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文档简介

生产领、退料审核流程,制作人:万金莲2008-1-31,生产领、退料审核流程,Prod确认,一、按工单生产领料,一、按工单生产领料,操作步骤:菜单位置为:1、打开菜单位置生产订单,点击日记账,然后击左上角的新增按钮,选择MREB“单据类型,输入来源仓位和目的仓位等信息,点击行按钮进入行明细,输入领料数量,输完后关闭2、PC审核3、PC审核完后仓库根据PC审核数过帐、发料4、Prod确认,按工单生产领料,PC审核后,仓库填入实发数量后过帐发料,Prod确认,二、不按工单生产领料,注:不按工单退料同不按工单领料ERP系统操作流程基本一样,只是仓位不同而已,二、不按工单生产领料,操作步骤:菜单位置为:1、打开菜单位置库存管理,点击日记账下的库存交易,然后点击转移,点击左上角的新增按钮,选择不按工单发料-物料调拨单据类型,输入来源仓位和目的仓位等信息,点击行按钮进入行明细,输入领料数量,输完后关闭2、MC审核3、MC审核完后仓库根据MC审核数过帐、发料4、Prod确认,不按工单生产领料,By工单生产领料,MC审核后,仓库过帐发料,PROD确认,三、按工单生产退料(退好料),Prod确认,Prod创单(退料),PC审核,仓库过帐,三、按工单生产退料(退好料),操作步骤:菜单位置为:1、打开菜单位置生产订单,点击日记账,然后击左上角的新增按钮,选择MRTB“单据类型,输入来源仓位和目的仓位等信息,点击行按钮进入行明细,输入退料数量,输完后关闭2、PC审核3、PC审核完后仓库根据PC审核退料数点数、过帐4、Prod确认,按工单

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