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文档简介

江苏天麒工业环境科技有限公司,财务部,1,目录,预算内容,01,02,05,预算编制,江苏天麒,03,结束语,预算分析,2,SWOT分析,优势,劣势,机遇,挑战,研发团队人才资金,市场潜力大应用广泛,产能受限生产成本高市场开发,S-Strength(强项、优势）,O-Opportunity(机会、机遇）,W-Weakness(弱势、劣势）,T-Threat(威胁、竞争）,内部,外部,3,17年项目研发费用分析,17年研发费用合计：92.77万,江苏天麒,17年研发项目数量合计：19项,4,预算内容,江苏天麒,5,项目预算的必要性,项目预算的优点和缺点,预算松弛,对企业资源进行合理的配置；预算可以作为部门间沟通的桥梁；提高研发资金的利用效率；对项目产业化的效益进行客观的评价；规划企业长期运营的战略；对新产品进行合理的定价，成本控制,江苏天麒,6,项目预算指标,研发周期及产业化指标,江苏天麒,项目名称研发周期,研发周期内指标,产业化及产研合作,资金筹集,7,研发经费预算,简要说明,差旅费,与项目有关的差旅费、市内外交通费用,外协实验费,专用仪器、设备,研发材料费,棒材、板材、线材、辅助材料,江苏天麒,研发设备费,能耗费用,基本建设费,会议费,其他费用,水、电、气、燃料,实现产业化的基建投入,与项目相关的学术研讨、咨询、协调等费用,产学研合作单位费用，支付给临时聘请的咨询专家的费用,检验、测试、化验及加工费、运费,8,预算编制,江苏天麒,9,研发预算编制,对研发周期内的费用细化,人员经费预算,工资奖金福利预算与实际的差异,材料耗用预算,棒材、板材锻件外购件预算与实际的差异,设备购置预算,能耗预算,基建预算,试验、外协预算,管理费用预算,其他费用预算,江苏天麒,研发测试设备研发测试仪器产业化设备预算与实际的差异,电费水费气费预算与实际的差异,外聘专家费研学单位费劳务费预算与实际的差异,差旅费、会议费出版、专利申请学术研讨预算与实际的差异,委外检验、测试外协试样、加工外协运输、邮寄预算与实际的差异,研发测试研发生产产业化建设预算与实际的差异,10,预算分析,江苏天麒,11,项目实际费用的归集,根据不同的研发项目归集,实际费用归集,实际发生值,产业化费用归集,产业化的支出,研发成本的归集,项目期内的成本,江苏天麒,12,1,2,3,4,差异分析,实际发生值与预算发生值的差异,研发成本支出差异,目标与实际,目标利润的差异,目标与实际,产能差异,目标与实际,预计销售量的差异,目标与实际,江苏天麒,13,2017年,2018年,2019年,2020年,2021年,2022年,研发目标增长趋势,项目生命周期内的发展趋趋势,成
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