医院建设可行性研究报告 (1)

项目可行性研究报告 - 1 - 第一章 总 论 目名称与建设单位 目名称 江西 省 上饶市博爱 医院分院建设项目 目承办单位、法人代表 项目承办单位： 江西 省 上饶博爱 医院 法人代表： 目拟建设地点 上饶 市 上饶 新区 新县城 路 行性研究报告编制单位 编制单位： #省工程咨询公司 资格证书： 123456789 制的依据与范围 制依据 1、 中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定 中发 19973号 ； 2、 卫生部关于印发卫生事业第十个五年计划纲要的通知 卫规财发 2001206 号 ； 项目可行性研究报告 - 2 - 3、 国家计委、财政部、卫生部联合印发开展区域卫生规划工作指导意见 计社会 1999 261 号； 4、关于城镇医药卫生体制改革的指导意见； 5、关于农村卫生改革与发展的指导意见； 6、 江西 省全面建设小康社会规划纲要 ； 7、 江西 省国民经济和社会发展第十一五规划； 8、综合医院建设标准； 9、综合医院建筑设计规范（试行）（ 10、医疗机构基本标准（试行）； 11、项目承建单位提供的有关本项目的基础资料、技术资料等。 制范围 根据国家对 建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。 目概况 设必要性 江西 省 上饶博爱 医院现在 上饶市滨江东路， 医疗环境拥挤，严重影响医疗秩序和医疗服务水平。 且 由于地域所限，医院的人才 大量 流项目可行性研究报告 - 3 - 失 ， 严重影响医院学术地位的提 高、专家名医的培养和医院品牌的进一步塑造。 鉴于上述情况，为了医院的发展，在认真调查研究和反复论证的基础上，初步拟定在 上饶市 新区新建 上饶博爱 医院 。上饶市本区是 省政治、经济、文化、金融中心，是我国重要的交通枢纽和人流、物流、信息流的重要集散地。在 本市 建立医院，对于医院进一步发挥全国中医 骨 伤专科医疗中心、全国重点中医专科 (专病 )建设单位、全国 骨 伤科医师培训基地的作用，立足 本市 、辐射全国、促进集团化建设 。 综上所述，项目的建设有利于提高广大人民群众的医疗卫生服务质量，优化医疗资源布局，并通过医疗、科研、产业、交流 等产业的融合，有利于当地医疗卫生事业的发展，带动相关产业发展，扩大劳动就业，因此，项目的建设是必要的。 设规模与方案 江西 省 上饶博爱 医院 的经营模式是“大专科、小综合”。以 骨 科为主，以综合为辅，设相关综合科室，如外科、内科 、妇产科、儿科 等，既满足 骨 伤 骨 病科诊治的需要，同时又满足附近社区一般服务的需求。 通过对项目的市场分析和调查，以及现有可利用资源等因素综合考虑，新建 江西 省 上饶博爱 医院医疗中心床位 500 张。 参照 卫生部、建设部和国家计委联合制定的综合医院建设标准，以及 中医 骨 科医疗要求 ，本次建设 新征土地 150 亩 ，建设 急诊、门诊、住院、医技、保障、行政管理和院内生活用房等 总建筑面积达到 50000 项目可行性研究报告 - 4 - 建设规模一览表 序号 项目名称 单位 规模 备注 一 总征地面积 150 亩 1 建设用地 面积 9000 合 2 城市道路面积 二 建筑面积 70400 1 医疗部分 7000 诊部 诊部 技科室 院部 障系统 政管理 内生活设施 合计 目管理与实施进度安排 本项目承办单位为 江西 省 上饶博爱 医院。为做好项目的征地和规划建设工作，成立项目征地、建设领导小组，负责征地手续的办理和项目规划、设计、报批与实施等工作。 项目建设期计划二年。 资估算与资金筹措 要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数据 备注 I 经济数据 1 总投资 万元 19723 其中：建设期利息 万元 0 2 资金筹措 万元 19723 其中：自有资金 万元 13123 项目可行性研究报告 - 5 - 银行借款 万元 6600 3 经营收入 万元 13500 年平均 4 总成本费用 万元 9803 年平均 5 利润总额 万元 3313 年平均 6 税金及附加 万元 384 年平均 7 所得税 万元 1093 年平均 8 税后利润 万元 2220 年平均 9 每百元经营收入占用总投资 万元 753 财务评价指标 1 投资利润率 % 2 投资利税率 % 3 资本金净利润率 % 50% 4 全部投资内部收益率（所得税前） % 5 全部投资投资回收期（所得税前） 年 6 全部投资财务净现值（所得税前） 万元 5301 7 全部投资内部收益率（所得税后） % 8 全部投资投资回收期（所得税后） 年 9 全部投资财务净现值（所得税后） 万元 262 10 借款偿还期（含 建设期） 年 11 盈亏平衡点（ % 论与建议 江西 省 上饶博爱 医院建成后将极大的改善就医环境，提高服务质量，降低平均成本，为来自当地及全国各地的患者提供质优价廉的医疗服务，对促进经济发展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作用。 