风险和机遇识别、评估及应对措施表

.风险和机会识别、评估和应对措施表表单编号：部门识别风险和机遇风险和机会评估风险与机会对应执行情况类型外部因素和利益攸关方的期望风险与机遇风险重要性风险发生频率风险系数风险等级执行部门时限经理办公室外部因素法律、法规内容的变化风险：产品法律法规、公司经营环境法律法规是否充分收集评价，转变公司制度执行机会：调整公司产品结构，优化生产技术，为公司带来潜在客户339一般性1 .技术部门收集产品、产品应用、环境污染法律法规、强制性要求的收集评价业务部、研发部、生产部、人事行政部全年2 .销售部门宣传公司，扩大新领域的市场开拓事业部全年监督部门的监督能力风险：监督部门监督力度的增大，如果公司实行不规范，特别是环境和安全生产，可能会有被调查的风险机遇：行业生产环境的变化给公司带来了新的发展机遇5420很贵投入资金，设置污水处理、废气收集装置，确保符合法律法规要求安全环境保护部全年全年供应商要求风险：原材料市场不稳定，想签订的年度合同和保证价格带来的购买和资金风险机会：原材料价格可能会下降339一般性对影响公司的大宗原材料制定了年度采购计划采购部社长全年客户需求风险：顾客对产品质量标准的提高和供给周期和售后服务的期待提高，对公司的生产、质量和售后服务管理提出了新的要求机遇：市场竞争加剧，公司管理水平提高，给公司带来潜在的发展机遇339一般性1加强与客户制定质量标准的沟通；品质管理部全年2 .生产部门安排生产计划，保证生产计划的执行生产部全年3 .销售部门扩大客户沟通，及时处理客户需求和意见事业部全年部门识别风险和机遇风险和机会评估风险与机会对应执行情况类型外部因素和利益攸关方的期望风险与机遇风险重要性风险发生频率风险系数风险等级执行部门时限事业部外部因素汇率的变化风险：人民币汇率变化大，产品报价和回收时间受影响的机会：可以增加公司直接经济收入4312一般性快速关注汇率的变化，确保汇率上升时催促顾客，高汇率时回收应收款事业部全年监督部门的监督能力机会：政府在安全和环境保护方面监督力强，我公司投入资金建设污水处理和废气回收装置，该行业企业关闭多，我公司处于优势地位，能开发新客户，订单多1 .收集信息，关注该行业在安全环境问题上调查的企业，调查其客户群2 .访问这些客户群，以独立会为目标3 .拍摄我们在安全环境保护硬件展览会上的展示，表现我们的投入和实力，向客户提供信息，获得客户事业部全年内部因素客户需求风险：1 .误判市场所需产品发展趋势2 .客户要求不完善3 .客户要求未得到充分评价的订单，但公司实际上无法满足客户要求339一般性1 .分析市场需求产品的发展趋势，2 .对客户要求进行监测和测量，3 .在签署合同前应反复进行合同审查事业部全年人事部外部因素人的需求风险：开发区企业林立，人才短缺，公司招工困难，影响企业生产339一般性立即联系第三方中介机构，引进劳动者，解决就业问题人事行政部全年内部因素人员流动职工业务素质绩效评估风险：公司目前的人员，尤其是优秀人才可能被外部公司吸引的情况仍然存在，对公司来说是巨大的损失。 员工业务质量存在一定偏差，影响工作完成质量。机遇：公司主要人员仍然稳定，各项绩效评价能够顺利开展，为公司的发展提供较好的基础。339一般性人力行政部做好中坚人员储备，做好综合管理，及时关注社会信息，为公司创造稳定的环境。人事行政部全年部门识别风险和机遇风险和机会评估风险与机会对应执行情况类型外部因素和利益攸关方的期望风险与机遇风险重要性风险发生频率风险系数风险等级执行部门时限技术研究开发部内部因素新领域、新设备和新技术风险：公司现有技术，部分设备落后，产品成本高，市场竞争力不足。机遇：引进新设备、技术，提高公司技术水平，降低产品成本，提高公司市场竞争力339一般性公司根据目前的技术水平，制定技术难关和设备改造计划，首先关闭职能部门有效执行。技术研究开发部全年内部因素新产品开发风险：目前业务提供的客户样品和开发的新产品基本在研发部内部取样，生产线小，中、大测试通过极少，许多产品的大宗商品出现各种质量问题，影响交货和公司形象机会：快速了解客户需求，提前下订单4312一般性规范新产品开发和客户确认流程技术研究开发部全年内部因素变更管理风险：如果浆料处方可以用市场的廉价替代，大多数都是样品测试，如果手工改变样品，到生产线会产生很多无法控制的因素，产生批次异常或报废的机会：如果处方替代原料，只要质量不变，就可以降低公司的成本339一般性规范内部变更程序技术研究开发部全年部门识别风险和机遇风险和机会评估风险与机会对应执行情况类型外部因素和利益攸关方的期望风险与机遇风险重要性风险发生频率风险系数风险等级执行部门时限安全环境保护部内部因素设备和建筑风险风险：公司内增加各种设备，部分建筑物在施工中风险高昂，人员操作训练和注意力不足容易引起工伤事故339一般性1 .