城市管理局廉政风险防控实施方案

城市管理局廉政风险防范实施方案县城管理局廉政风险防范(内部控制机制的执行)实施方案各科、直属部门：为切实加强整体廉政风险防范内部控制管理，完善我局决策权、执行权、监督权相互制约、协调权力运作机制、权责明确、程序明确、制度可行、风险可控的廉政风险防范制约模式， 为了使本局反腐败提高廉洁和行政管理水平，县委根据关于推进内控机制建设的实施意见 (海事发20xx55号)文件精神，将总体内部控制机制建设工作实际结合起来，现拟定以下实施方案：一、总体要求以建立前期预防、中期监督、后期处置廉政风险预防管理机制为纲领，以防范风险、加强控制、有效管理为目标，强调重点权力，重点领域、预防管理重点环节，以加强监督检查、评价奖惩为保障，从源头加强对权力运行的规范制约， 形成科学的预防管理机制，以进程优化权力运行管理监督，积极预防为中心，加强管理。二、工作目标通过执行权力内控机制，建立完善的内控机制执行体系，基于对廉政风险来源(点)的调查分析，加强权力实时监测，以制度执行责任为手段，加强干部职工的廉政风险防范意识，提高干部职工的风险预防能力，从源头预防和减少腐败发生，确保我局的廉政风险防范控制实效三、工作内容和实施程序(1)完善制度，制定内部统制机制(xx年3月24日至4月1日)局主要负责人为组长，其他局负责人为副组长，各科、各直属部门主要负责人设立成员廉政风险管理(执行内部控制机制)工作指导组。 廉政风险防范内部控制机构领导小组办公室设在局审计科。 各科要明确内部控制机构的执行监督员，把内部控制机构的执行延长到各级、岗位和业务环节，各直属部门要设立相应的机构，由领导具体负责，制定相关的工作方案。(二)进一步整理行政职权，优化权力运行(xx年4月1日至4月30日)各部门应“工作有程序，程序有控制，控制有标准”和“专业人员，人有专业部门职务，有限期”的要求，进一步整理职权，优化流程。(3)坚持上下联动，检查廉政风险防范(内部控制机构的执行) (xx年5月1日至7月30日)。廉政风险防范(内部统制机构的执行)是指党员干部行使权力，在公务和日常生活中发生腐败行为的可能性。 强调重点岗位，采取自找、群众帮助、领导点和民主评价等方式，组织党员干部和员工认真调查廉政风险来源。 重要故障诊断：1 .思想道德风险。 无视纪律制度的规定，不断滥用裁量空间调查“小错误”是否发生，做出违反常识的建议和决定常常不按规定报告，或者故意由个人管理， 不隐瞒经营的重要公务和业务总是对影响自己管辖范围外工作的隐含违纪行为予以容忍，不对可疑现象作出反应，总是出入高级娱乐消费和不健康的活动场所，生活行为不检查，反映给大众和家庭等。2 .制度机制的风险。 结合管理权限，调查本部门(课、信息中心、生产大队、警卫所、海城公司)、本部门的廉政风险防范制度是否具体有效，是否独占各项公务和业务活动，是否独占权力运营的全过程。3 .工作场所的责任风险。 重点调查指导组及其成员在集体决策行为和议事规则等中可能存在的风险的岗位(各科、信息中心、生产大队、警备所、海城公司)与岗位职责要求相结合，调查该部门领导和员工履行职责中可能存在的廉政风险的资金流量大，业务频率高，权力高4 .业务运营风险。 结合公司业务特点，寻找各种业务流程执行中容易发生的违纪行为。 基于合理假设，调查业务运行过程，结合已发生的事件进行模拟分析，举一反三，寻找可能发生的风险。(四)实施廉政风险防范、检测评估(xx年8月1日至12月20日)局审计科应加强对各类风险源(点)制度预防措施执行情况的监督检查。 发现问题，立即注册违规记录查询系统，并敦促被检查对象认真重新审视，对违规行为负责说明。 局审计科要建立风险问题再分析制度，从制度设计、预防管理方式和手段适应性等方面进行分析，不断完善廉政风险预防管理机制。 在此基础上，县纪委和有关职能部门对我局廉政风险防范机制建设情况进行综合评价和评价。 针对审查中发现的问题，书面反馈被审查机构的主要负责人，督促制定改革措施，限期改