建议项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，早日开工，保质保量完成项目建设，尽早投入使用，发挥其应有的效益 。 项目可行性研究报告 - 6 - 第二章 项目背景及建设必要性 目承办单位概况 江西 省 上饶博爱 医院是在具有 150 余年历史的 清水 基础上发展起来的， 1998 年建立医院 。 是我 市 卫生系统 的一个亮点。 医院有开放病床 100 张，现有职工 150 多名。医院设有上肢损伤科、髋部损伤科、膝部损伤科、足踝损伤科、脊柱外科、手外科、显微外科、烧伤整形外科、颈肩腰腿痛科、 骨伤 关节病科、小儿正 骨 科、骨 髓炎 科 、矫形科、 骨 坏死及 骨 不连科、风湿病科等临床科室 。 该院是 市 内 骨 伤科医院中历史最长、规模最大、分科最 细、辐射最广的集医疗、教学、 二 位一体的 市 级医疗机构。 江西 省 上饶博爱 医院技术力量雄厚，有高中级专业技术人员 30 多名，设备先进，其中有国内场强最大的核磁共振、大型自动化 x 光机、度仪、 统及 统、全自动生化分析仪、彩超、高效液相色谱仪、薄层扫描仪、原子吸收仪、气质谱联用仪、诱发电位等。在正 域的很多方面走在国内同行的前列，获得厅局级以上科研成果 67 项。医院根据疾病谱的变化，加大对老年 骨 病和软组织损伤疾病的研究，在治疗颈椎病、椎间盘突出、 骨 性关节炎等方面摸索出了一套具有独特 疗效的方法。医院坚持中、西医并重，突出专科专病特色，在治疗 骨 髓炎、 骨 肿瘤、 骨 坏死、脊柱病、断指再植、 骨病矫形等方面成绩显著。医院开展的小腿外侧肌间隙血管皮瓣 腓项目可行性研究报告 - 7 - 骨 移植和带血管胫 骨 皮瓣移植术均为国内外首创。 江西 省 上饶博爱 医院正在围绕 “ 医、教、研、产 ” 中心工作，推进品牌战略，实施 “ 质量、人才、创新、形象 ” 四个工程 ， 使医院保持持续、健康、稳定发展，为社会做出更大的贡献。 目背景 建国以来，特别是改革开放以来，我国卫生事业取得了举世瞩目的成绩，覆盖城乡的卫生服务网络已经初步形成，人民的健康水平显著提高。 但随着 我国 经济的发展，广大人民群众对医疗卫生服务的需求的提高， 现有医疗机构的布局、结构资源利用等，已经远远不能适应市场经济的要求。国外医疗机构的变迁模式和我国医疗机构出现的种种迹象表明，我国目前相对封闭的医疗机构格局必将被打破 ，特别是在知识经济和生物经济的兴起、我国加入 因素的影响下，医疗卫生行业的发展面临前所未有的挑战和机遇 。 中国加入 逐步对外开放国内外医疗服务市场。一方面为加强我国医疗行业对外交流，学习国外先进的医疗技术、管理手段，促进我国医疗卫生带来的发展，创造了比较好的条件；另一方面 必然对我国长期在计划经济体形成的、在医疗卫生服务体系中占据优势地位的公立医院，特别是三级甲等医院造成巨大的冲击。 医疗市场的竞争将更加激烈，从国外涌入的有规模、有实力的医院，依靠资金雄厚、设备先进、规模经济、就医环境和服务质量等方面的优势，争夺病源，尤其是争夺高收入阶层的消费者。传统的公立医院是我国医疗卫生服务网络的重要组成部分和基础，但由于 长期以项目可行性研究报告 - 8 - 来我国实行的 是 与计划经济相适应的卫生管理体制和服务体系，卫生机构主要按部门、地方的行政隶属关系设置，实行多部门管理。随着社会主义市场经济体制的建立和医学模式的转变 特别是职工医疗保障制定改革的发展，原有体制下形成的卫生资源条块分割、结构不合理、效率不高等问题越来越突出，卫生资源短缺与浪费并存，已不适应经济社会发展和人民群众医疗保障的需求。 同时，传统公立医院因 规模不经济，经营模式落后，体制改革步履缓慢，缺乏相应的机制等因素，在我国加入 激烈的市场竞争中将面临严峻的形势。 经济的多元化、观念的多元化，导致人们需求的多元化，人们在生活水平提高的同时，对自身健康的认识和生命质量的要求也越来越高，对医疗服务的需求呈现出多样化、多层次。