在建设区域设置警戒线，非施工者禁止入内2 .新设备要求各使用部门实施岗前培训，审查合格安全环境保护部全年内部因素基础设施管理公司运行环境风险：公司目前的运行环境、设施、设备管理不充分，生产停滞，给公司带来巨大的生产风险和环境污染管理风险。机会：基础设施维护良好，为公司发展创造良好的环境和竞争条件。339一般性生产部和工程部按照公司的年度计划严格进行设备计划的维护工作，提高公司设备、设施的完善率和稳定性。生产部工序部全年内部因素污染排放控制风险：基础设施建设部门管理不善，造成环境污染，给公司带来很大的环境风险和形象损害。机会：为生产创造更清洁的环境，树立良好的社会形象。4312一般性1 .安全环境保护部与基础设施建设公司签订环境安全协议。2 .安全环境保护部定期巡视基础设施现场，促进对不合格的纠正。安全环境保护部全年部门识别风险和机遇风险和机会评估风险与机会对应执行情况类型外部因素和利益攸关方的期望风险与机遇风险重要性风险发生频率风险系数风险等级执行部门时限生产部内部因素人才风险：人才短缺，劳务人员多，文化背景不同，训练难度高，出错概率高，产品质量问题重新考虑较多机会：工人以赚钱为目的，可以妥善运用339一般性开展师傅有弟子的制度，一对一培训，师傅责任制，在通过弟子审查之前，给师傅经济补贴，提高师傅的积极性各职能岗位全年内部因素管理流程风险：目前生产管理流程基本上涵盖了生产流程的日常工作，但流程的执行力不能保证，就会给公司的运营带来一定的风险。机遇：可以改进流程，提高执行力，提高公司管理水平。339一般性1 .各部门要严格按照流程开展日常工作，对出现的不合格情况采取纠正措施，调整文件，保持管理流程的操作性2 .定期组织审查和评价管理程序。生产部全年内部因素生产设备风险：目前生产设备是公司机制问题，日常维护不足，存在影响生产效率和质量的风险建设自我管理机制，便于设备精密化管理339一般性确认工程设备部和日常维护的责任分类，确立日常维护机制生产部、工程设备部全年部门识别风险和机遇风险和机会评估风险与机会对应执行情况类型外部因素和利益攸关方的期望风险与机遇风险重要性风险发生频率风险系数风险等级执行部门时限采购部外部因素原料供应风险：目前公司原材料供应受上游影响，价格不稳定，给公司成本带来一定风险。机会：原料供应波动给公司带来了不稳定因素。4416很贵1、采购部、总经理办公室制定年采购计划，及时掌握价格波动情况，及时采购，同时拓宽原料采购渠道，保证优质廉价的原料供应。2、公司提供财务支持，对主要供应商优质廉价原料维持价格优势，促进原料采购3 .仓库安排进货原料的仓库，保证进货的原料能够立即入库采购部，总经理室全年外部因素供应商管理风险：目前，我公司手套芯供应商基本上是研讨会型微型企业，管理水平赶不上我公司的发展，质量稳定性不足的机会：便于降低采购成本339一般性建立供方评价机制，支持供方优质，规模化、正式化采购部、质量管理部全年会计部外部因素费用的支付资金回收风险：目前公司会计基本由营业员督导，催款除了发放银行紧缩贷款外，还给公司带来一定的财务压力。 应收款不能立即到达机遇：处理财务状况适当，提高公司整体竞争力。4312一般性1 .事业部加快资金回收，减少公司资金压力，降低风险。2、财务部门根据公司财务状况编制财务预算，防止财务风险的产生。业务部，财务部全年部门识别风险和机遇风险和机会评估风险与机会对应执行情况类型外部因素和利益攸关方的期望风险与机遇风险重要性风险发生频率风险系数风险等级执行部门时限工程设备部内部因素备件管理风险：没有日常设备备件、安全库存管理，设备异常时，可能需要更换而导致生产超出预期的机会：建立安全库存机制，不费力气4416很贵ERP系统建立安全库存机制，系统自动报告工程设备部、仓库部、人事部IT全年品质管理部内部因素人才风险：今年招工困难，当地员工的录用情况不能满足现有人才的需要。 人事部以招聘委员以外的人员方式进行补充，员工的文化水平没有筛选的机会，培训期间长，使用时间短，产品有丢失的风险机会：建立应急管制机制，