公司工艺危害评价手册

-1-.有限公司流程风险分析管理器计划-2-内容1范围和应用领域1.1目的1.2服务范围1.3应用领域2参考文档3术语和定义术语和定义3.1流程风险分析3.2高风险流程(HHP) 3。3风险降低流程(LHO) 4 4责任5 5执行规范操作规范5.1应用类型和时间5.2实施阶段5.2.1计划和准备5 . 2 . 2 . 2风险确定5.2.3风险评估5.2.4建议5.2.5工序风险分析报告5.2.6建议跟踪6管理系统6.1资源支持6.2管理记录6.3审计要求6.4审查和更新6.5临时偏差管理6.6培训和通信6.7说明附录1:流程附录2:流程风险因素识别表：流程风险因素识别表附录3:人力因素检查表附录4:流程风险因素评估表：流程风险因素评估表附录5:流程风险评估技术工程师：流程风险评估技术工作组建立通知组的通知-3-1范围和应用领域范围以及应用领域1.11.1目标流程风险分析管理标准化1.21.2服务范围复盖范围本规格为。适用于公司所属单位和为公司提供服务的承包商。1.31.3应用领域应用领域本规范适用于公司生产活动中研究和技术开发、工艺设备变更、服务设备(流程)等潜在风险的管理和事故调查分析。2参考文档参考.有限公司工艺危害分析管理标准 3术语和定义术语和定义3.13.1流程风险分析流程风险分析流程风险分析流程风险分析流程或流程风险分析(PHA)，也称为组织使用风险识别方法，以识别、评估和控制流程周期的不同期间和阶段流程风险。3.23.2生产、使用、存储或处理高风险流程(HHPHHP)特定有害物质的所有活动和流程。这些有害物质释放或点燃时，会因毒性、可燃性、爆炸性、腐蚀性、热不稳定性或压缩等因素而导致死亡、无法恢复的人的健康影响、重大财产损失、环境损坏或场外影响。有害物质包括可压缩气体、易燃物质、比燃点高的可燃物、反应化学物质、炸药、易燃粉尘、高度或普通急性毒性物质、强酸、强碱、放射性物质和蒸汽发生等所有物质。3.33.3低风险工艺(低风险工艺(LHPLHP)生产、使用、存储或处理特定物质的所有活动和流程。这些物质对因化学、物理或机械危险而死亡或无法恢复的人的健康影响、主要财产损失、环境损害或工厂边界以外的影响很小。低有害物质包括闪点以下的物质、惰性低温气体、蒸汽分配和凝结水回用系统(所有压力等级)、低压燃料气体、低毒性物质-4-质量，以及少量有害物质。不太危险的机械工作包括熔模铸造、挤压、造粒或轧制、机械干燥和固体加工。4 4负责4.14.1技术技术部、安全环境部、设备部制定、管理、维护、实施该规范，并提供培训、监督和评估，负责组织公司的流程风险分析技术支持组。4.24.2公司流程风险分析技术支持组根据公司的流程风险管理和相关技术标准，提供流程风险分析技术支持和方法指导，组织流程风险分析培训，审查主要项目流程风险分析结果，参与生产流程事故调查和相关法律法规遵从性审查。工艺风险分析技术支持组成员包括相关部门技术人员，如工艺、设备、安全、生产等。4.34.3安全环境部对本规范提供咨询、支持和审计。4.44.4公司所有单位根据需要实施此规格，并提出实施此规格的改进方案。4.54.5公司所有员工都应接受过程风险分析培训，参加过程风险分析活动，并提出改进方案。5 5执行规范执行规范5.15.1应用程序类型和时间在以下情况下，需要执行流程风险分析：5.1.15.1.1研究和技术开发。分为事业规划和实施过程的两个阶段开展工程风险分析。确认所有流程风险均已确定，并提出控制措施。按照国家规定进行项目安全预评价，不能再进行项目审批前的流程风险分析。5.1.25.1.2技术和设备变更。执行变更前、变更后一段时间以执行流程风险分析。确认所有流程风险均已确定，并提出控制措施。