对大多数工薪阶层和低收入阶层的人群而言 ，他们目前的需要是医疗的基本服务，保持身体的健康；而部分高收入阶层，除了保持身体的健康外，更关注生命的质量，愿意在养生保健方面投资，希望享受舒适、快捷的医疗保健服务。 随着市场经济的发展，人民物质文化生活水平的改善，生物 心理 社会医学模式的转换，人们健康观念的变化，人口老龄化的加快与独生子女的增加，以及医疗消费支付能力的提高，医疗服务的多层次性日趋凸显和丰富，与此相适应，医疗市场的进一步开放，将有利于满足社会多层次医疗服务需求，并将在一定程度上带动相关产业的发展。 综上所述，根据医疗市场需求的变化，合 理地规划和建设医院，项目可行性研究报告 - 9 - 满足现实需求，发现潜在需求，预测未来需求，为社会提供不同层次的医疗保健服务，已成为医疗卫生行业发展的重要任务。 江西 省 上饶博爱 医院建设项目就是在这样的背景下提出的。 设的必要性 江西 省 上饶博爱 医院现在 上饶 市 滨江东路 占地面积 5 亩，设有 100张病床。由于院区面积小，所以医疗环境十分拥挤，连病房楼的走廊、库房、消毒间等场地都被挤占，严重影响医疗秩序和医疗服务水平。省内外许多病人慕名而来，但由于病房条件差而不愿在医院治疗或只住几天就转院，医院的名誉和效益受到很大影响。由于现有病房楼中没有大 型医疗设备预留用房，新进的 磁共振等设备挤占了放射科的仓库和维修用房，高压氧舱安装在原动物养殖房内，还有许 多新型医疗设备无法引进。由于地域所限，医院的人才流失严重， 医院部分技术 人员 也不安心在医院工作，医院虽然采取多种措施广揽人才，但由于院址和医院条件不理想而成效不大。由于交通不甚方便，流动人口少，经济欠发达，致使 上饶博爱医院发展受限， 高层次的技术合作、学术交流减少，严重影响医院学术地位的提高、专家名医的培养和医院品牌的进一步塑造。 鉴于上述情况，为了医院的发展，在认真调查研究和反复论证的基础上，初步拟 定在 上饶市 新区新建 上饶博爱 医院 ，上饶 是政治、经济、文化、金融中心，是我国重要的交通枢纽和人流、物流、信息流的重要集散地。在 上饶 建立医院，对于医院进一步发挥全国中医 骨 伤专科医疗中心、全国重点中医专科 （ 专病 ） 建设单位、全国 骨 伤科医项目可行性研究报告 - 10 - 师培训基地的作用，立足 上饶市 、辐射全国、促进集团化建设，扩大社会效益和经济效益，更好地为人民的健康服务，都是非常必要的。 综上所述，建设 江西 省 上饶博爱 医院对促进 上饶 市乃至 江西 省医疗卫生保健产业发展具有重大意义，项目将为广大人民群众提供丰富、优质的医疗卫生服务，对促进经济增长、扩大劳动就 业具有重要作用，因此，项目的建设是必要的。 项目可行性研究报告 - 11 - 第三章 市场分析 域经济发展状况分析 2005 年， 江西 省国民经济保持了平稳快速增长态势， 全省地区生产总值 元 ， 成为全国第五个经济总量超万亿元的省份 ， 比上年增长 增速比上年提高 百分点 ， 是 10 年以来最高水平。其中 ， 第一产业增加值 元 ， 增长 第二产业增加值 增长 第三产业增加值 增长 全省人均生产总值 11236 元。 经济结构进一步优化。三次产业结构由 上年的 化为 二三产业比重比上年提高了 百分点。工业主导作用进一步增强 ， 工业增加值占生产总值的比重达到 比上年提高 百分点。非公有制经济占生产总值的比重达到 50%。 消费品市场稳中趋旺。全省社会消费品零售总额 元 ， 比上年增长 分城乡看 ， 城市消费品零售额 元 ， 县的消费品零售额 元 ， 增长 县以下消费品零售额 元 ， 增长 居民消费结构不断升级 。限额以上批发零售贸易企业销售额中 ， 建筑及装潢材料、家具、汽车、电子出版及音像制品等住、行、娱乐类商品销售额持续快速增长 ， 增幅分别达到 数码相机、彩色电视机、移动电项目可行性研究报告 - 12 - 话、轿车等反映居民消费水平提高的商品销售量分别增长 2005 年， 全市生产总值达到 1650 亿元，比上年增长 人均生产总值 23171 元。其中第一产业增加值 72 亿元，增长 第二产业增加值 873 亿元，增长 第三产业增加 值 705 亿元，产业结构调整有新的变化，三次产业结构由上年的 整为 公有制经济蓬勃发展，完成增加值 875 亿元，增长 占生产总值的 53%，比上年提高 3 个百分点。积极推进城镇化战略，城镇化进程进一步加快，中心城市集聚功能和辐射作用增强，年末全市城镇化水平达到 比上年提高 百分点。 