TS16949程序书生产控制程序

东莞摩卡电子科技有限公司生产控制程序文件号MC-OP-05文档修订A/0生效期2012年3月15日页码第5页，共5页生产控制程序修订日期修订版本编译系统周春健回顾同意每日周期2012.03.15每日周期每日周期目标：通过持续的过程管理活动，建立标准的操作程序，以确保产品质量的稳定性，减少内部和外部损失。2适用范围：适用于我们工厂的所有制造过程。3定义：3.1。自检：操作员检查自己的产品。3.2首件检验：开始日常操作或改变制造过程、制造过程中发生重大调整或出现严重质量异常的首件检验。4职责：4.1生产部：负责组织生产，跟踪生产完成情况，准备生产，使用和维护生产设备。4.2质量控制部：负责产品各阶段的检验和最终出货的确认和检验。4.3生产技术部：工艺规划、工艺异常分析及对策。提供必要的生产数据和工具生产。5工作内容：5.1。生产过程规划。5.1.1。新产品测试前，生产技术部技术人员根据标准样机和数据制定生产线工艺流程图和控制计划，解释各种关键工艺参数，使用仪器设备和处理工具等。作为控制的基础。5.2生产夹具和测试仪器的选择。5.2.1。当生产技术部牵头制定PFMEA、控制计划等文件时，制造过程所需的生产辅助工装和试验工装应提前计划和制造，具体操作按模治具管理规定执行。5.2.2。所选测量仪器的适用性、准确性和校准由生产技术部按照检测仪器管理程序执行。5.2.3。在规划生产过程、设施、设备和处理工具时，应使用适当的错误预防方法。5.3。生产基础。5.3.1。生产部按PMC计划填写生产周计划表，各小组组长填写生产日报表。办事员应总结生产部门生产进度跟踪表，作为开工和完工的依据。5.3.2。生产进度跟踪表移交给PMC部门作为生产控制的依据。5.3.3。当正常生产计划受到电力、材料中断、设备故障、人力短缺等影响时。生产部应及时将问题反馈给PMC部。沟通后，PMC部门调整生产计划，如应急准备与响应控制程序所示。5.4。材料获取。5.4.1。生产部根据PMC 套料单从仓库领取材料，核对数量并确认规格正确，然后将所需材料放入材料临时存放区并做好标记。5.4.2。过度播种控制。如果生产过程中由于报废或过度磨损需要补充材料，生产部材料员应补齐超领单，说明原因并提出改进措施，经生产经理和主管签字后，到仓库领取材料。5.4.3。生产线物料调拨：工单完成后，生产部各组长负责清理工单剩余物料，并进行统计，填写物料转移单。经生产主管批准后，由经理提交至PMC部。PMC部门将在下一个套料单中扣除相应的材料编号和数量，PMC将在嵌套列表的备注栏中注明。5.5。作业准备的验证。5.5.1。操作准备应在以下条件下进行：1)初步运行(产品试生产)；2)停产半年以上；3)停工后重新开始生产；4)每批或每一天的第一个产品。5.5.2。作业准备的验证内容包括：材料使用是否正确，设备、仪器和处理工具是否符合要求，相关产品是否有作业文件，作业环境是否符合要求，质量控制是否合格等5.6.3。自检：在制造过程中，操作人员应根据首件检查记录表及相关文件对其生产的产品进行自检，确认无误后放行下一道工序。必须对整个检查过程进行100%检查并填写作业指导书。如果出现不合格品，维修人员应对不合格品进行修复、标记、统计和分析，并将结果记录在控制计划中，并通过复检后，方可进入下一工序。5.6.4。质量控制部IPQC根据工艺检验规范的规定进行巡回检验，检验结果填写作业指导书，确保工艺条件和产品质量符合规定要求。如有质量缺陷，IPQC应立即通知生产线延长和停止生产，生产部门应对生产的产品进行全面检查，以确保没有质量问题，然后才能转入下一工序。5.6.5。