-18董事会如何评价高级管理人员的表现及其相应的改善活动1-19董事会、监事会如何接受评价，以及由此带来的改善活动1-20保护环境的企业系统、措施/流程、测量指标、测量方法和结果1-21企业的能源消耗相关系统、措施/流程、测量指标、测量方法和结果1-22企业关于资源综合利用的计划、活动/流程、衡量标准、衡量方法和结果1-23企业关于安全生产的制度、措施/流程、衡量标准、衡量方法和结果1-24与产品安全相关的企业系统、措施/流程、测量指标、测量方法和结果1-25企业关于公共卫生的制度、措施/过程、测量指标、测量方法和结果1-26风险管理的企业系统、指标、监管流程、衡量方法和结果1-27企业的完整性准则是什么？如何确保执行？1-28企业的信用系统准则、目标、责任、资源、流程和衡量指标是什么？1-29企业的伦理内容是什么？如何确保执行？1-30企业重点支持的公共利益领域是什么？怎么定？1-31企业关于支持公益事业的制度、决定、资源提供和实施结果2-1战略管理的企业系统2-2企业以前的战略计划期间和当前实施的战略文本2-3当前实施的战略的制定过程、参与者、开发时参考的信息资料列表2-4说明企业的战略目标和实现步骤分解2-5企业战略目标的子战略/功能战略文本2-6满足企业战略、资源子战略的要求和要求2-7描述在战略计划期间企业可能发生的重大更改，如产品、服务、客户、市场、运营等2-8预测未来战略计划期间的基准评估企业、竞争对手可能的绩效数据3-1企业段流程说明和结果3-2确定客户组流程说明和结果的企业3-3企业对竞争对手客户和潜在客户的研究结果和对策3-4企业了解其他客户的方法和结果。3-5公司利用客户信息实施创新和改进3-6来自客户的信息在企业内部传递的渠道说明3-7企业客户投诉受理流程、指标和结果3-8企业利用客户棘手问题实施改进的系统、流程和结果3-9测量客户满意度的企业系统3-10基于客户群的客户满意度测量方法和结果3-11企业利用客户满意度测量来实施改进过程和结果3-12企业执行产品、服务质量跟踪的方法和结果3-13企业获取基准评估、竞争对手客户满意度信息的方法和结果4-1企业当前组织结构与企业文化、企业战略关系的说明4-2企业内部通信的方法和结果4-3如何确定企业对员工人数、质量(包括能力)的要求4-4企业聘用新员工的方法、衡量指标及其结果4-5企业如何维持新员工、衡量指标和结果4-6企业员工绩效管理系统说明(这是绩效管理，不是绩效评估)4-7企业绩效管理体系与企业战略关系的说明4-8有关业绩管理系统的企业文本4-9员工绩效激励的企业制度和实施结果4-10企业教育事业和培训事业分别负责什么任务4-11企业培训项目的对象、目标、计划、资源、实施、衡量、结果和效果评估4-12企业培训工作的目标、目标、计划、资源、实施、衡量、结果和效果评估4-13制定、执行和结果企业员工(包括高级管理人员)的职业发展计划4-14企业关于批量质量活动的制度、指标和结果4-15员工满意度测量的企业系统、指标和结果4-16提供个性化支持的企业方法及其结果4-17企业资金需求计划形成过程4-18企业资金供应的保障措施和结果4-19企业关于全面预算管理的制度、措施和结果4-20企业的资金利用、周转率制度、措施和结果4-21企业经营活动所需信息(类型、内容、形成方法、传达方法、主要用户和获取方法)的说明4-22企业信息管理系统简介、管理指标和结果4-23企业知识管理的目标、方法、流程、结果4-24企业拥有的基础结构与企业战略计划的关系4-25公司拥有的基础结构和流程要求之间的关系4-26与基础设施相关的企业系统、测量指标、测量方法和结果4-27企业关于基础设施更新和改造的计划和实施4-28企业关于技术管理的制度、措施、测量指标、测量方法和结果4-29企业执行技术比较标准、方法和结果。