物资管理实施细则

中国铁路十五国集团有限公司贵州中铁路桥工程有限公司小铺梁场企业标准GQXDQB/WS-05.01-2010.11物料控制实施规则2010-11-18发布2010-11-20实施贵州中铁路桥工程有限公司小铺梁场列表1，总则.22、工作责任和工作纪律.22.1总体管理干事.22.2外部协调干事.32.3物料现场管理主管.32.4仓库管理主管.32.5全体物资经理.43、物资采购计划执行细则.54、物资准入检验验收规则.55、物资储存管理执行细则.76、物资分配、供应执行细则.87、现场物料管理措施.98、废旧物资处理执行细则.119、奖惩执行规则.11物料控制实施规则一、一般加强对物资的采购、储存、发放、回收等的控制管理，为主导安全、环境保护和文明建设，实行现场物资管理的标准化、标准化，确保工程质量和进度，降低工程成本，提高经济效益，根据贵州省中铁桥铁路工程有限公司物资管理相关规定，综合孔店济阳场工程的实际情况，特别制定本细则。二、工作责任和工作纪律各物资管理人员要严格执行自己的职务，加强工作责任感，团结合作和分担责任，谁管理负责人的原则，实行统一的认识，统一的工作态度。2.1，总体管理干事(库务部长):A.负责本项目的物资管理工作，给项目部门负责人担任好参谋。B.负责内部和外部物资的转让、交换和运输工作。C.搞好现场物资管理，负责各种物资管理制度的完善和安全保护措施的建立和实施。D.进行详细的市场信息调查，严格选择合格供应商，组织相关项目物资的投标采购工作。E.加强仓库管理，严格办理各种工程物资的收发手续。F.监督和指导各种材料的收发和内部信息的收集和制作。G.负责施工现场的物资检查指导，配合上级部门做好物资检查工作。H.做好物资管理的各项基础工作，认真完成领导交办的其他任务。2.2，外部协调干事：A.负责对材料供应商进行质量跟踪调查，监督合同的履行。发生物资质量或其他问题时，及时向供应商进行索赔和处理调整等工作。B.负责向客户提供产品相关程序，检查和验证相关质量材料的收集和认证。C.协助上级主管部门做好物资分配及运输工作。D.负责制定本项目的材料管理系统和规则，监督检查和执行。E.协助现场物资的标准化管理和安全保护措施的检查和实施。F.贯彻上级物资管理的有关规定，监控和引导现场物资管理的各种基础工作。2.3，物料现场管理主管：A.负责现场物料管理主调度和内部协调工作。B.负责工程项目所需物资的转移和调整，认可各种物资储备的定量。C.负责现场物资的标准化管理以及各种制度的实施和检查工作。F.按照质量系统程序负责原材料和半成品的检验、验证、标记及不合格品的处理工作和内业资料的生产。E.负责各种工程物资的收发手续及废品回收工作。F.协助编制所有工程物资分类账及各种物资统计报告。2.4，仓库管理主管：A.负责本单位物资采购计划，并报告领导批准。B.负责各种工程材料的检验、验收、记录、显示、储存和抽样检验。C.负责项目所需物品的收发机的建立和会计处理，以及各种物资清单统计资料和来源资料、证明文件的收集和存档。D.负责按照质量系统程序收集和保管工程材料的质量记录和相关技术资料。E.按照物资储存程序，负责各种物资储存规范，保持库区干净整洁。做好废旧材料回收工作，确保环境规定。F.按照材料管理程序做好现场标准化管理，做好防火、防盗、防破坏等安全工作。2.5、全体物资管理人员要严格要求自己，加强思想政治及工作知识的学习，有意识地培养职业道德素质，提高自己的工作能力，严格遵守以下物资管理工作纪律。2.5.1在物资管理工作中要坚持原则，严格遵守物资管理规定。严禁以权力谋取私利、交换实物、侵犯公共物品、破坏共享财产和利益。2.5.2在物资采购工作中，必须严格执行采购程序，不允许越权行为，不购买质量次价高或不符合使用要求的物资。严禁因超额购买而积压，严禁收受贿赂、回扣或礼物、礼金、有价证券。