2015年上半年管理评审报告

,XX电子科技有限公司2015年上半年管理评审报告,采购物流科2015.08.014,目录,一,2015年上半年主要工作完成情况,二,2015年上半年存在问题分析及对策措施,三,2015年下半年重点工作布署,四,需要领导及职能部门支持,2,2015年上半年主要工作完成情况,1,2015年上半年KPI达成及未达成分析,2,2015年下半年主要工作计划,1,2015年下半年KPI考核计划,一、KPI达成及主要工作完成情况,一、KPI达成及主要工作完成情况,单位：元,一、KPI达成及主要工作完成情况,越低越好,单位：百分比,一、KPI达成及主要工作完成情况,说明：二季度物料上线齐套率为99.73%，环比增长1.28%。上半年计划上线物料数量为632073PCS，实际上线物料数量为626165PCS，上线物流齐套率为99.07%，达成目标102.13%，比去年同期增长1.31%，其中一季度计划上线物料数量为333355PCS，实际上线物料数量为328247PCS，二季度计划上线物料数量为298718PCS，实际上线物料数量为297918PCS。,物料上线齐套,一、KPI达成及主要工作完成情况,生产产量,说明：二季度完成生产产量316859台，环比下降7.84%，上半年总共完成生产产量660680台，其中收音机417914台，二季度环比下降23.96%，一类CD182318台，二季度环比增长48.73%，二类CD20560台，二季度环比下降75.39%，海外CD/MP314551台，二季度环比下降74.87%，专车专用5438台，二季度环比下降58.31%，其他电子19739台，二季度环比增长1773.9%。,下跌：23.96%,上涨：48.73%,下跌：75.39%,下跌：74.87%,下跌：58.31%,上涨：1773.9%,一、KPI达成及主要工作完成情况,说明：二季度订单准时交付率为96.04%，环比下降0.48%，上半年订单准时交付率为96.26%，达成目标105.78%，其中一季度订单准时交付率为96.50%，二季度订单准时交付率为96.04%，,目标值91%,订单准时交付,一、KPI达成及主要工作完成情况,说明：二季度原材料开票数量为124张，开票金额为7495.5万元，环比增长17.87%，上半年原材料总开票数量为193张，开票金额为13854.7万元，一季度、二季度开票金额分别为6359.23万元和7495.5万元。,原材料开票,一、KPI达成及主要工作完成情况,成品销售开票,说明：2015年上半年成品销售开票总台数为651497台，销售开票总金额为16669.1万元，其中委外开票数量为47948台，开票金额为215.5万元，购销模式开票数量为603549台，开票金额为16453.6万元。,一、KPI达成及主要工作完成情况,在制存货管理,说明：截至6月30日XX公司在制金额122万元.主要正常流转订单,待清尾，市场通知暂停生产订单，待上线生产订单.目前在制问题主要表现在：正在生产占17.66%,金额21万元,待清尾占8.29%，金额10万元，待包装入库占0.03%,金额0.04万元，欠料占0.21%，金额0.2W元，市场通知暂停生产占30.32%，金额37W元，待上线占43%，金额53W。,一、KPI达成及主要工作完成情况,采购降本,说明：2015年上半年原价等量采购金额为669227.82元，现价等量采购金额为619873.92元，降本金额为49353.9元，实际降本率为6.68%，达成目标122.67%。,实际降本率6.68%,一、KPI达成及主要工作完成情况,国际出口业务,说明：2015年上半年国际出口业务总金额为168.94万美元，同比下降13.43%，其中一季度出口总金额为93.05万美元，同比下降11.64%，二季度出口总金额为75.89万美元，同比下降15.48%，环比下降18.44%。