市场价格稳中有升。全年城镇居民消费价格比上年上涨 八大类价格中食品价格上涨 烟酒及用品上涨 衣着上涨 娱乐教 育文化用品及服务上涨 居住上涨 医疗保健及个人用品下降 家庭设备用品及服务下降 交通和通信下降 周边的焦作、新乡、 开封 等 中原城市群 2005 年经济发展也呈现了较快的增长趋势，为项目的建设提供了 有利的 发展环境。 生资源情况（ 2005 年） 生机构总数增加 2005 年末，全国卫生机构总数 个，比上年增加 1457 个。全国注册医疗机构 （ 不含村卫生室） 个，其中：非营利性医疗项目可行性研究报告 - 13 - 机构 个，营利性医疗机构 个。医疗机构中：医 院 18703个，社区卫生服务中心 （ 站 ） 个，农村乡镇卫生院 个。与上年比较 , 医院、社区卫生服务中心 （ 站） 、 妇幼保健 机构数有所增加，卫生院、专科疾病防治机构数略微减少 （ 见表 。 表 全国卫生机构及床位数 2001 2002 2003 2004 2005 卫生机构总数 (个 ) 330348 306038 291323 297540 298997 内 :医院小计 16781 17844 17764 18393 18703 #卫生部门医院 7676 8940 9126 9146 9139 卫生院 48643 46014 45204 42471 41694 #农村乡镇卫生院 48090 44992 44279 41626 40907 门诊部 3716 7019 6152 6148 5895 诊所、医务室、卫生所 244345 212888 198316 202646 201509 #私人办诊所 136561 131817 127072 132162 133132 疗养院 461 365 305 292 274 社区卫生服务中心 (站 ) 8211 10101 14153 17129 妇幼保健院 (所、站 ) 2548 3067 3033 2998 3021 专科防治院 (所、站 ) 1783 1839 1749 1583 1502 疾病预防控制中心 3813 3580 3584 3588 3585 卫生监督所 571 838 1284 1702 医学科研机构 397 298 284 276 263 医疗机构床位数 (张 ) 3155558 3113165 3144235 3250938 3350810 其中 : 医院 2229601 2221753 2269505 2363464 2445012 卫生院 746499 685400 685655 682383 689918 每千人口医院卫生院床位 (张 ) 院按等级分：三级医院 946 个（其中：三甲医院 594 个） ,二级医院 5156 个，一级医院 2714 个，未评定等级医院 9887 个。 项目可行性研究报告 - 14 - 医院按床位数分 ： 100 张床位以 下的医院 11156 个， 100的医院 3746 个， 200的医院 2777 个， 500的医院 740 个，800 张及以上的医院 284 个。 “十五”时期，全国卫生机构总数减少（见表 减少的原因有三：一是政府机构改革后，药品检验机构、国境卫生检疫所、高等医药院校划归其他部门管理，从 2002 年起，卫生机构不再包括这类机构；二是乡镇数减少，乡镇卫生院相应减少；三是部分效益不好的诊所、卫生所和医务室自行关闭，机构数波动较大。但社区卫生服务中心（站）、卫生监督所增加较快。 院床 位增加，卫生院床位减少 2005 年末，全国医疗机构床位 张 ,其中：非营利性医疗机构 张 ;营利性医疗机构 张。医疗机构中：卫生院床位 占 其他医疗机构床位占 与上年比较，医院床位增加 张，卫生院床位减少 7535 张。 2005 年医院、妇幼保健院和专科疾病防治院共有床位 张，床位数分科构成如下 : 全科医疗科 内科 外科 妇产科 儿科 眼科 耳鼻咽喉科 口腔科 精神科 传染科 结核病科 肿瘤科 中医科 (含中西医结合科和民族医学科 )其他科室占 “十五”期间，医院床位数增加 张，卫生院床位减少 千人口医院和卫生院床位由 2001 年的 上升到 2005 年的 。 项目可行性研究报告 - 15 - 生人员总数增加 2005 年 末，全国卫生人员总数 人，其中：人，其他技术人员 人，管理人员 人，人。与上年比较，卫生人员增加 人（增长 ，其 中：卫生技术人员增加 人（增长 ，其他技术人员增加 人，管理人员减少 人，工勤人员减少 人。 