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文档简介
物资采办主流程,用户,物资采办中心,审计处,企管与法规处,财务处,物资公司,月度计划上报,按部门分工评库,列入物资采购计划,否,做询价单,找供货方、比价,事前审计,看价格,通知供应商签合同,合同初步签订,询价单、计划表送企管,合同编号,办理入库,库房遗拨,领用,领用单据返回采办中心,给供应商开据付款通知单,1月后付款,材料核算科挂帐,审计价格,条款审核,合同管理立项流程,实施单位,企管与法规处经营管理科,计划财务处,审计监察部,合同谈判,起草合同文本,法律审核,价格审计,价格审核,合同签定,造价中心,是否工程合同,价格审核,是,事前审计,合同编号,合同条款审核,合同执行,否,是否有市场准入资格,规划中心,是否属于投资,是,价格审核,是,否,监督执行,招投标管理流程,造价中心,计划财务处,审,合,否,是,领,项目实施部门,汇,填,制定标底,合格,是,否,签,企管,审计,计划制定流程,造价中心,计划财务处,审,合,否,是,领,项目实施部门,汇,填,制定标底,合格,是,否,签,企管,审计,
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