5.1.35.1.3服务设备。必须结合设备的新度数系数和风险大小，重点分析压力容器、安全保护等核心要冲设备的流程风险，确保所有风险都已确定并采取了控制措施。5.1.45.1.4事故调查。为了深入进行事故分析，可以应用过程风险分析方法，通过事故原因流入系统分析吸取教训，防止类似事故再次发生。5.5.2实施阶段实施阶段流程风险分析阶段包括规划和准备、风险识别、风险评估、建议和-5-响应、流程风险分析报告，以及跟踪建议。5.2.15.2.1根据计划和准备计划以及准备流程风险分析，应用类型、相关部门和单位必须建立流程风险分析工作组，为流程风险分析工作组提供必要的资源和必要的培训。5.2.1.15.2.1.1小组成员工作组成员必须具备以下条件：5.2.1.1.15.2.1.1.1了解与工艺和设备操作相关的技术；5.2.1.1.25.2.1.1.2工艺或系统实际建设经验；5.2.1.1.35.2.1.1.3工艺或系统实际操作、维护经验；5.2.1.1.45.2.1.4流程风险分析方法接受过培训，或对使用的专业方法有丰富经验；具有完成5.2.1.1.55.2.1.1.5分析所需的其他相关知识或专业技能。5.2.1.25.2.1.2工作组准备工作组的准备主要包括准备工作计划和准备工艺技术数据。工作计划包括工作内容、工作成员的工作分工和完成计划的整体时间表。流程技术数据准备包括流程设计标准、流程设备操作程序、上次流程风险分析报告、自上次流程风险分析以来的变更管理文档和事故调查报告等5.2.1.45.2.1.4工作责任组织、流程风险分析实施监督、流程风险分析报告的形成、流程风险分析结果通信、实施跟踪。5.2.25.2.2风险识别风险识别5.2.2.2.1风险清单制定过程风险分析的开始阶段，确定并列出可能对火灾、爆炸、有毒有害物质泄漏或人的健康产生不利影响的非石油工程风险。风险列表应作为下一步分析和重点讨论以及相关人员教育和通信的重要内容。5.2.2.25.2.2.2风险识别方法5.2.2.15.2.2.2.1一般风险识别检查表。审核5.2.2.25.2.2.2.2相关事故报告和转移流程风险分析报告。5.2.2.35.2.2.2.3复查变更管理文件。-6-5.2.2.2.45.2.2.4专家，顾问经验。5.2.35.2.2.3风险分析5.2.2.3.15.2.2.3.1确定和说明所有潜在风险事件、事故和现有保护措施是风险识别的深化和改进风险分析要着重人力因素分析。5.2.2.3.25.2.2.3.2故障假设法是工程风险分析的基本方法。5.2.2.3.35.2.2.3.3风险分析原则5.2.2.3.3.15.2保护措施能否成功取决于其他系统的成功运行。5.2.2.3.25.2.2.3.3.2可靠性。保护措施是否可靠，是否需要人的动作。5.2.2.3.35.2.2.3.3.3可审计性。保护措施设计是否易于定期测试或测试？5.2.2.3.45.2.2.3.3.4完整性。保护措施中的设施是否以正确的方式安装和维护。5.2.35.2.3风险评估风险评估5.2.3.15.2.3.1在风险严重度和风险发生可能性方面使用风险矩阵图评估每个风险损失的风险。5.2.3.25.2.3.2将风险等级定为高、中、低三等。5.2.3.35.2.3.3根据风险级别最终确定是否提出建议和措施。5.2.3.45.2.3.4在风险高的情况下，应立即制定多项进一步有效的措施实施控制，对于普通的风险采用过程控制或管理措施，可以对低风险应用现有的措施控制。5.2.45.2.4建议建议和回应建议5.2.4.15.2.4.1流程风险分析建议时，应考虑以下关键因素：关于高风险、中等风险等的建议；建议清晰可行。不应指定具体的改善措施。