2005 年末 ,全国执业医师及执业助理医师 人 (其中：执业医师 人 )，注册护士 人。 2005 年末，每千人口卫生技术人员 ，其中：执业医师及执业助理医师 、注册护士 。 “十五”时期，全国卫生人员减少 人，其中 :卫生技术人员减少 人 ,执业医师及执业助理医师减少 人，注册护士增加 人。人员减少的主要原因是 ：一是从 2002 年起 ,药检所、国境卫生检疫所、高中等医药院校人员不再计入卫生人员总数；二是从2002 年起 ,医师和护士数按取得执业资格的医师和护士统计。 表 全国卫生人员数 2001 2002 2003 2004 2005 卫生人员数 5583932 5238079 5274786 5356589 5426851 卫生技术人员 4507700 4269779 4306471 4392908 4460187 执业 (助理 )医师 2099658 1843995 1867957 1906382 1938272 内 : 执业医师 1637337 1463573 1486029 1522378 1555658 注册护士 1286938 1246545 1265959 1308433 1349589 药剂人员 359290 357659 357378 355451 349533 检验人员 189243 209144 209616 211553 211495 项目可行性研究报告 - 16 - 其他 572571 612436 605561 611089 611298 其他技术人员 157961 179962 199331 209422 225697 管理人员 412757 332628 318692 315595 312826 工勤人员 505514 455710 450292 438664 428141 每千人口医生数 每千人口护师、士 注 : 卫生人员数不含乡村医生和卫生员数； 从 2002年起 ,卫生人员数不再包括药检所、国境卫生检疫所、计划生 育指导站和高中等医药院校人员；从 2002 年起按取得执业资格的医师和护士数统计 ； 2005 年人口系推算数。 场供需分析 区医疗资源分布状况 根据对全省及 上饶 市周边地区医疗卫生资源分布状况的调查，可以看出，当地医疗卫生资源的分布结构不合理，全省的医疗卫生资源的拥有量普遍偏低，相对于国内发达地区城市水平，医疗供给相对不足。 疗卫生服务需求 根据总需求等于总供给的衡为基础，加上数值纠正项来估算整体需求市场容量。由于过去医疗体制的僵化，造成医疗市场的垄断，结果医疗卫生市场需求 受到不同程度的压抑，一些患者在健康状况受到威胁，但仍然不愿意到医院去看病，一方面是承受不了近几年连续高增长的医疗费用，另一方面医院的就医环境、医疗水平等也影响到患者的就医。总之，消费者不能获得与其他商品或服务在交易时相同的效用。 在不发达地区，由于当地的医疗卫生技术水平低下，所以一部分项目可行性研究报告 - 17 - 具备经济条件的消费者到发达的城市就医，因此，相对于该地区的医疗供给容量，医疗市场需求要大于供给。相反，在发达城市，例如北京，该地区的总体市场供给容量要大于该地区人口所需求的市场容量，这是因为强大的技术力量吸引外地消费者到北京就 医，使当地供给总量大于当地需求总量。 因此，在医疗卫生水平不发达地区的市场需求估算在利用总供给等于总需求均衡的计算方法上，要考虑两个纠正因素，一个是医疗市场需求压抑指数，一个是消费者外出消费指数。 上饶 地区相比于全国的医疗卫生市场来说，属于医疗水平不发达地区。该地区需求市场容量等于现阶段市场供给容量、市场压抑容量、市场外逃容量之和。 将上述地区医疗市场的总体市场容量作为 江西省上饶博爱医院 目标市场容量， 通过计算得出以焦作为中心方圆 100内的医疗卫生市场需求总量 近 30 亿元 。 场前景分析 济发展大大促进了对医疗卫生保健需求的增长 据统计， 2005 年，中国城镇居民人均可支配收入 10493 元，扣除价格因素，比上年实际增长 增幅比上年提高 百分点。农民人均纯收入 3255 元，实际增长 回落 百分点。 消费结构进一步改善，正从传统的基本生活消费逐步向发展型和享受型消费转移。随着消费水平的提高，城镇居民生活节奏加快，工作负担加重，医疗保健意识也随之加强， 在各项消费支出中， 医疗保项目可行性研究报告 - 18 - 健支出快速增长。医疗制度改革和药品价格的调整更加促使城镇居民医疗保健支出大幅增长。随着生活水平的不 断提高， “ 花钱买健康 ” 已被越来越多的人们所认同，城镇居民对自身健康倍加重视，滋补保健品、健身器具的需求明显增加。 