滨海水上乐园可行性研究报告

兴城水上乐园项目评估,项目概况,项目名称：海上海水上乐园地点：辽宁省兴城市渤海海滨第一浴场和第二浴场之间建筑面积：20000平方米娱乐设施：城堡、滑梯、冲浪池、儿童中心、避暑庄园、中心商厦等项目总投资:4100万,背景分析,背景分析 ： 兴城旅游业背景：兴城历史悠久，景色秀美，气候宜人，文物古迹颇多，古城、温泉、海滨、首山、菊花岛五大景观集于一地，珠联璧台，绚丽多彩，是新兴的旅游疗养胜地。目前有旅行社30家，2个4A级旅游区，1个3A级旅游区，拥有区内疗养院所70余座，医疗服务设施齐全。11家旅游星级饭店，140余家宾馆、大酒店，200多家旅游家庭宾馆、旅游接待床位32000张，居辽西首位。近年来，无论是来兴城旅游的人数，还是旅游业收人，无论是直接经济效益还是间接经济效益，每一年有较大幅度的提高，出现了令人欣喜的强劲发展势头。据不完全统计，2009年共接待国内外旅游者290万人次，旅游总收入15.9亿元人民币，其中景区景点门票收入2856万元，分别比2008年增长52.6%、72.8%、199.3%，实现了成倍的增长。,项目投资估算、资金筹集,投资金额共4100万，其中2100万企业自行筹备，另外2000万由银行贷款。,收入预算,根据目前水上乐园项目的发展趋势和水平，兴城市周边人口，旅游人口，进行初步收入预测。收入预测夏季以5月到10月为准，冬季三个月。夏季假设每月正常运营25天（除去天气，设备维修等因素），包括节假日和暑假等旅游旺季，在计算时，四个月按正常计算，两个月按旺季计算，人数分别是每天1000和3000人。包括门票和园内其他一些收入，预计每人消费150元。冬季三个月预计每天人数200，每人消费50元。收入=（25*4*1000+25*2*3000）*150+25*200*50*3=3825万。,支出预算,支出预测工资支出=100*3000*8=240万营业税=3825*10%=382.5（水上乐园营业税按10%算）水暖，设备维修，保险，人员培训等费用共计200万银行贷款利息=2000*10%=200万共计支出1062.5万元年末结余利润总额=3825-1062.5=2762.5万缴纳营业税后剩余2071.5万（所得税税率25%）第一年末偿还银行贷款2000万。通过上述计算第二年末即可回本并盈利。,宏观政策分析,葫芦岛市有四大支柱产业，分别是石油化工，有色金属，机械造船，能源电力，可是随着社会发展这些行业越来越缺乏竞争力，葫芦岛市政府正在积极寻求城市转型，主打创意型城市之路，我们可以借此良机，和政府合作，寻求政策优惠。,项目市场分析,夏季，大多数人喜欢去海边游玩，并且希望有一定的娱乐设施，水上乐园项目提供了人们的需求，并且是大多数人在夏季旅游的第一选择，因此，中国水上乐园项目在中国的发展是持续的，并占有夏季旅游业相当大的比重。据调查统计，兴城市人民和大学人员都迫切希望能在海滨建立一个集游乐，生活为一体的水上乐园。这样既能满足当地人旅游的需要，还能刺激消费，带来旅客，带动兴城市的发展，因此，水上乐园项目的开发和实施对于兴城的发展是具有一定意义的。,水上乐园的市场前景：学生成为水上乐园的消费大军，我国的在校青少年学生不仅数量大，且绝大部分愿意出游，就其现实的旅游行为而言，已有88%97%的学生有过旅游经历，参与过一定的旅游活动，可见青少年学生旅游市场确实广阔。并且大多数学生喜欢水上旅游项目，兴城周围附近也有几所大学，如辽工大、辽宁财贸、葫芦岛船校等，这些在水上乐园旅游人群当中占有一定的比例。,项目建设规划,梦幻城堡,梦幻城堡内游客可以参与攀岩，跳水等娱乐项目；也可以泡温泉，做SPA。