安全环境管理体系审核知识培训（20121120）

1,安全环境管理体系培训-暨2012年度监督审核准备培训西安盾安电气有限公司2012年11月20日,2,目录,监督审核的简介审核计划审核的主要要点本次审核有关要求,3,一、监督审核简介1、管理体系定义管理体系managementsystem：建立方针和目标并实现这些目标的体系，包括组织机构、策划活动、职责、程序、过程和资源。那么，管理体系的目的是现实管理方针和人管理目标，主要通过明确组织机构、管理职责，确定管理活动的程序与资料，来确保管理目标得到实现。,4,2、管理体系的分类根据组织确定的管理范围、管理方针不同，管理体系又分为质量管理体系（ISO9001)、环境管理体系（ISO14001)、职业健康安全管理体系（OHSAS18001)、社会责任管理体系（SA8000)等。,管理体系,质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系,社会责任管理体系,5,3、管理体系审核审核：为了获得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则（ISO14001、OHSAS18001)的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。,审核分类,内部审核,第二方审核,第三方审核,公司内部,顾客方面,认证机构,6,4、审核方式根据认证机构及审核老师的习惯不同，一般审核方式可分为按标准要素审核和按部门职责及活动审核。通常情况下，选用按部门审核的方式进行。,7,5、审核方法5.1面谈：通过与各部门负责人、体系运行人员进行交通，了解安全环境管理体系做了哪些工作，有什么成绩，有哪些不足，总结安全环境管理体系在部门的运行情况。备注：各部门要熟悉本部门安全环境方面的职责、重点内容和工作情况。对于不了解的问题，应及时与部门负责人、体系主管部门沟通。,8,5、审核方法5.2现场检查：审核老师到工作现场，检查设备管理情况、设备维护保养情况、安环设施运行情况，以及现场工艺布局、消防通道、定置管理、安全标志的有关情况。备注：各部门结合工作职责及重点环节，整理完善安全环境文件记录，确保审核需要的资料齐全、有序。,9,5、审核方法5.3查阅文件记录：查阅管理标准、管理规定、管理制度、管理记录，以及有关的测试数据、工作报告、工作说明、会议纪律、检查表等。备注：制造部要重点整理特种设备、安全环境设施、消防器材、危险废弃物、班组活动等方面的记录。人力资源部要整理安环培训、特种作业人员、办公后勤、交通安全方面的记录。,10,目录,监督审核的简介审核计划审核的主要要点本次审核有关要求,11,2.1本次审核计划概要审核时间：11月26-28日审核方式：按部门审核审核老师：审核安排：首次会议：11月26日9:00，参加人员公司领导、各部门负责人、各部门安环管理员及有关人员。现场审核：按审核计划，分部门进行。末次会议：11月28日16:15，参加人员公司领导、各部门负责人、各部门安环管理员及有关人员。,12,2.2审核计划说明,13,2.1本次审核计划概要审核时间：11月26-28日审核方式：按部门审核审核老师：审核安排：首次会议：11月26日9:00，参加人员公司领导、各部门负责人、各部门安环管理员及有关人员。现场审核：按审核计划，分部门进行。末次会议：11月28日16:15，参加人员公司领导、各部门负责人、各部门安环管理员及有关人员。,14,2.1本次审核计划概要审核时间：11月26-28日审核方式：按部门审核审核老师：审核安排：首次会议：11月26日9:00，参加人员公司领导、各部门负责人、各部门安环管理员及有关人员。现场审核：按审核计划，分部门进行。末次会议：11月28日16:15，参加人员公司领导、各部门负责人、各部门安环管理员及有关人员。