乌龟图培训(090507).ppt

ISO/TS16949:2002过程方法,Preparedby:Monica,ISO9000：2000条款0.2过程方法描述到：任何使用资源将输入转化为输出的活动或一组活动可视为一个过程。,1.过程,活动,输入,输出,管理,资源,2、过程方法,组织内各过程的系统的应用，包括对这些过程的识别、相互作用确定和管理，称之为“过程方法”,实现过程,顾客/相关方要求,输入,输出,顾客/相关方满意,管理过程MP,支持过程SP,2过程方法,COP,过程关系图,顾客要求,顾客满意,品质管理体系的持续改进,客户导向过程COP支持过程SP管理过程MP接口,汽车行业的过程方法,COP,SP,MP,COP过程（CustomerOrientationProcess）：,COP为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。（如产品设计、合同评审、交付等）,SP过程（SupportProcess）：,SP为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人员培训、设备维护、供方管理等）,SP过程（SupportProcess）,过程是有层次的,MP过程（ManagementProcess）：,供方组织,输出（O）,输入（I）,输入（I）,输出（O）,输出（O）,输出（O）,输入（I）,输入（I）,支持过程,支持过程,支持过程,支持过程,支持过程,支持过程,支持过程,支持过程,支持过程,MP指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）,输入,计划和项目确定,产品设计和开发,过程设计和开发,产品和过程确认,反馈/评审纠正措施,输出,1,2,3,4,5,MP过程（ManagementProcess）：,顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式,I,I,O,I,O,O,1.市场分析/顾客要求2.投标(成本分析、核算)3.订单/要求(合同评审)4.产品和过程设计(产品实现、设计和开发)5.产品和过程验证/确认6.产品生产(供应商)7.交付8.支付(财务追踪)9.担保/服务10.销售/顾客反馈,乌龟图,过程定义工具,Process过程（COP、MP、SP）,Input输入,Output输出,Withwhat用那些设备、设施,WithWho由谁做,How如何做,Whatresult测量方法,乌龟图,过程分析和过程审核的“乌龟图”,乌龟图过程设计开发示例,乌龟图内部审核,使用什么方法？（材料/设备）1、电脑、纸张；2、会议室。,谁进行？（能力/技能/培训）1、有资格的内审员；2、管理者代表；3、各部门负责人；,输入1、质量体系要求和质量体系文件；2、产品图纸、技术规范；3、年度审核计划、历次审核结果（内部第二方、第三方）；4、新产品进展情况；5、顾客抱怨/退货/质量；6、以往措施跟踪结果；,内部审核控制,输出1、发现体系运行和产品、过程的不合格，采取纠正和预防措施；2、体系、产品和过程审核报告；3、验证报告；,如何做？（方法/程序/技术）1、内部质量管理体系审核程序；2、产品质量审核程序；3、过程质量审核程序；4、纠正措施控制程序；5、预防措施控制程序；6、管理评审控制程序；7、ISO/TS16949标准8、VDA6.1、QS9000及SDE质量手册、程序文件及相关作业指导书、检查表清单、乌龟图、过程审核方法工作表,使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、体系运行符合性、有效性；2、过程审核符合率；3、不符合项关闭率；4、质量特征值（QKZ）；,乌龟图工装管理,使用什么方法？（材料/设备）1、检测设施与工具；2、工具磨修设备；3、计算机及软件。,谁进行？（能力/技能/培训）1、工装技术、计划人员；2、夹具维修人员；3、磨锋工、工装检查员。,输入1、生产计划；2、工程图样；3、过程特殊特性表；4、历史维修记录与故障统计；,工装管理控制过程,如何做？（方法/程序/技术）1、工装管理程序；2、顾客提供财产控制程序；,使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、批产工装认可率；2、现场工装按期维护完好率；,输出1、模具认可报告；2、工装认可报告；3、工装领用申请及工装跟踪卡；4、工装维护记录,乌龟图文件和资料控制,使用什么方法？（材料/设备）1、电脑、打印机、纸张；2、晒图机；3、复印机；4、档案室；5、文件柜；,谁进行？（能力/技能/培训）1、各级文件编制人员；2、各级文件审核、批准人员；3、各部门资料员；,输入1、图样、工程/检验规范和技术标准；2、外来技术文件和标准；3、质量体系文件（四个层次）,文件和资料控制,输出1、在相应的场所得到有效文件的最新版本，防止失效文件的使用；2、文件和资料的控制清单；3、文件和资料的发放清单；4、文件和资料的评审记录；,如何做？（方法/程序/技术）1、质量体系文件的控制程序；2、技术文件的控制程序；3、质量记录控制程序；,使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、文件发放及时率；,请SQE/IQC/SDE写出供应商审核的乌龟图。请QE写出不合格品控制/持续改进的的乌龟图。,乌龟图编写