复医学的发展对医疗保健的影响 随着社会发展和人民生活观念的转变，康复治疗的对象目前已不仅仅局限于伤残病人，因为有些疾病，虽然治疗后病情能够得到控制，但如果康复期护理不当，也会给病人带来后遗症和残疾，凡属这样的病人，康复期患者需要转入康复医院治疗。另外，随着人民生活水平的不断提高，我国人口的平均预期寿命已由解放前的不到 40 岁提高到现在 74 岁，这一指标的提高使人口的老龄化现象日趋明显和 严重。随着脑血管病、冠心病、肿心病、颅脑损伤等伤残性疾病的发病率提高，遗留有功能性障碍而导疾的患者也日益增多，使康复医疗的需求量逐渐加大。还有许多慢性病、老年病也迫切需要康复治疗。 综上所述，随着人民生活水平的提高，各类人群对生活品质的要求也越来越高。人们在享受物质生活的同时，更注重自己的身体健康。未来健康的需求仍将保持较大幅度的增长。 标市场确定 上饶 周边 100围内的患者作为 上饶博爱医院 未来的核心目标顾客，其辐射范围将包括 上饶市群群内的各县市， 将 300围内的患者作为医院的潜在目标顾客。 项目可行性研究报告 - 19 - 目竞争力分析 析 1、政策因素 目前的医疗卫生政策在一定程度上促成了医疗市场的竞争机制，市场机制将会在医疗服务市场起到相当的作用，经济效益将成为提供卫生服务的内在动力，但是政策的开放程度是有限的，医疗市场仍是一个不完全放开的卖方市场，医疗消费的不确定性、消费信息的不对称性和消费行为的被动性，使得一般商品的市场价格调节手段对医疗服务难起作用，从而对项目在市场开拓、管理等领略带来一定的风险。 2、市场因素 医疗保健服务市场具有一定的特殊性，医疗机构的知名度、美誉度同其它服务不同，无法通过传 统的媒体渠道告知受众，其更多是靠广大患者的相互交流而获得信息，作为新建医院，因知名度、美誉度、医疗质量有待实践的检验，在医院运作的前期会存在一定的市场风险。 势分析 术优势 江西省上饶博爱 医院 是全国四个中医 骨 伤专科医疗中心之一、是上饶 重点中医专科 (专病 )建设单位， 市 创伤急救中心、 市 脊柱外科研究治疗中心、伤康复治疗中心、 医院 技术力量雄厚，有高中级专业技术人员 30 多名，获得厅局级以上科研成果 6 项。 项目可行性研究报告 - 20 - 理和品牌优势 江西 省 上饶博爱 医院 是全市 中医 骨伤专科医疗中心。 始于清朝 中叶清水刘氏正骨 已有 150 余年历史， 医院正在实施集团化发展战略。已 初步形成了较为完整的医疗产业投资、管理体系。 位优势 上饶市 地 处江浙 腹地，为全国重要的交通、通讯枢纽。两大铁路动脉 浙赣 铁路、陇海铁路，高速均在此交汇，交通十分便利。 上饶 市优越的地理位置对周边地区有很强的辐射力，会展、商业批发和零售设施齐全，物流集散量和人员流动量大，信息网络健全，通讯设备先进，商机无限， 旅游资源十分丰富。上饶市 新区几乎就是 上饶 市的再造，因为其远景规划的总建设面积与居住人口相当于目前 上饶 市的规模，开发建设 上饶 新区是实施 上饶 城市总体规划的重要步骤；是完善城市功能、提升城市品位的客观需要；是把 上饶 建设成为国家区域性中心城市和社会主义现代化商贸城市的战略举措。 项目可行性研究报告 - 21 - 第四章 场址选址与建设条件 址选择 址原则 1、充分考虑区域现状医疗设施分布情况，力求均衡布局。 2、符合城市用地规划，满足用地指标要求。 3、具有便捷的交通、能源、通讯、供水排污等市政配套设施，便于利用城市基础设施。 4、环境安静，远离污染源，选址周边有良好的自然环境和气候条件，地势平坦，场地开阔。 5、地形力求规整，选址位置留有充 分的发展余地和空间，满足医院发展需要。 6、远离易燃、易爆物品的生产和贮存区；并远离高压线路及其设施；不应邻近少年儿童活动密集场所。 目选址位置的确定 按照上述选址要求，结合 上饶 市目前各类医院在市区周边的分布状况和 上饶 市近期城市规划布局，本项目选址位置最终确定在 上饶 市上饶 新区 ， 较为符合现代医院选址要求，符合国内目前新建医院或改扩建医院选址的发展趋势。 1、总体规划发展方向，具有优良的城市空间环境和良好的市政配项目可行性研究报告 - 22 - 套基础 上饶 新区是 上饶 市委、市政府根据国务院批准的 上饶 市城市总体规划，为实施拉大城市框架 、加快城市现代化进程战略而投资开发建设的新城区。建设用地 50 平方公里。整个 上饶 新区有 公顷，设计居住人口 80 万人，建设规模将是目前规模的一倍。 