,15,2.1本次审核计划概要审核时间：11月26-28日审核方式：按部门审核审核老师：审核安排：首次会议：11月26日9:00，参加人员公司领导、各部门负责人、各部门安环管理员及有关人员。现场审核：按审核计划，分部门进行。末次会议：11月28日16:15，参加人员公司领导、各部门负责人、各部门安环管理员及有关人员。,16,2.1本次审核计划概要审核时间：11月26-28日审核方式：按部门审核审核老师：审核安排：首次会议：11月26日9:00，参加人员公司领导、各部门负责人、各部门安环管理员及有关人员。现场审核：按审核计划，分部门进行。末次会议：11月28日16:15，参加人员公司领导、各部门负责人、各部门安环管理员及有关人员。,17,2.1本次审核计划概要审核时间：11月26-28日审核方式：按部门审核审核老师：审核安排：首次会议：11月26日9:00，参加人员公司领导、各部门负责人、各部门安环管理员及有关人员。现场审核：按审核计划，分部门进行。末次会议：11月28日16:15，参加人员公司领导、各部门负责人、各部门安环管理员及有关人员。,18,2.1本次审核计划概要审核时间：11月26-28日审核方式：按部门审核审核老师：审核安排：首次会议：11月26日9:00，参加人员公司领导、各部门负责人、各部门安环管理员及有关人员。现场审核：按审核计划，分部门进行。末次会议：11月28日16:15，参加人员公司领导、各部门负责人、各部门安环管理员及有关人员。,19,目录,监督审核的简介审核计划审核的主要要点本次审核有关要求,20,2.1综合管理部综合管理部主要负责人力资源、后勤行政、特种作业人员、职业健康体检等工作。（1）危险源、环境因素的识别、控制与评价。提供综合管理部的危险源、环境因素清单，内容应包括餐厅、宿舍、交通及办公场所等内容，与实际情况相适用。（2）法律法规的获取与应用。提供综合管理部的法律法规清单，内容应包括交通安全、食品安全、防火、人力资源、特殊工种、职业健康体检、培训等方面的内容。（3）安全环境培训提供年度综合培训计划、安全环境培训计划，每次培训实施有签到表、培训内容、培训效果评估。,21,2.1综合管理部综合管理部主要负责人力资源、后勤行政、特种作业人员、职业健康体检等工作。（4）特种作业人员。提供特种作业人员明细表及特种作业人员上岗证书，原有及新增特种作业人员的上岗证在有效期内。特种作业人员的培训资料齐全。（5）职业健康体检。提供2011年度有毒有害工种体检报告，以及2012年度有毒有害工种体检计划（计划为书面资料，应有资金预算、体检机构、完成时间并经分管领导签字确认）。（6）交通安全。提供交通安全管理规定，提供驾驶人员的定期培训、学习资料，提供公司新购置大客车合格、性能、登记等有关资料。,22,2.1综合管理部综合管理部主要负责人力资源、后勤行政、特种作业人员、职业健康体检等工作。（7）餐厅、宿舍安全管理。提供餐厅的卫生许可证，提供餐厅管理制度，提供餐厅的安全环境检查记录，提供燃气设施管理制度，餐厅安全标志、警示标语等齐全。提供宿舍管理规定，提供宿舍消防器材检查记录。（8）安全教育与交流提供部门安全教育交流的记录，提供工伤事件的资料及工伤认定情况资料。（9）节能降耗。提供节能降耗的有关情况。,23,2.2生产制造部生产制造部主要负责特种设备、设备设施管理、基建管理、现场管理、危险化学使用、废弃物管理、能耗管理等内容。（1危险源、环境因素的识别、控制与评价。提供生产制造部的危险源、环境因素清单，内容应包含特种设备、环境保护、安全生产、现场管理、能源管理、消防等内容，与9月份二期投运、工艺布局变更实际情况相适用。（2）法律法规的获取与应用。提供生产制造部的法律法规清单，内容应包括特种设备、环境保护、安全生产、现场管理、能源管理、消防等等方面的内容。