样品确认管理程序

logo公司名称程序文件文件名称样品确认管理程序编 号版本/次A/0页 码第 5 页 共 5页拟 制：部门负责人日期审 核：管理者代表日期批 准：总 裁日期更 改 记 录版本 / 次生 效 日 期更 改 内 容1、 目的对零部件的确认、封样签板程序进行规范，确保供应商提供样品达到设计要求，为供应商量产及品保进行来料检验提供标准依据。2、 范围本程序适用于所有项目的结构件、电子元器件的认证及封样。3、 定义封样：量产前供应商根据设计要求制作一批样品，并项目组结构工程师、硬件工程师、测试工程师确认后双方将样品封存，并在合同上注明此后的送货标准就同样品相同，否则退货。样品一定要保存至此款货品不再购进为止。4、权责4.1采购部：负责向相关供应商索取样品，提供给相关负责人确认，确认后立即让相应的供应商提供样品承认书（承认书要一式四份）给相关部门负责人。 4.2结构负责人：负责确认采购提供的结构件样品是否符合相对项目的要求，确认可以使用后尽快让采购提供样品承认书给相关负责人确认，并分发到采购、供应商、工厂、本部门留底。4.3测试负责人：负责对相应的样品进行安规、可靠性等做相关测试4.4硬件负责人：负责确认采购提供的硬件上的样品是否符合相对项目的要求，以及协助结构部和测试部进行样品综合确认。确认可以使用后尽快让采购提供样品承认书给相关负责人确认，并分发到采购、供应商、工厂、本部门留底。4.5文控：负责保管样品承认书4、 样品确认流程图程图内容或相关文件责任者使用表单样品索取（采购部）外观尺寸检测参数、功能检测交换检测样品问题点提出可靠性测试样品测试结果反馈给采购、供应商修改问题点后，重新安排打样，并返回到第一步个别物料与规格书上有差异，也能勉强使用，但因为某些问题所以采取此批特采样品NGOK特采样封样此样品只用于此批货（次物料负责人提交特采样品申请单，给相关人员签字确认）OKNG此批做完后重新安排打样确认样品以及报告审批整机检测1.结构工程师、硬件工程师完成BOM、结构工程图2.采购根据BOM及工程图向供应商索取样品采购负责人结构负责人硬件负责人BOM表规格书1.结构工程师确认外观、尺寸并判定是否合格2.硬件工程师确认参数及功能并判定是否合格3.结构、硬件部做完测试后最终组装起来做整机测试结构负责人硬件负责人规格书尺寸图1.结构工程师将样品给予硬件工程师评审下看结构件物料是否对其功能有影响2. 硬件工程师将样品给予结构工程师评审下看硬件物料是否对其装配是否有干涉结构负责人硬件负责人样品测试报告样品确认报告1.结构工程师和硬件工程师样品测试结果NG话尽快提出所存在问题，并将问题点反馈给采购和相应的供应商2.样品测试OK将直接进行下一步3.特采样品将看情况进行特别处理，如果无特殊情况将按照正常情况实行4. 测试工程师作相关可靠性测试并判定是否合格结构负责人硬件负责人项目经理规格书承认书样品测试报告样品确认报告样品可靠性测试报告1.工程师将样品报告承认书发于相关部门进行审批2.特采样品将由负责人制定特采样品申请单给上级领导审批，审批通过后才能进行下一步3产品开发中心经理对项目经理审核过的样品及确认报告进行核准结构负责人硬件负责人项目经理产品开发中心经理承认书样品测试报告样品确认报告特采样品申请单1.结构工程师、硬件工程师、测试工程师提出问题点后由供应商重新安排打样确认采购负责人结构负责人硬件负责人样品测试报告1.项目经理将核准过的样品分发给采购、品质及结构或硬件工程师2.采购将样品发给供应商3.特采样品将于此单做完后报废，后期重新打样确认4.将样品承认书发份给文控保管采购负责人项目经理结构负责人硬件负责人文控承认书样品测试报告6、作业内容 6.1样品索取 6.1.1采购部根据结构工程师、硬件工程师提供规格书以及需求数量给相应的供应商打样 6.1.2在供应商协商的期间向供应商索要样品 6.2样品检测 6.2.1结构工程师判定采购送来的样品是否和规格书的尺寸一致 6.2.2硬件工程师判定采购送来的样品是否和规格书的型号是否与规格书一致 6.2.3结构工程师将确认后样品给予硬件工程师测试看对性能是否有影响，硬件工程师将确认后样品给予结构工程师看 是否对结构有影响。 6.2.4如测试不通过将于采购以及供应商沟通重新安排打样并要尽快的再次提供样品 6.3可靠性测试 6.3.1测试工程师将收到结构工程师和硬件工程师确认后的样品开始做可靠性测试，并提交可靠性测试报告给相关部门，进行下一步审核 6.4特采样品处理 6.4.1特采样品只能用在此批货物上 6.4.2特采样品将由提出人员发放相关资料才能进行特采 6.4.3特采样品将要有总经理或总经理指定负责人签署才能生效，否则将按NG处理。 6.5 文控 6.5.1将所有文件归类存档 7、相关文件 7.1文件控制管理程序7.2生产