上饶 新区经过总体规划和现代化建设，已形成优美的城市空间环境和生态环境。一所高标准的现代化医院建于此，具备优越的外部环境和发展环境。 2、据有可靠的就医患者来源，发展前景广阔 该区域铁路、公路交通便利，仅本地区就有相当规模的服务覆盖面，加之其高水准的医疗定位所吸引的周边地区患者，将使该院在未来的发展中具备丰富的就医结构和人群。无论在医学发展和经营效益等方面都具有良 好的发展前景。 3、优化资源配置，带动周边经济，完善城市功能 由于 上饶 新区正处在不断建设完善的过程中，其卫生资源相对老城区较为匮乏。该院建于此，正好可以优化整个 上饶 市的卫生资源配置，促进其周边第三产业的发展和相关科技产业的发展，从而带动开发区经济的发展，对完善 上饶 新区城市功能具有十分积极的意义。 址地块基本条件 该地块 的选择目前暂考虑在新区 。总征地面积 15 公顷，合 150 亩。 项目可行性研究报告 - 23 - 设条件 候 项目所在区域位于中国 亚热带地区北部， 靠近温暖地区（区）的北部，气候冬冷夏暖，四季分明，各 主要气候数据如下： 年平均气温 年最高气温 43 年最低气温 8 年平均相对湿度 66 年最小相对湿度 0 最大风速 24m/s 最大风力 8 级 年平均风速 s 东北风频率 12 东风频率 10 东南风 8 基本风压 m 年平均降雨量 本雪压 大积雪深度 230大冻土深度 100目可行性研究报告 - 24 - 程地质条件 形、地貌 质构造 文地质 震烈度 根据中国地震烈度区划图（ 1990）， 错误 !未找到引用源。 度地震 烈度区。 础设施条件 1、道路交通 项目所在的 上饶 新区公路、铁路、航空交通发达， 沪昆高速穿城通过 。另外，经由区域南侧的机场高速公路， 20 分钟内可迅速抵达 上饶机场。与市中心的联系可通过多条 公路 。 达成快捷的沟通。区内道路网络随着 上饶 新区的开发将不断建设、完善。项目所在地内外交通十分便捷。 2、给排水 上饶新区目前已建有新区 水厂 ， 再通过从国外进口的先进设备进行过滤、消毒、加压，完全达到直接饮用的标准。 供水 管网管材全部采用新型材料，不会造成自来水的二次污染。 此外，新区水 厂作为 上饶 新区用水的辅助水源。区内 规划有完善的给水管网，可保证项目用水需要。 3、供电 项目可行性研究报告 - 25 - 目前， 上饶 新区内的用电主要 上饶县 变电站供应 。 完全能够保证用电需求。 设材料及运输条件 工程所需的建设材料如钢材、木材、水泥、电缆等均可由 上饶市市建筑材料市场供应。 项目可行性研究报告 - 26 - 第五章 建设内容与规模 目定位 江西 省 上饶博爱 医院 的经营模式是“大专科、小综合”。以 骨 科为主，以综合为辅， 以医疗为核心，延伸到教学、科研等领域， 设相关综合科室， 既满足 骨 伤 骨 病科诊治的需要，同时又满足附近社区一般服务的需求， 通过科学的管理和现 代化的规划建设，建成一座具有现代化硬件设施与软件品质的花园式医疗科研中心。 设原则 1、按照科学性、实用性与前瞻性相结合的原则 建设 ； 2、根据区域医疗卫生事业发展规划和城市建设规划，充分利用现有资源，并考虑城市发展需要； 3、以科学、合理、实用 和 适当超前为原则，做到 “可持续发展 ”，既要满足当前使用要求，又能及时适应现代医疗技术的迅速发展变化，为今后发展、改造、更新留有余地。 4、贯彻 “ 以人为本 ”“ 以患者为中心 ” 的设计原则，做好建筑的内外环境设计，重视环境对患者心理、生理和社会意识的积极作用，追求高情 感、人情味和自然化的生活情调，为患者创造一个舒适、愉悦、温馨的医疗环境，增强患者战胜疾病的信心 5、一次征地、规划、分期建设实施、逐步配套完善。 项目可行性研究报告 - 27 - 设内容与方案 江西省上饶博爱医院 实行统一规划、分期建设的运行方式。项目涵盖 综合医疗中心的教学科研产业中心等内容。主要包括急诊部、门诊部、医技科室、住院部、后勤保障系统、行政管理设施和生活服务设施等。 设规模 地规模 通过对项目的市场调查和分析，以及现有可利用资源等因素 的 综合考虑，新建 江西省上饶博爱医院 规模 床位 500 张。 参照 卫生部、建设 部和国家计委联合制定的综合医院建设标准，以及 中医 骨 科医疗要求 ，结合当地实际情况，医疗部分每床位建设用地指标为 118。则： 500 床 118 59000 折合 结合关于 城西 和 上饶 新区管委会土地规划局所批的地条件 。 总占地面积 10 公顷（约合 150 亩），其中城市总占地 33104.5 ），规划城市绿地占地 7702.8 ）。