（3）安全环境培训提供生产制造部的安全环境培训资料，每次培训实施有签到表、培训内容。,24,2.2生产制造部生产制造部主要负责特种设备、设备设施管理、基建管理、现场管理、危险化学使用、废弃物管理、能耗管理等内容。（4）特种设备管理提供特种设备台账，提供所有特种设备的检定检验报告及登记标志，提供电梯、燃气设施、特种设备等委托维修协议，以及特种设备日常管理资料。（5）设备管理提供设备台账，提供定保、小修计划，提供设备的日常维护保养、维修资料。（6）安全环保设施管理提供安全环保设施台账，以及更换滤芯、维修检查记录。（7）基建管理提供2012年公司与施工单位签订的安全环保协议，以及对施工单位的检查监督资料，消防验收报告。,25,2.2生产制造部生产制造部主要负责特种设备、设备设施管理、基建管理、现场管理、危险化学使用、废弃物管理、能耗管理等内容。（8）能源管理提供公司年度用能计划，月度、季度能源消耗报表等资料。（9）现场管理提供现场管理有关资料，现场布局、定置管理、安全标志、消防器材的配备、标识符合要求。（10）劳动用品的佩戴检查现场员工应按照规定佩戴劳动防护用品，如工作服、手套、防毒面具等。（11）应急管理提供现场应急培训、演练记录。,26,2.2生产制造部生产制造部主要负责特种设备、设备设施管理、基建管理、现场管理、危险化学使用、废弃物管理、能耗管理等内容。（12）固体废弃物管理提供废弃物处置记录，现场设置废弃物、废铜材以及危险废弃物的收集箱。（13）工伤事件的调查处置资料提供3起工伤事件的有关资料，例如调查报告、整改措施及整改措施的执行情况。（14）法律法规的执行情况法律法规执行情况，以及参与合规性评价的情况。（15）生产过程中安全环境运行提供现场管理情况资料，例如班组活动、作业指导书的张贴情况。,27,2.3品质中心品质中心主要负责产品检测、试验及售后服务等工作。（1）危险源、环境因素的识别、控制与评价。提供品质中心的危险源、环境因素清单，内容应包含产品试验、高压电气、售后服务、理化分析等内容，与9月份二期投运、试验站建设等实际情况相适用。（2）法律法规的获取与应用。提供品质中心的法律法规清单，内容应包括产品检测、高压用电、交通安全、登高、劳动保护等方面的内容。（3）安全环境培训与交流。提供品质中心安全环境培训教育、交流记录，售后员工外出、现场安全培训有关资料记录。,28,2.3品质中心品质中心主要负责产品检测、试验及售后服务等工作。（4）试验站管理。提供试验站管理制度，提供各主要设备的操作规程，检查现场的安全标志、警示标语、应急疏散图、消防器材、高压用电防护用品的配置或设置。（5）售后服务。提供售后服务的管理制度、规定，建立售后服务的台账，提供售后服务审查、安全培训记录。（6）产品检测试验。各检测现场有检验规程、作业指导书，检验人员熟悉检测规程及仪器的安全环境要求。（7）安全防护用品的使用。现场检查，检验人员在作业、检测过程中按规定佩戴安全防护用品。,29,2.3品质中心品质中心主要负责产品检测、试验及售后服务等工作。（8）废弃物管理。检测试验活动中，废弃物能够按照规定收集、处置。（9）节能降耗。开展节能降耗活动。（10）应急管理。提供试验站触电应急预案或演练计划。,30,2.4市场营销部市场营销部主要负责市场活动、市场信息收集、市场开拓，售后服务等工作。（1）危险源、环境因素的识别、控制与评价。提供市场营销部的危险源、环境因素清单，内容应包含投标管理、售后服务、交通安全等内容，与9月份二期投运等实际情况相适用。（2）法律法规的获取与应用。提供市场营销部的法律法规清单，内容应包括投标管理、售后服务、交通安全、登高作业等方面的内容。（3）安全环境培训与交流。提供市场营销部安全环境培训教育、交流记录，售后员工外出、现场安全培训有关资料记录。,31,2.4市场营销部市场营销部主要负责市场活动、市场信息收集、市场开拓，售后服务等工作。（4）市场信息的收集。