不合格品处理流程

公司名称XXX有限公司文件名不良品处理程序文件编号版本号分配支部项目工序模具行政注射品质购买财务仓库文理修订记录更改页码换页面版本号发行日期修订内容组成部门编制审计承认能接受控制印花章品质管理部目的有效管理不合格品、半成品、成品，防止不合格品与合格品混合，防止不合格品流入下一道工序，防止产生质量问题。2 .适用范围本公司产品质量不合格品的管理全部适用。定义无职责4.1质量部负责材料检验中不合格品的标识、出厂检验过程和客户退回不合格品的标识及处理。4.2生产部门负责生产中不合格品/可疑品的标识隔离。4.3仓库负责仓库内不合格品的标识隔离。4.4注射部负责初期调机品的隔离、废弃处理。5 .运行步骤5.1来费5.1.1品质部检查材料，判定为不合格品时，放置在“不合格品放置场所”中进行标识发布相应的检查报告，对于按照来料检查作业指导书的要求工作的紧急项目或相关项目部门判定质量部有争议时，有关部门可以基于MRB工作流收集MRB组进行审查，并按下审查的结果实施。5.1.2材料检验合格的材料在生产线上发现异常，生产线不能正常生产的，由工厂负责人在生产发现来料异常处理指引反馈质量部，质量部进行仓库调查反馈由部门处理。5.1.3材料检验合格的材料在生产线上使用时分别筛选出不合格材料，由生产部门累计退货返回仓库，质量部确认不合格品，将确认结果记入“生产退货单”，拒绝良品放在“不良品放置处”，做好标识，在购买部联系供应商退货和补充货运代理。5.2工序5.2.1生产过程中，现场工作人员将自己检查的疑似品/不良品放入红色不良品箱中，用QC检查每两小时确认一次，确认合格品是否被员工直接包装，确认不合格品是否存在于不合格品中箱内将确认结果记录在注塑部生产日报表中并累计的不良品由工厂自己废弃理由是，在IPQC检查中发现次品中混入了合格品，合格品率为5%时，通知现场的领导再次实施全部检查同时训练员工自检标准的员工自检不良率为3 %，机台工作人员或QC向技术人员或者领导提出改善要求，将状况填入注塑部生产日报表的备注栏5.2.2 QC参照作业指导书、模板及检查基准书进行现场巡逻，在巡逻中发现不良率3 %在这种情况下，从现场QC填写制程异常通知单、产品扣留单的负责人(或者以上的等级管理者)确认后(夜班时首先可以重新签字白班)，通知技术人员或领班改善，追踪确认改善效果。5.2.3班主任从QC那里收到了“产品保留票后，对被判定为不合格的调度员工按品质部进行评价的结果在进行处理读取对质量部的评价结果有异议的情况下，读取可以通过MRB工作流收集相位有关部门进行MRB审查，根据审查结果处理不合格的处理后产品由QC进行再检查检查货物。5.2.4经过再加工的次品由工作场所的读取器填写不良报废申请单，经质量部签字确认后作废处理5.3出货(成品)5.3.1品质部在出厂检查中，如果判定为不合格，则按照出货检查作业指导书流程进行作业。5.3.2检查中产品测试的废品放入质量部指定的不合格品箱，每周一次放入废弃处理科。5.3.3产品在客户发生质量问题时，收到客户反馈后，质量部负责确认和应对处理。5.3.4客户退货由质量部确认，合格品进行入库手续，不合格品由质量部填写统计数量写上不合格品处理单，得到部门负责人的批准后作废处理。5.3.5已经从客户出来的不合格品，品质部立即反馈给客户，回收处理不合格品。5.3.6降级接收处理对于以退货维修还是未退货维修为让步接受的重新加工或退货维修，相关技术部门需要制作重新加工/退货维修作业指导书并指导作业的让步接受，需要客户的特殊许可。降级改变他的角色，必须得到客户的特别许可。5.4库存品5.4.1仓库超过规定保存期限的产品，由仓库向质量部QA组通知质量确认，合格后仍继续保证如果需要尽快发货、重新制造产品，应通知生产部门重新制造，不合格品由质量部门申请报废处理。5.4.2在库存品中质量部确认需要特殊处理的产品，质量部进行特殊处理标识后保存确认有次品的仓库要进行次品标识的隔离和废弃处理。5.5模板5.5.4板送料过程中发生的不合格品由品质部进行标识隔离废弃处理。5.5.2生产模板的变更由品质部统一进行废弃回收和废弃处理。5.6初期调机产品初期调配器品在工厂进行隔离和废弃处理。5.7工模部在原料、半成品检查过程中发生的不合格品，由MQC检查员和各工程领导负责处理，标上标志。5.8发生大量性不良(数量在5K以上)时，质量部组织各有关部门遵循纠正和预防管理程序“序”采取纠正和预防措施进行改进处理6 .有关文件产品的监视和测量控制程序来料检查作业指导书生产过程检查作业指导书出货检查作业指导书标识和可追溯性程序纠正和预防控制程序7 .相关记录来料检查报告出货检查记录表不良报废申请表不合格品处理单产品扣留单制程异常通知单8动作流程和龟图8.1动作流程图无8.2龟图使用方法：操作系统或内部网络谁干的？ 采购、质量、工程、销售等部门输入材料/产品不合格发生不合格的时机供应批次不