2013版17020体系培训-质量手册

CCIC您身边的全面质量服务商,中检集团ISO/IEC170202013版管理体系文件宣贯培训,2013年8月,一、修订过程二、编写定位三、体系构成四、质量手册应用,目录,一、管理体系文件修订过程,一、5月份深圳会议确定工作组和修订要求；二、6月份漳州会议研讨一期稿件；三、7-8月集团范围内征询修改意见。,二、管理体系文件编写定位,集团公司授权检验公司成立质量/技术委员会提供检验公司、国内一级子公司和海外机构（中检集团）-各公司文件使用/B类编写的方便性；-B类文件格式上的统一性。,三、管理体系文件的构成（1）,文件框架,编写依据,完善补充,三、管理体系文件的构成（2）,A、B类质量手册第一层次文件,A、B类程序文件第二层次文件,A、B类支持性文件（作业文件、操作规范等）第三层次文件,A、B类质量、技术记录第四层,CCIC管理体系文件架构,注：各层次、各类型文件，共同构成CCIC管理体系的文件体系。,三、管理体系文件的构成（3）,三、管理体系文件的构成（4）,CCIC管理体系文件改进,检验公司（各部门）国内子公司（各部门/二级分子公司）海外机构（各部门）,改进需求,质量/技术委员会分析、研讨，修订,质量管理者代表,-1B类文件,质量/技术管代分析、研讨，修订,-2A类文件,相应授权人员批准发布,提传供达,三、管理体系文件的构成（5）,体系运行体会,一、领导重视全员参与二、内外结合持续改进三、专业专员人员能力四、策划实施突出重点五、沟通交流整体提升,四、质量手册变化及应用（1）,注：5个A类附件；4个B类附件（文件模板）；3个附录。,四、质量手册变化及应用（2）,四、质量手册变化及应用（3）,四、质量手册变化及应用（4）,四、质量手册变化及应用（5）,四、质量手册变化及应用（6）,四、质量手册变化及应用（7）,四、质量手册变化及应用（8）,四、质量手册变化及应用（8）,各种压力商业、财务、其他,制定纠正预防措施,消除或得到控制（最低）,检查活动公正实施,识别（风险）,实施,申诉投诉客户反馈监视测量,四、质量手册变化及应用（8）,检查机构,设计生产供应安装采购拥有使用维护,不从事或参与,法律实体一部分,不属于,-共同所有权/者。-同级汇报。-合约承诺或其他,不发生3中关联,员工动态,识别,不从事或参与,技术培训/交流等违背判断独立性和完整性的活动,与客户,影响结果,四、质量手册变化及应用（8）,-国家机密文件-证书-记录（含照片等电子记录）-检查样品-客户提供资料-其他渠道获得的客户信息,1保密范围,2公开条件,-法律要求-合约/合同授权,事先通知客户或个人例外：法律禁止,四、质量手册变化及应用（9）,四、质量手册变化及应用（9）,-明确内部关系和职责（公正性；B类）-建立与检验公司的架构关系-任命“技术管理者代表”（B类）,-编制每一岗位的说明书（附录1）；-明确职责、权限和任职条件。,四、质量手册变化及应用（10）,数量足够满足业务,有效培训考核授权,有效监督行为公正,能力充分适应业务,四、质量手册变化及应用（10）,-足够、充分（雇佣或签约）；-与业务类型、范围和工作量相适应。,-清楚自己的职责、责任和授权范围；-具备资格、经验、知识（制造、使用、缺陷），专业判断和出具报告能力。,四、质量手册变化及应用（10）,-需求调查，每一位人员制定培训计划；-岗位、能力、资格、经验和监督结果；-实施理论和实操考核，上岗能力授权。,-每一个人员建立技术档案；-内容：基本信息；教育、工作、培训经历；监督结果；资格证书和考核/授权。,四、质量手册变化及应用（10）,-行为公正；签订公正性协议（附录2）-安全的实施检查工作；-薪酬支付，不与检查结果挂钩。,-计划实施；人员具备能力和授权（B类）-现场观察、证书记录、面谈和模拟-现场观察：1个认可周期监督1次/人项目,四、质量手册变化及应用（10）,足够适宜,影响结果设备,标识校准,确认维护核查,校准因子使用,维护保养计划,期间核查计划,识别,实施,隔离标识,缺陷,设备档案,四、质量手册变化及应用（10）,供应商评价,合格供方名录,批准,明确采购要求,采购,验证符合性,接收,存储,检查,再评价依据,四、质量手册变化及应用（10）,工作量人员设备能力,合格分包方,告知客户,分包方评审,合格分包方名录,选择,批准,再评价动态管理,保留分包过程记录,分包,四、质量手册变化及应用（11）,四、质量手册变化及应用（11）,四、质量手册变化及应用（11）,准备,标识,传递,保存,取样/收样,自身准备客户准备,样品标识的唯一性,样品防护交接记录,存储环境定期检查,四、质量手册变化及应用（11）,四、质量手册变化及应用（11）,编制,审核,缮制,签发,要素完整格式符合空白证书,依据记录具备能力,获得授权授权之内,校对,四、质量手册变化及应用（11）,接收,调查确认,处置,改进,渠道不满或指责-申诉：直接相关方3个月内书面提出,获得授权无关人员检查有关反馈进展,制定措施跟踪验证,获得批准-申诉：书面反馈，6个月内完成,四、质量手册变化及应用（12）,四、质量手册变化及应用（12）,CCICA类文件发布系统:,有效识别,获得批准,受控清单,定期评审,使用前,文件编码类型标识修订标识页码和日期,发放,修订,作废标识,作废文件,撤离现场,四、质量手册变化及应用（12）,四、质量手册变化及应用（