2.5.3对外处理各种工程物资和废旧材料时，不执行审批程序，擅自处理，严禁自行收取处理货款。严禁私自使用工程特殊物资和设备。2.5.4在材料结算过程中，严禁任意增加结算流通环节，提高采购费用。2.5.5严格执行合同管理规定，严禁随意签订物资采购和销售合同或任意变更合同内容，损害单位的合法权益和信用。2.5.6实事求是，守法，廉洁，自律，尽职尽责，严格按程序规范办事。三、物料采购计划实施规则月(季度)下物资部准备下个月(季度)物资采购计划，编制采购计划时，编制各种物资储存盘点统计，并与工程技术部提供的生产计划统计相结合，分析了当月的实际物料及完成数量，计算了物料消耗，制定了下月的物料计划。采购计划完成后，将按照批准程序向相关部门及总工程和现场负责人发送批准进行采购。四、物料准入检验验收规则1、材料设备部门材料技术人员负责主要原材料的接近检验，按照检验、试验的特定规定填写试验委托书，送交实验室、安全部进行复验。复验合格后，才能入库投入生产。2、水泥、砂、砾石、减水剂、粉煤灰、钢铁、钢绞线、锚地、水管、支架、t钢、防水材料、注浆剂、膨胀剂等需要重新检验。3、安全部根据外购件、外协件检验管理制度对购买外部产品(水管、支撑板、t钢、锚、水泥垫等)进行检查和审查。4、实验室根据原材料检验和试验规定对原料(水泥、砂、碎石、减水剂、粉煤灰、钢铁、钢绞线、锚杆、防水材料、注浆剂、膨胀剂等)进行再检验。4.1水泥验收，数量检查，下一步：a，产品的型号，规格，质量技术标准，制造商仔细验证是否匹配，包装必须完整，数量必须符合规格。b，同一规格，型号，同一批次的200吨计算标准，需要抽取一系列样品进行测试复查。c，数量小于200吨，对于其它规格模型或批次，必须按实际购买数量抽样组以供测试复查。4.2钢检查，数量和规格转换检查，下一步：a、仔细验证产品的型号、规格、质量技术标准、制造商是否匹配、过大数量和转换数据是否在规定的范围标准中。b、相同规格、模型、相同批次的60吨计算标准，需要对组进行抽样以供测试复查。对于c、小于60吨、其它规格模型或批次，必须按进料实际数量抽样组以供测试复查。对于4.3木材，要实行自行车的检查制度，每辆车首先在质量和技术标准上检查合格，然后按实际计算检验数量。沙子和石头400米3/组，(数量低于400米3时以实际数量为准)再测试。5、接受其他材料，严格按照技术、质量要求标准检查。如果不能制造我们部门检验的物资，就迅速送到国家认可的权威质量检查中心，进行验证，做好记录，明确标记。6、对验收后的物资，必须分类，整齐，明确，及时开立进口账户。7、实验室及安全部应将检查结果及时反馈给物资设备部。发现不合格现象时，物资装备部应及时通知提供者，并相应采取措施。8、工程所需原材料、成品、半成品都要经过检验合格后才能使用。检查、测试或文件手续不完整，不能定为合本品的坚决使用，不合格品严禁进入建设现场。9、要求原材料接近复验资料及复验的技术证明，由检验部门统一保管，物资设备部保管一份复印件。五、物料存储管理实施规则1、材料保管要准确、干净、安全、合理的上盖下垫，材料标记要完美。材料由材料和设备部门根据以下规定代码提供：a)根据钢铁、钢绞线制造商、规格和批号分类代码；b)散装水泥按品种、标签储存。要做好袋装水泥码的干净防潮工作。c)减水剂、水管、桥梁配件、混凝土地坪、锚、灌浆代理等材料，应按照品种、制造商的分类代码放入。防水、防潮、通风、标记，按接近时间顺序供应。d)砂、石储位要明确，检查和点确认方便。e)橡胶制品、合成树脂和塑料应存放在凉爽、干燥、干净、通风良好的仓库中，为了避免潮湿和日光暴露，禁止室外储存2.材料储存必须在减水剂、防水材料等化学物质没有劣化的情况下进行，并有相应的保管措施。3、材料堆、处理工作要保证材料没有损坏，严禁野蛮处理、乱处理难题。4、检验不合格或使用中有问题的材料，物资设备部门要将其分离，明确识别，按照有关规定确定处置方法，并做相应的记录。