新聘或新调人员应按内部联络单进行培训和考核，合格后方可上岗。5.6.6。所用的原材料和半成品应得到适当的保护和控制，并进行适当的标记或分离，以确保质量，防止混淆和误用。5.6.7。过程条件的测量和记录：静电放电保护。静电放电接地和防静电手镯应持续有效。烙铁温度()和批量扭矩(kgfcm)应受到控制。生产部管理人员应每天确认静电放电和防静电手镯，并在首件检查表进行记录。在日常生产前，应在检验试验控制程序和作业指导书确认并记录烙铁温度和批次扭矩。5.6.8。生产部必须填写QC检验报告，在每次伸长发生的当天报告生产状态。如果制造过程中的自检发现来料质量超过5%，生产部将维修报告发送给质量控制部，异常工作时间记录在巡检记录表。5.6.9。如果由于制造过程中的实际情况，实际操作过程不符合人力资源控制程序及相关文件的规定，由生产部签发静电手环测试记录表，经相关部门确认后视为有效，必要时修改相应文件。当该交易被取消时，烙铁温度确认表无效。5.6.10。工程变更：生产部应及时处理工程变更，如ECN，包括过程中的领料和退料、半成品和成品的修改，并记录ECN变更内容、订单号、型号和序列号。质量控制部应对变更内容进行跟踪和检查，以确保变更的及时有效实施。5.6.11。当生产现场异常导致停工时，生产部应通过电话通知责任部门到现场处理并统计异常损失工时，并填写电批扭力确认表。5.7。绩效管理：生产部/PMC部在每月初汇总上个月的周生产计划完成率和平均过程缺陷率，作为绩效管理评价的依据。5.8。处理工具、仪器和设备的管理按照检测仪器管理程序执行。5.9。该公司的关键程序是测试和老化。特殊程序：焊锡。上述关键/特殊过程的控制要求如下：5.9.1生产技术部和质量控制部分别建立受控生产日报表和8D报告。5.9.2使用单位应定期检查和维护生产设备，生产技术部应在测试设备投入使用前定期检查和验证。5.9.3为关键过程设置专职检查员；5.9.4操作人员上岗前应接受相关技能培训，考试合格后发放异常工时统计表。5.9.5保存相关生产和检验记录。5.9.6相关人员应随时检查上述关键工序的工艺纪律和操作标准，并将检查结果反馈给各部门。5.10。工作环境的控制。5.10.1。生产部对生产现场的工作环境进行“6S”分类和整改，将产品和原材料放在不同的位置生产部门必须根据应急计划(如供应中断、人力短缺、关键设备故障、材料短缺等)合理保证在紧急情况下向客户提供产品，自然灾害除外。)。具体规定按作业指导书执行。相关文件文件申请单 MC-OP-22文件申请单 MC-OP-22异常工时统计表 MC-OP-16作业指导书 MC-OP-04检验标准书 MC-OP-06上岗证 MC-OP-15仓储管理程序 MC-OP-24不合格品控制程序 MC-OP-12数据分析/纠正预防及持续改进控制程序 MC-OP-09。7.相关记录成品送验单 PD-OP05-F001检验/试验控制程序 PD-OP05-F002成品入库单 PD-OP05-F003应急准备与响应控制程序 PD-OP05-F004记录控制程序 PD-OP05-F006应急准备与响应控制程序 PD-OP05-F007设施与工作环境控制程序 PD-OP05-F008生产计划控制程序 PD-OP05-F009标识与可追溯性控制程序 PD-OP05-F010仓储管理程序 PD-OP05-F0268流程图流程相关部门的相关记录生产过程规划生产技术控制计划，工艺流程图治疗工具和器械的选择材料获取生产部，PMC，生产技术部嵌套列表，生产周计划工作准备验证证书生产部和质量控制部首件清单流程执行和管理生产部，质量控制部生产日报，维修报告，质量控制检验报告、过程文件变更申请表生产技术部烙铁温度确认表和电