,欢乐航道,欢乐航道游客可以参与管状透明滑道、家庭乘筏滑道、陀螺滑道、浪摆滑道等活动,中心商厦,中心商厦中主要经营兴城地区的特产，海产品，特色小吃，泳衣等。,海边自助烧烤,海边商家提供各种烧烤材料，游客可以自助烧烤，晚上的时候还可以举办篝火晚会。,兴城水上乐园竞争力分析,自身条件,外部环境,优势（Strength）,1、从经济环境分析 （1）、经营先导，实现华丽转身。 （2）、项目带动，支撑集群发展。 2、从自然和资源环境分析 兴城市是辽宁省辖市，位于锦州市西南部，在辽东湾西岸，居辽西走廊中段。东南濒临渤海，西南依六股河与绥中县相邻远眺秦皇岛市，西北与建昌县接壤，北临葫芦岛市连山区。兴城市交通发达。辽宁滨海大道，京哈铁路，京哈高速，建兴高速、秦沈客运专线，斜穿市境东南部，魏塔线铁路横贯境内西北部。318省道，横贯境内东西，以兴城市区为中心，县乡公路呈放射状通往各乡镇。 兴城有丰富的地热资源，分布有兴城温泉和汤上温泉，其水量大，水温高，含有对人体有益的微量元素及组分，具有得天独厚的条件。,弱势（Weakness）,1、资金弱势 发展“兴城水上乐园”项目需要大量的资金，政府财政上可能并不允许，这就需要吸引外资或者申请贷款，这也存在一定难度。而且这样一个项目也需要考虑到方方面面，不能单纯的只考虑是否盈利，并且投资如此巨大的项目有很大的风险，如果成功则是惠国惠民，而失败却不仅仅是劳民伤财。 2、葫芦岛工业基地的影响 辽宁省锦州葫芦岛一带，土地主要受锌厂污染影响，污染元素以镉、铅、锌为主。此类元素攻击人的肾器官和骨骼，造成骨质疏松。不管这种现象是真是假，对于游客来说可能会“宁可信其有”。这也对当地旅游业、餐饮业造成了恶劣的影响。 3、周边类似项目的压力（威胁） 如秦皇岛南戴河海上乐园位于西浴场金色沙滩下，面积2万多平方米，是亚州最大的戏水游乐场。南戴河海上乐园项目海水浴场园内私有海水浴场滩宽水清、沙软潮平，被国家海洋局评为首批十六个健康海水浴场之一，享有“天下第一浴”的美名。相对来说，兴城吸引游客并不占优势，需要将大量的资金精力投入到市场调查和广告宣传中。,机会（Opportunities）,1、补足空缺 从兴城现有的旅游资源来看，菊花岛、首山、古城、温泉、海滨浴场，这些都是些自然风光，缺少些娱乐性的设施，而水上乐园项目则打破这种尴尬的局面。 2、提升空间大 兴城市是东北地区的地理位置优越、有发展前途的城市，该地海产品丰富，自然风景优美，而且物价相对周边沿海旅游城市较低，周围附近还有几所大学，如辽工大、辽宁财贸、渤海船院，潜在客户群体庞大。 3、旅游业的新机遇 现代水上乐园最基本的构成就是把游乐设施架在水面上，游乐设施和水就是水上乐园的最基本要素。全国最大水上乐园长隆水上乐园的极大成引发了一股兴建大型水上乐园的热潮。这是旅游产品升级的机遇，这是旅游体验的最新需求。,威胁(Threats),1、盈利能力的威胁 从消费者角度看，对于水上乐园这么大的项目，投入资金必不会少，而如果考虑要较短的时间收回成本，涉及到水上乐园的一切娱乐生活设施的消费就会定的较高，如门票的价格，以及配合乐园建设的一切服务性设施，如果定价较高，游客较难以接受；如果定价过低，则对项目盈利目标不利，未来发生不可预知因素的时候，不能保证收回成本。如何将涉及到“价格”的有关方面处理好，这也是一种潜在的威胁。 2、对海边环境污染的威胁 全国各地的游客，其中难免有素质不高的人群，对海滨的环境造成不良影响，加上游客的基数庞大，如果不加以控制，水上乐园很快会因为环境保护不当而黯然失色，这种有关环境方面的威胁是往往被忽略的，而这恰恰是对水上乐园项目后期运营是否可以一路顺风下去的最大的威胁之一。一旦控制不当，造成自然环