4-30企业正在引进先进技术、先进标准的方法和结果4-31企业技术创新能力评价方法及结果4-32企业专利管理的目标、方法、流程、结果4.33管理企业商业秘密(诀窍)的目标、方法、流程、结果4-34企业技术开发和改革体系、计划和实施4-35说明企业相关人员在实现企业战略目标过程中的作用4-36企业和相关各方的共同增长方案和结果5-1企业有哪些流程5-2企业识别核心流程的标准和方法确定每个流程要求，包括对5-3流程价值的判断、利益相关者和所有利益相关者的要求、顺利实施流程所需的资源要求、流程设计、流程管理方法、流程测量方法和结果的说明5-4说明流程成本节约措施和结果5-5流程改进方法和结果说明6-1企业用于评估组织绩效和日常运营水平的衡量系统配置(与父评估组织的配置、高层评估、相关当事人的要求、战略、客户和市场、流程管理等)中包含的衡量指标、衡量方法和结果6-2企业选择比较数据原则和比较结果6-3企业分析、组织绩效评价方法和结果6-4描述企业利用率绩效分析情况企业对6-5改进的认识6-6企业对创新的认识6-7企业的整体改善目标、计划和结果6-8企业全面创新的目标、计划和结果6-9衡量改善活动的企业方法、指标和结果6-10企业衡量创新活动的方法、指标和结果7 GB/T19580与标准4.7相关的所有指标结果(连续三年)7-1第三方提供的满意度数据。确定的基准，与对方的比较。7-2组织是否有衡量客户满意度的固定方法？是否有持续的数据？7-3是否确定了忠诚客户意见的重要性？7-4了解客户忠诚度？7-5产品和服务受到客户的好评，商品性、市场占有率、产品品牌和服务在国内同行中享有很高的声誉。7-6近3年来，产品和服务质量指标继续保持国内同类行业最高水平，达到或接近国际先进水平，出口产品可靠性高。7-7近3年在国家及本市质量监督现场检查中通过，评价良好。7-8产品和服务质量持续改善，逐年提高，创新成果显着。7-9提供的指标是否反映了组织占据主要目标市场的能力？针对主要客户群吗？主要客户群如何评价产品和服务？7-10市场份额指标的来源？市场份额的指标比较？7-11选择产品和服务指标是否有原则？与对市场和客户的理解一致吗(响应市场和客户的要求)？7-12等指标的国内和国际水平是？统计口径一致吗？7-13产品和服务质量的改善和改善如何反映？如何反映创新？7-14管理成果的绩效指标如何确定？包括哪些指标？相同指标的国内和国际水平是？统计口径一致吗？7-15如何评估合同承诺(政府、客户、相关机构、自我评估)？如何计算合同相容性分数？7-16资产周转率指标如何？历史比较数据。银行信用等级。7-17市场份额的历史比较。(数量，上限)与市场份额排名比较。7-18财务指标可以包括主要业务收入、投资收益、营业外收入、总收益、资产贡献率合计、资本保存增值率、资产负债率和成本成本利润率。7-19员工满意度比较。7-20组织是否确定员工权益的内容？由什么指标决定？这个指标的完成情况怎么样？有对比度吗？7-21新产品，新服务的设计中吸收了员工意见和建议的组织创新机制的结果？7-22参与质量改善活动的员工数量和质量。7-23员工调整率、内部晋升率、整体培训(通过)率、教育投入资金情况、技术职称增加率等。7-24组织对工作环境、服务环境的具体要求是什么，实施效果是什么？7-25对应于国家和城市要求的组织有什么环境指标？提供历史资料。7-26关于组织所在行业的国家、市、行业资源利用的法规和要求是什么？此规定和要求的实现程度如何？7-27组织如何管理供应商？明确规定双方的合作原则吗？通过与7-28