华东区大综超异常商品处理操作指引

流程编号：E-YY-O-2008-011-B流程名称：华东区大综超异常商品处理操作指引生效日期：2009年9月8日华东区大综超门店异常商品处理操作指引一 目的明确异常商品的定义和相关部门的工作职责，保证异常商品的处理效果和运作效率，加强商品有效管理、加快已冻结商品库存处理进度。二 适用范围 华东区大综超门店、DC、采购部。三 内容内容包括：异常商品(虚库存商品、负库存、高库存商品、零销售商品、零库存商品)的定义及处理规则，已冻结、清理商品处理，畅缺商品处理。1 虚库存商品处理门店处理方式：确定为虚库存的商品原则上在一周内对系统内虚库存以库存调整的形式进行系统账目调整，确保账实相符。 2 负库存门店处理方式2.1 门店每天核实一遍负库存商品（有带货安装标识的商品不在此类商品处理范围 内）。2.2 门店在一周内完成单据核对及抽盘数据的确认，调整系统数量库存帐目。2.3 传门店财务进行系统金额库存账目调整。3 高库存商品处理3.1 高库存定义：门店已陈列销售，但仍连续30天库存周转天数大于N天且库存数量MAX（1个包装规格，最小陈列量）的非试销期的正常经营商品（不含零销售商品）。3.1.1 食品部 冻品06大类：N=30天，07大类：N=15天；散装食品、纸制品、饮料/奶制品（17、23、14）类的商品：N=30天；酒、进口食品、个人护理2（10、19、21）类的商品：N=80天；除以上类别外其它食品与其它HBA类别的商品：N=50天。3.1.2 HBA部门纸制品（23）：N=30天； 个人护理2（21）：N=80天； 除以上类别外其它HBA类别的商品：N=50天。3.1.3 SL部门的所有类别的商品：N=80天。3.1.4 自营服装的所有类别的商品：N=120天。3.1.5 HL部门小电器（32、35、38类）商品：N=80天；大电器（33、34、39类）商品：N=100天。3.2 确定高库存责任人的标准：按照最后一次补货人进行考核（不考虑订单是否验收），如商品最后一次补货为系统管理，则高库存考核门店，如商品最后一次订货/分货为采购部某人，则高库存考核采购部责任人。为避免对门店续订商品因营采重复订货造成高库存，确定采购分货范围包括：自采商品、一次性买进、DM首单、高值酒、自营服装、新品首单、团购商品、季节性商品应季前备货。3.3 处理规则： 3.3.1 对高库存商品原则上不允许按非批发、团购因素原因补货，补货时系统给予提示但不限制审核。 3.3.2 可退商品由门店自行退货，将商品的库存周转天数降至合理范围，原则上在一个月内完成。 3.3.3 退货标识为不可退或账款不足的商品由采购部处理，并于两个月内完成，处理规则： 3.3.3.1 由门店联系其它门店进行横向调拨消化现有库存，或由营运小区和管理部根据各店的库存情况安排调拨（按照调拨标准执行），调入和调出门店无条件执行； 3.3.3.2 与供应商（包括按照非批次供应商退货）协助做特权当地退货或特权异地退货； 3.3.3.3 对现有商品进行折价促销； 3.3.3.4 因滞销导致高库存商品必须汰换，冻结后按照冻结商品进行清理。 3.4 报表跟进：营运门店、采购部每月第一周、第三周的周一进行处理。4 零销售零库存/有销售零库存商品处理 4.1 定义： 4.1.1 零销售零库存商品：连续四周在门店即没有库存也没有销售记录的正常状态应季的非试销期商品（不含待处理商品）。 4.1.2 有销售现零库存商品：四周内有销售记录但当前无库存的正常状态应季的非试销期商品（不含负库存商品）。 4.2 处理规则：4.2.1 “零销售天数”28天的连续四周零销售零库存商品由各品类部门跟进处理，规则：4.2.1.1 需要正常经营销售的商品跟进补货。4.2.1.2 不再经营的商品冻结。