医院建设用地 59192.7 ），因此能够满足本项目用地规模要求。 筑 规模 江西省上饶博爱医院 建设规模参考综合医院建设标准规定指标进行核算，并结合当地实际情况对各项指标进行适当的调整。急诊、门诊、住院、医技、保障、行政管理和院内生活用房等七项设施的床均面 积指标 83 项目可行性研究报告 - 28 - 500 床 83 41500考虑医院科研和教学等任务，增加建筑面积 8500 建筑面积达到 50000 设内容与规模一览表 建设规模一览表 序号 项目名称 单位 规模 备注 一 总征地面积 公顷 10 合 150 亩 1 建设用地 面积 2 城市道路面积 二 建筑面积 70400 1 医疗部分 7000 诊部 诊部 技科室 院部 障系统 政管理 内生活设施 合计 项目可行性研究报告 - 29 - 第六章 工程技术方案 计依据 1、综合医院建设标准； 2、综合医院建筑设计规范（试行）（ 8）； 3、 上饶市 新区土地规划勘测中心 1： 4000宗地图（ 测字 P32）； 4、 上饶 新区规划设计条件通知书（ 2006） 上饶 规划管（件）字； 5、现场调查基础资料。 导思想 1、“以人为本，以患者为中心”的基本设计理念 医院设计以“以人为本，以患者为中心”为基本设计理念， 重点处理各 功能 的平面布局、 交流 方式、交通流线组织、环境塑造等几个方面。合理的功能分区，良好的流线组织，优美的空间环境是 医院 设计的关键。 2、合理组织内部流线 妥善组织人员流线、物品流线及信息流，妥善解决城市空间有限与多功能的复杂矛盾，组建一个庞大、高效的系统，加强建筑自身的逻辑性。各种流线不仅要在三维空间和谐相处，而且要考虑其在时间坐标上的变化趋势。人员流线的组成有：医生、患者、陪同者、探视项目可行性研究报告 - 30 - 者、护士等，并区分不同功能模块的相互关系。物品流线的组成有：无菌物品、清洁物品、废弃物品等。信息流的组成有：病人就诊信息、管理信息、楼宇自动化管理等 3、人性化设计 室内 外 环境人性化，加强无障碍设施的设置；运用易消毒、耐腐蚀的材料，适当提高内装修档次；增加 软装饰的应用；合理应用标识系统。医护工作的人性化，将传统窗口的高台、小窗、大隔离栅栏改为低柜台、开敞式，向银行和宾馆的全方位服务学习等。同时，注意病人私密性的保护措施，设置“一医一患”诊室，检查床均设有分隔遮帘，这样既可以减少病人就诊时的压抑感，又使诊医过程这种关系到个人隐私权的活动得到充分保障。 平面布置 平面布置原则 1、坚持科学合理、节约用地的原则； 2、在满足基本功能需要的同时，考虑未来的发展； 3、合理确定功能分区，医院各部门的建筑布局要合理；应科学地组织人流和物流，避免或减少 交叉感染；室内采光、色彩设计符合卫生学要求； 4、应充分利用地形、地貌 ， 在不影响使用功能和满足安全卫生要求的前提下，提高建筑组合的集中程度；在符合安全和技术经济合理的条件下，应采用管线共架、共杆、共沟的布置，提高土地的利用率； 5、根据当地的气象条件，使建筑物的朝向、间距、自然通风和院区绿化达到最佳程度，为患者提供良好的医疗环境。 项目可行性研究报告 - 31 - 平面布置 江西省上饶博爱医院 位于 上饶工业园区附近 ， 暂定。 现对总平面布置如下： 平面布置从整体布局出发 ， 建设用地与城市规划道路之间设 40 米宽的绿化带。布置方案将用地由南 向北分为三个区域：分别为门诊区、住院部、保障系统和后勤生活区。门诊区位于医院南部，设有门 急 诊楼、车库、入口广场、室外停车场等。进入院内入口广场，正对 门 急诊楼，与临街的绿化带共同形成医院的门诊病人服务区。 且门 急诊楼前 后 安排足够的交通场地，使各种车辆可直达门口， 及院内 满足设计规范对该类建筑的交通组织要求；住院部和保障系统 分别位于中部的东西两侧 ，设有病房大楼、医技楼、制剂楼、洗衣房等。病房大楼布置在院区中部 两侧， 避开了主 要人 流，不受噪音干扰，是一个较为安静的场所。后勤生活区设有行政办公楼、餐厅、营养食堂、专家公寓 、仓库等 集中布置于中部东侧 ，为整个医院提供后勤保证。精心设计的后勤生活区与医院的整体环境融为一体。 在医院中部 的 预留用地做为本次建设项目的绿化用地，以利于医院今后的发展。 向布置及场地排雨水 该医院所在区域场地平坦，竖向设计本着尽量减少土方工程量、节约基建投资的原则，场地标高及排水坡度尽量结合原地形进行平整，场地排雨水 最小 坡度为 5 。场地雨水汇入道路边沟，最后排入场地南侧东风路城市雨水管网中。整个场地设计标高宜高