不良品控制程序

文件发行范围复印发行： 社长人事部PMC部生产部品质部修理部正本保存：文控制中心副本分发编号：制作修订记录版本/更改制作修订页创建修订摘要作修改者日期00/0000/01初版发行添加附件表单编号支爱成2007年至10月8日2012年至2012年建议制：职位：日期： _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _抽签儿会署部门签署日期会署部门签署日期 经理_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 管理员代表_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 人事部的负责人_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 质量部门主管_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PMC部长_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 生产部的负责人_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 修理部的负责人.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _第：天检查存档： (文档管理中心)日期： _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _“规定文件”的章节不是红色的时候，这个文件没有被规定，是无效的文件。1 .目的对不合格品进行特殊显示、记录、评价、隔离、处理。 有效防止不合格品的意外交货和使用。2 .范围适用于原材料的采购、生产中不合格品的纠正、处置和控制。3 .定义MRB是由生产部、质量部、PMC部主管水平以上的人员组成的不合格品审查委员会。4 .权利责任4.1 MRB成员负责不合格品的审查，并作出处理决定。4.2质量部负责产品不良记录的统计分析，并编制报告。5 .流程图5.1材料检查不合格品控制流程图等待供应商发运检验通知IQC检查IQC检定全部检查吸引检查不合格显示NG好的入仓MRB审查原料生产退货回去修理让步而接受5.2在制品检查不良品控制流程图开始生产最初的检查NG重新检查好的正式生产PQC巡逻自我测试生产过程返回修理不合格显示让步而接受QC检查MRB审查NG废弃掉好的下一条生产线5.3出货检查不良品控制流程图包装完成了通知OQA检查吸引检查不再工作好的进仓库出货通知OQA确认NG出货好的6 .程序6. 1不合格品按产品标识与追溯系统控制程序要求显示。6. 2被判定为拒绝的原料不合格批次、在生产过程中发现的不合格半成品、成品因IQC、PQC或OQA而异在负责范围内贴上“不合格”标识，放在不合格品区，适当隔离标识。6.3不合格品的记录6. 3. 1来料不合格由IQC记录在“来料检查报告书”中，一并不合格时特别注明。6. 3. 2工程检查出的不合格品，由PQC记录在“工程不良记录”中，记述不良状况，保存记录。6. 3. 3入库或出货检验的不合格半成品或成品，OQA将记录分类到“OQA检验报告书”中，在记述不良状况的批评被拒绝时，品质管理员特别明确记载。6.4不合格品审查判定6. 4. 1材料不合格审查6.4.1.1材料不合格时，IQC将“材料检验报告书”提交给PMC部，检验不合格时PMC部根据订货情况和生产计划决定退货。 抽样检查不合格由PMC提交，提交MRB委员会进行综合审查。6.4.1.2 MRB成员按以下原则审查：(1)生产部从生产加工和技术的角度判定不合格对生产加工和产品性能的影响。(2)质量部从客户的角度判断对外观、性能、使用的影响。(3)材料部根据交货计划和供应商的状况来判断对采购和交货期的影响。6.4.1.3 MRB成员应参考以下原则确定：(1)不一致的不合格原料和生产需求紧迫，对原料缺陷有重大影响的原料不合格批次，要进行退货处理。(2)生产紧急、不可存在缺陷的不合格批次，进行检查处理。(3)交货使用的数量影响生产、退货修理的简便性、经济，进行退货修理的回收处理。(四)因生产紧迫而存在缺陷的，不会引起客户的抱怨或不便应对。6.4.1.4mrb审查时审查部门商定的意见如未达成执行协议，质量部将此问题提交公司总经理作出最终裁定。6.4.2工艺不合格品的审查和判定6.4.2.1工艺路线存在重大质量问题(如功能不良、PCB烧毁、完全报废开包)，质量部负责人填写“工艺路线异常通知书”，及时评估生产技术人员、质量保证技术人员或相关主管和不合格品的严重程度，由责任部门改善。6.4.2.2审查完成后，应当提出处分方案。 包括退货修理、重新报废和接受让步a、退货修理：发生不良情况，立即修理可满足规定要求，不招致重大经济损失时选择。b .处置：缺陷导致最终产品严重不合格，维修困难，维修成本高时选择。c .让步接受：缺陷不会引起最终产品的不合格，在今后生产改善时选择。6.4.2.3不合格品审查的结论记录在【MRB处理报告】，参加审查的人签署审查结论后，由生产领导或主管向生产部负责人审查审查结论，经社长批准，生产部记录下来。6.5处理不合格结论6.5.1材料不合格审查的结论和控制措施6.5.1.1选择退货时，料号部在相关的【订货单】上制作退货记录，发出【退货表】通知供应商回收在退货、不合格品上贴上“退货”的标记放置在退货区域的IQC记录在“来料检查报告书”中。6.5.1.2选择全数检查时，IQC进行全数检查，全数检查后，尺组和IQC分别将接收数量和退货数量填入“订单”和“材料检查报告书”，通知供应商尺组接收合格品，不合格品发出“退货表”回收退货。6.5.1.3选择退货修理用时，由生产技术人员指导实施，退货修理后再检查IQC，合格后入库正常使用，不合格后退回供应商，材料部和IQC分别记录结果列入订货单和来料检验报告。6.5.1.4选择接受让步时，PMC部和IQC部分别填写“订货单”和“材料检查报告书”，生产部【MRB处理报告】中标明控制措施的不合格材料应贴上“让步接受”标志，处理入库发放使用的时候，要注意生产部的管理，在有资材的发放记录中明确记载使用的产品系列号。为了追踪生产日期和顾客。6.5.2流程不合格的处理与验证6.5.2.1退回不合格品，由制造组相关人员安排，必要时将修理情况记录在“MRB处理报告书”中，退回修理完毕的QC检查员通过检查后，QC检查员取消产品不良标志的发行，通过“MRB处理报告书”确认结果。6.5.2.2废弃不合格品，必要时，生产部取下有用的部件，交货管理者认定合格后留下使用，不合格部件发出废弃的“退货单”废弃出货仓库，在“MRB处理报告”中进行说明，QC检查员确认的必要原料是【退货单】发出【接收单】接收合格部件。6.5.2.3承接不合格品，生产部记录并跟踪“MRB处理报告书”中使用的产品系列号、客户，由相关品质管理者确认。6.5.2.4 【MRB处理报告书】最终完成后，原件保存在质量部，复印件分发给相关部门。6. 5. 3成品不合格品的处理与验证6.5.3.1成品的不合格批次退货处理由质量部先通知社长，社长安排人员分析处理不合格品a .选择退货修理时，进行6.5.2.1的处理b .选择废弃时，按6.5.2.2处理c .选择接受让步的，按6.5.2.3处理。6.6不合格的纠正和预防措施6.6.1进口产品被拒绝或重要质量特性不合格时，IQC负责人用传真或电话通知相关供应商MRB处理结果，通知供应商悦日泉公司对进口产品的管理程度。6.6.2对进口货物的拒绝累计达到3次，或者检验不良率超过2