要求指定完成建议工作的人员建议和实施改进措施，改进措施必须创新或更经济。对5.2.4.25.2.4.2建议的回应对5.2.2.15.2.4.2.1单元主管领导的建议的回应。您可以通过完全接受、修改后接受或拒绝聘用来书面答复。5.2.4.2.25.2.4.2.2可以通过以下方案之一拒绝建议案：-7-作为建议基础的数据无效。建议不需要。有更有效、更经济的方法可供选择。建议在技术上不可行。5.2.55.2.5工程风险分析报告流程风险分析报告5.2.5.1内容要求5.2.5.1.15.2.55.2.5.1.25.2.5.1.2建议的想法和依据将在报告部分完整说明，以便向解决方案开发人员提供详细信息，并帮助防止未来流程风险分析中出现重复工作。5.2.5.1.35.2.5.1.3流程风险分析报告源必须包括工作组任务中的所有文档、数据目录和其他相关支持文档等。5.2.5.1.45.2.5.1.4流程风险分析报告应在流程实施周期内记录。5.2.5.25.2.5.2工程风险分析报告格式流程风险分析报告格式见附录1。5.2.5.35.2.5.3通信必须将流程风险分析报告的内容与所有受影响的人员进行通信，必要时进行培训。5.2.65.2.6跟踪建议案跟踪建议案需要设置建议案跟踪系统。团队领导或团队领导监督、跟踪流程风险分析报告的建议执行情况，如果不能保证实施建议所需的资源，则应及时说明原因。6管理系统6.16.1资源支持资源支持公司现有资源是可用于支持本规范实施的资源。6.26.2管理记录管理记录技术技术部、安全环境部、设备部负责维护与过程风险分析相关的记录和修改详细信息。-8-6.36.3审核要求审核将流程风险分析管理作为审核的重要因素，公司和所属单位都构成了流程风险分析管理的特别审核(如有必要)。6.46.4审查和更新审查和更新本规范应定期审查和修订，最低频率应为自上一次发行之日起3年以下。6.56.5管理层在执行临时脱离管理过程风险分析管理规范时发生的临时偏差，应报告主管部门审查，并由单一主要负责人批准。偏差必须书面记录，其内容应包括支持临时离职原因的相关事项。6.66.6培训和通信培训和通信本规范由公司教育管理部门组织培训，由技术管理和开发部门、设备部门负责技术支持和通信。相关的管理、维护和操作人员必须接受培训。6.7解释本规范由技术部、安全环境部、设备部解释。-9-流程风险分析流程图确定小组成员确定任务任务、目标数据收集和资源准备计划和准备风险确定方法风险列表风险分析核心分析因素建议跟踪直线组织管理层建议跟踪建议恢复建议严重性评估(级别1-5)可能性评估(级别1-5)风险评估：高、中、低三阶段PHA报告风险评估.异常反应、分解、发热、聚合等引起的潜在爆炸是否能提供按照现有标准设计的压力缓解、排放设施是否能提供足够的防护2炸药.是否有有毒有害气体等潜在危险3有毒有害气体和可燃气体是否所有有毒有害气体危险及其潜在危险高压气体通过低压容器4的物理超压通道.在有限的空间操作中是否暴露于有毒物质或气体的5有毒物质中.-11-附录c:风险分析的重点分析因素C1人力因素分析c1.1c1 1.1分析范围。人因素分析以人类工程学、人类界面、注意力分散、教育、技术和绩效、操作、维修程序为中心，着重识别和避免可能出现人因错误的情况。为了将事故发生的可能性降至最低，在流程风险分析过程中特别考虑了人为因素。应用现场分析的设施设备和工程风险分析方法，在确定风险事故、事故和保护措施时，必须彻底考虑人为因素。C1.2C1.2分析方法。流程风险分析应利用工作组成员的专业知识(包括工作人员和维护人员的经验)，重点指出和强调由于特定个人和流程之间的相互影响，流程异常、流程事故逐渐升级或流程保护措施性能