,下跌：22.36%,上涨：37.89%,下跌：15.52%,下跌：37.81%,上涨：38.3%,下跌：39.72%,环比下降18.44%,一、KPI达成及主要工作完成情况,物流运费,说明：二季度物流费用56.36万元，环比增长2.45%，2015年上半年物流费用为111.37万元，其中运输费用106.64万元，占总物流费用的96%，发货运保费3万元，占总物流费用的3%，超额运费1.72万元，占总物流费用的1%。,一、KPI达成及主要工作完成情况,提升量产订单准时交付率,提升先进先出管理能力,提升物料上线齐套率,采购降本,量产订单准时交付率确保：92%，挑战1：93%，挑战2：94%,1、先进先出覆盖率1002、提升仓库各部门间作业效率。3、建立一套完善的先进先出管理机制。,物料上线齐套率:确保:92%，挑战1:94%，挑战2:95%,采购降本率：确保：3%，挑战1：4%，挑战2：5%,依据现场改善项目立项书的推进时间节点，定期组织项目组成员进行阶段性检讨总结会，由各项目干事组织项目组成员利用头脑风暴的形式，发挥团体的力量，对项目进行有效推进，同时培训项目干事的组织能力、领导能力和团队意识。阶段性成果：量产订单准时交付率：96%；物料上线齐套率99.14%；采购降本：6.68%,现场改善项目,一、KPI达成及主要工作完成情况,根据公司新的组织架构以及部门岗位的增设或重组，重新梳理和完善科室三定资料，通过定编、定岗、定责，合理配置人力资源，构建科学的岗位管理体系，做到因事设岗、精简高效，满负荷、竞争上岗，择优选用，以最小的成本来生产最大的价值，避免人员的浪费。,科室三定,一、KPI达成及主要工作完成情况,XX公司,深圳航盛,异地代保管仓手工账,异地代保管仓手工账,本地交付,供应商直发,深圳K3帐套,数据同步更新,深圳调拨,入代保管仓,入代保管仓,库存再检管理,库存盘点,不良品管理,先进先出品管理,安全管理,库存再检周期管理：针对不同周期时间物料，仓管员提出数据到物控处，由物控员手工输入库存再检申请单，提交IQC进行检验；盘点管理：与总部手工帐进行核对，根据手工帐明细分发到仓管员对实物进行盘点，由物控对盘点数据抽盘，再由财务按照物料比例进行抽盘；台账管理：为使两地数据信息统一，双方数据更新后都已邮件形式通知，同时在每个月底两地手工帐要做一次比对确保数据唯一性；不良品处理：对于库存不良品管理，每半年提供库存不良品报告到公司领导签字确认，做变卖处理；先进先出管理：参照XX公司原材料先进先出管理办法要求进行管理,异地代保管仓,一、KPI达成及主要工作完成情况,五金、朔胶区86张,技改前,技改后,堆垛式货架86张,斜坡式货架10张,电子库10张,防静电货架13张,电子库13张,全电动堆垛车,仓库技改,一、KPI达成及主要工作完成情况,国际帐套转移推进,一、KPI达成及主要工作完成情况,加工贸易手册核销与变更,加工贸易结案通知书,加工贸易电子手册,一、KPI达成及主要工作完成情况,吉安航盛手册变更延期,加工贸易业务批准证变更证明,通关手册,一、KPI达成及主要工作完成情况,XX公司加工贸易批准证,加工贸易业务批准证,进口料件申请备案清单,出口成品申请备案清单,二、存在问题分析及对策措施,改善对策：A、市场订单稳定性，对有提前拉动订单快速反应。B、对于来料异常物料快速处理。C、针对直发物料要快速转移成本地供货，缩短物料交付时间。需求支持：总部采购物流部、质量管理科、采购物流科、市场部、制造中心,问题点描述：生产计划可操作、可执行性不强,二、存在问题分析及对策措施,问题点描述：关键工、辅料的流程不明确,改善对策：1、识别关键工、辅料清单；2、与供应商技术科共同梳理工、辅料管理办法；3、关键工、辅料严格按4M变更流程执行；需求支持：总部采购物流部、质量管理科、采购物流科、工程部,三、2015年下半年主要工作计划,三、2015年下半年主要工作计划,以顾客关注为焦点,打造全价值链的供应链保障系统，实现同步计划，协同采购；同步物流，协同制造；同步质量，协同交付。,满足顾客需求,三、2015年下半年主要工作计划,现场改善项目:提升订单准时交付率提升批量上线物料齐套率提升仓库先进先出管理能力采购降本,科室年度八项考核指标,四大目标体系：质量目标责任状过程绩效责任状工作指标责任状安全生产责任状,年度工作任务目标,围绕科室年度KPI考核指标和四大目标体系，