提供顾客电话来访台账，提供重大顾客反馈处置情况的记录，提供顾客有关可靠性、可操作性、安全性的情况反馈。（5）员工外出安全管理。说明员工外出安全的管理要求，采取了哪些措施，员工外出安全总体情况。(6)法律法规的执行情况。对于招投标、交通安全等法律法律的执行情况资料。（7）售后服务。提供售后服务的管理制度、规定，建立售后服务的台账，提供售后服务审查、安全培训记录。,32,2.4市场营销部市场营销部主要负责市场活动、市场信息收集、市场开拓，售后服务等工作。（8)废弃物管理对于售后服务现场的废弃物如何管理？有哪些措施？,33,2.5物资采购部物资采购部主要负责物资采购、库房管理、危险化学品管理、劳动用品管理等工作。（1）危险源、环境因素的识别、控制与评价。提供物资采购部的危险源、环境因素清单，内容应包含招标管理、物资采购、库房管理、危险化学品等内容，与9月份二期投运等实际情况相适用。（2）法律法规的获取与应用。提供物资采购部的法律法规清单，内容应包括等招标管理、危险化学品、劳动用品、运输安全等方面的内容。（3）安全环境培训与交流。提供物资采购部安全环境培训教育、交流记录，危险化学品管理人员培训、与供方交流等有关资料记录。,34,2.5物资采购部物资采购部主要负责物资采购、库房管理、危险化学品管理、劳动用品管理等工作。（4）相关方影响评价。提供向供应商施加影响的资料，例如合同专用条款传达、传真传达等资料。（5）库房管理提供库房管理规定，检查库房现场定置管理、应急通道、消防器材、安全标志的配置。（6）危险品周转站。危险品周转站按期搬迁、投运，危险品周转站的消防器材、MSDS、安全标志、警示标语、管理制度、应急预案等配置齐全。,35,2.5物资采购部物资采购部主要负责物资采购、库房管理、危险化学品管理、劳动用品管理等工作。（7）危险品管理。提供危险化学品管理规定，提供危险化学品入库、发放记录，发放记录应经相关领导签字。（8）劳动保护用品的发放。提供劳保用品发放记录，提供安全防护用品的厂家资料。（9）废弃物的处置。提供危险废物的处置记录，以及其他废弃物的处理方式，有与资质单位签订的处置合同。（10）节能降耗。（11）不符合项整改。,36,2.5技术中心技术中心主要负责产品设计开发、工艺指导、科研档案管理以及产品设计有关的事宜。（1）危险源、环境因素的识别、控制与评价。提供技术中心的危险源、环境因素清单，内容应包含产品设计、工艺试验等内容，与9月份二期投运等实际情况相适用。（2）法律法规的获取与应用。提供技术中心的法律法规清单，内容应包括等产品设计标准、产品定型试验、国际标准等方面的内容。（3）安全环境培训与交流。提供技术中心安全环境培训教育、交流记录，产品有关评审的交流等有关资料记录。,37,2.5技术中心技术中心主要负责产品设计开发、工艺指导、科研档案管理以及产品设计有关的事宜。（4）产品安全操作规程与材料定额。提供公司各产品的材料消耗定额，提供PMSG永磁电机等产品的安全操作规程。（5）新产品安全环境评审。提供2012年设计研发的六个新产品（RK1、YKK560、YSP6301-6、RB3、RA2G1/2、Y560）的健康、安全/环境评审资料。（6）产品标准、规范的执行。提供产品标准、规范执行情况，尤其是在设计、工艺的安全性、可靠性和材料环保性的情况。（7）节能降耗。,38,2.6财务营销部财务营销部主要负责安全环保投入等安全体系工作。（1）危险源、环境因素的识别、控制与评价。提供财务审计部的危险源、环境因素清单，内容应包含资金安全、办公室安全等内容，与9月份二期投运等实际情况相适用。（2）法律法规的获取与应用。提供财务审计部法律法规清单，内容应包括税务、安全用费投入等方面的内容。（3）安环费用。提供2012年度安全费用的投入情况，提供安全环保费用投入的明细表。（4）废弃物回收。（5）节能降耗。,39,2.6企管