月度生产经营分析模版

2009年月份经营分析总结报告,汇报人：,目录,质量情况介绍,整体生产经营情况,产能情况介绍,成本情况介绍,1,2,3,4,重点工作总结及计划,5,总体经营情况：,产量完成情况,预算,实际,1300吨,1500吨,109%,产量完成情况,万吨,完成全年预算的%,万吨,产品品项：,产能利用率：,备注：核定月产量按照一个月25天计算。2月按照23.3天计算,60%,50%,59%,63%,53.19%,0,100,50,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,小计,4-6月份各生产线平均日产量,4-6月份各生产线平均日达成率,1-6月份日平均产量,1-6月份各线产量贡献率,订单达成率：,备注：核定月产量按照一个月25天计算。2月按照23.3天计算,96%,90%,93%,95%,96%,75,100,90,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,小计,质量合格率：,市场投诉,市场投诉(次数),批量性投诉,产品出成率：,劳动生产率：,5,8,去年同期,上月,当月,(吨/人),劳动生产率,1,10,1,11,13,累计,6,单吨成本：,5000,5100,上月,当月,预算,(元/吨),单吨成本,43,10,5200,5300,5400,5500,5600,元,53,成本控制-原奶价格（含税）,3,当月,3,上月,预算,3,直接人工：,130,140,去年同期,上月,当月,(元/吨),直接人工,159,183,139,150,160,170,180,190,预算,167,-70万元,燃动费用：,130,140,去年同期,上月,当月,(元/吨),燃动费用,159,183,139,150,160,170,180,190,预算,167,-70万元,燃动费用：,130,140,去年同期,上月,当月,(元/吨),燃动费用,150,160,170,180,190,预算,-70万元,制造费用：,130,140,去年同期,上月,当月,(元/吨),制造费用,159,183,139,150,160,170,180,190,预算,167,-80万元,管理费用：,万元,万元,实际,预算,-万元,Contents01,Contents02,Contents03,Contents04,Contents05,Contents06,BarChart,0%20%40%60%80%100%,84.3%,Titleinhere,18.5%,17.5%,8.7%,23.6%,63.6%,MarketingDiagram,产品毛利率,10%,20%,30%,40%,*%,*%,*%,4月,5月,6月,毛利占比图,58.1%,毛利介于0-20%的产量,毛利介于20-30%的产量,毛利高于30%的产量,分析：,毛利结构图,毛利低于0%的产量,安全生产,1季度安全事故为0,上半年重点工作总结,三季度重点工作计划,AddYourTextinhere,AddYourTextinhere,AddYourTextinhere,AddYourTextinhere,AddYourTextinhere,三季度目标,Diagram,Yourtextinhere,Yourtextinhere,Yourtextinhere,ThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.,Yourtextinhere,Yourtextinhere,Yourtextinh