5、材料和设备部与计划财政部和技术部一起，每月25日盘点库存和现场材料数量和金额一次，编制盘点表，盘点人签署盘点表确认。6、在生产过程中使用材料的情况下，工程部门向材料和设备部门反馈，材料和设备部门向供应商确定集成反馈，处置方法。6物料发放，供应实施规则1.材料出库应按照先进先出原则，有有效期的话，在保证期限内发放。超过保质期的材料(如减水剂、防水材料等)，严禁投入出库和生产。2、严格执行限额发放制度，发放单上必须由各工作组指定人员亲自签署。a)在现场保管水泥、沙子、石头等，并由混合建筑操作员具体控制的情况下，在混合成分过程中，严格使用混合比例和工程部门提供的定额数量。物资设备部发现，没有定期盘点这种材料，及时解决了问题，使物资消耗率不超过消费定额。发片使用部位必须在特定梁上具体标明。b)strand、steel和其他金属材料完全捆绑销售，但需要总分类帐，以便追溯到用于物料的梁编号的管理方法。本月末25日，这种物质消费要在统计上确认实际使用的材料数量后，根据本月产量计算需要使用材料的配额数量。然后对实际使用情况和配额使用情况进行比较分析。实际使用量超过配额时，找出原因，总结经验，防止这种情况发生。c)梁主体上有锚、t钢、支撑板、停止带角度、耦合板等特定数量的配额的材料，根据产量严格按配额发放、乱发不多、分手明确发放材料使用梁号码。d)对于结线、脱线、脱线、螺栓、钢丝刷、白色胶带等辅助材料，根据工程技术部门提供的配额，结合现场实际使用情况，确定合理使用的金额，提取时除分割、零位难以消除外，不得随意超出。e)劳动保险用品的发放管理：每个劳动者的使用按每个劳动者的批准计划定量发放，直接记入使用单位成本会计，不得浪费。3、构建衣领系统。物资部对工作组实行委托制度，明确确定各岗位班交付货物的权利，加强物资出库管理。材料发行要写发行帐簿，发行清单，发行发行不能签名，必须由本人签名，并注明使用课程和使用位置。4、各加工商必须认真负责各种加工品的制作，从节约出发，根据材料的长度和平面计算各种工艺使用情况，不得造成任何人不负责任的损坏或浪费现象。5、不合格、未检验的材料不能上市和使用。七、现场物料管理措施全体物资管理人员必须认真负责，加强建设现场的物资管理工作，重点处理物资节约、浪费，按照标准规格的要求，处理好各项工程物资的检查、验收、保管等重点部分。深入各施工现场，指导和调查各建设组、工程人员的使用和保管。清理脏乱差的建设环境，按照标准细心实行各种管理制度。现场材料仓库、料场材料保管应按照标准规格整齐堆放，并明确标明。内外清洁整齐，消除污染，实行标准化管理。1、加强水泥库管理、防水、雨、防潮等保护措施检查：a应经常检查水泥仓库顶部是否漏水，防潮垫层是否损坏，排水系统是否畅通。b水泥贮存堆高15包/堆，每种饲料首先清理场地，然后卸下，根据标准堆，整齐，间隔堆数明确，肉眼点数。坚持c先进化的原则。每次发放，按先到先得顺序发放盘点的数量，加工工作结束后，箱材人员将彻底清洁废水水泥袋、散装水泥。各项装卸工作必须由管理人员工作。任何规范操作都故意扰乱人，严格制止处理。2、碎石储存必须达到数量标准。碎石，机械沙分开保管，不能搅拌。收货人要实行汽车检验制度，除检验数量外，要仔细检验各收货质量是否符合技术标准，否则拒绝检验。b叉车司机在装载时，为了避免浪费，不能装载太多的料斗。每次出现杂物，要立即清理干净后进行包装工作，加工工作结束后，还要努力清理网站，恢复碎石保管标准，不问就直接打包完成任务，不知道程序，不知道环境卫生保护等，要向组装者追究责任。3、混合站司机必须按规定工作，每次加工材料工作时，都要仔细检查测量标准是否正确。出现问题时立即执行恢复。严格按照混合比率参数搅拌。加工工作结束后，立即对设备进行维护、清洁和现场垃圾清除，严惩不负责任、重罚。4、各工作组认真加强对建设现场物资使用控制的管理