4.2.2 四周有销售现零库存商品处理规则：4.2.2.1 在3周内断货的门店续订的商品，由门店跟进订货到货情况，采购续订商品由品类部部门负责跟货或淘汰；4.2.2.2 断货超过3周但没有2次订货记录的商品状态不变，继续考核门店缺货率；4.2.2.3 断货超过21天以上的采购续订商品和有2次以上订单记录的门店续订商品直接按门店 +商品冻结（烟、大电器、带货安装商品除外）。4.2.3 试销期的零库存商品不在此报表中跟进，采购部将按照新品到货率对买手进行考核。4.3 处理方式：四周有销售现零库存商品由营运各门店和采购部以周报形式跟进进度和处理情况，零销售零库存商品采购部以月报形式跟进。4.4 相关报表：异常商品处理报表（数据便利店）。5 零销售有库存商品处理5.1 定义：到货两周以上且连续四周没有销售记录，但库存周转天数在合理范围内的正常状态应季的非试销期商品。5.2 处理规则：5.2.1 门店核对零销售有库存商品报表，检查此部分商品是否有陈列位，对于其中可能存在的 虚库存商品在发现后一周内给予单品抽盘及调帐处理。5.2.2 采购对单店零销售有库存商品进行处理：5.2.2.1 对于结构性商品，品类部门必须提出改进措施。5.2.2.2 对于主营商品，品类部门协助门店在一周内提交提出在门店安排商品促销，促进销售。5.2.2.3 冻结后按照冻结商品进行清理。5.3 处理方式：采购部以双周报形式跟进，门店每周跟进。5.4 相关报表：异常商品处理报表（数据便利店）。6 已冻结、清理中商品库存处理6.1 处理规则：6.1.1 可退与特批不可退的商品处理：6.1.1.1 退货标识为特批不可退的商品冻结时，全部改为可退；6.1.1.2 退货标识为可退的好货商品由门店直接下架退货。已出退单但供应商21天未退的，门店按照出清流程操作。 6.2 不可退商品包括合同不可退、可退但账款不足商品，需严格按以下原则处理：6.2.1 与供应商（包括按照非批次供应商退货）协商做特权当地退货或特权异地退货。6.2.2 商品降价促销，同步提交促销调价单：6.2.2.1 “冻结”不可退商品（除名白酒/油/米/HL商品/男女童装/ HBA类高端品牌外）自冻结之日起：一个月内售价下降15%销售（即原价8.5折）；第二个月再在原促销价的基础上下降15%（即原价的7.2折）；第二个月最后一周，门店提出能在一个月内处理完毕的削价意见，毛利损失按权限审批，损失由采购营运共同承担。6.2.2.2 “清理中”不可退商品的时间为60天，自冻结之日起：2周内售价下降15%销售（即原价8.5折）；34周促销售价再在原促销价的基础上下降15%（即原价的7.2折）；第4周，门店提出下一个月处理完毕的削价意见，毛利损失按照权限审批，损失由采购、营运共同承担。6.2.3 DC不可退商品在前2周内配送到门店销售；2周后DC不允许将冻结或已清场供应商的批次商品配送到门店。6.2.4 每个门店需设专门的货架或堆垛作为促销清仓区，在清仓区有陈列位的情况下将冻结不可退商品从正常货架下架后集中陈列，保证销售；在清仓区陈列位不足的情况下保证冻结不可退商品在正常陈列位有陈列。6.2.5 “冻结”商品到清理期限（90天）、“清理中”商品到清理期（60天）后，商品在系统中仍有库存的，（除洋酒、彩电、空调、冰洗、小家电、男女装、童装、化妆品外）由门店/DC做盘亏或报损处理，系统库存自动清零。6.2.5.1 门店报损的损失计入门店损耗。6.2.5.2 DC报损的损失分为两种情况：A因DC原因造成商品坏损或找不到实物的，由DC内部报损，损失由DC承担。B因商品不可退库存无法清零的，由采购确认后报损，报损损失由采购承担。6.3 冻结商品原则上不建议调拨，如需调拨必须符合调拨原则。6.4 商品冻结后三个月内不允许解冻，特殊情况报品类发展部审批。7 畅缺商品处理7.1 定义 ：商品状态正常，食品（含生鲜）DMS3，非食品DMS1，库存数量2倍DMS，