制度执行情况检查汇报

计划绩效检查报表根据2010年综合23日(2014年综合23日)的要求，6月至7月，总经理与各部门合作，检查了公司各种管理法的执行情况，在此基础上，密切分析了管理制度实施中的问题，提出了党的管理制度改编、改善方案，进一步符合科学发展的要求，更好地推进了企业管理的高层阶段。现在，检查情况报告如下：一、构建我们公司的系统到目前为止，公司内部制定和有效，包含各种管理法、实施规则、工作流程的规范性文件共有53份。其中综合管理部30件，财务部14件，运营管理部4件，购买部2份，技术部2件，营销中心1件。此次检查中，各部门要修改的文件共提出了23件。二、现有问题：1、制度的实施参差不齐，员工遵守规则和规定的自我意识不高。国家有国法，家里有家规。制度的实施需要人的有意识地遵守。在检查中也发现，大部分的各种规制管理方式都有效地实施了，但部分文件执行的随机性很大。首先，关于公司现行办法执行情况的检查和监督工作的通知有关于技术规定的编号规定，但技术部门不能推进这一点，同行营销中心销售人员也没有审查这一点，增加了运营管理部后续工作的负担。接着项目管理办法要求职员在入住宿舍之前提交入住申请书，但目前入住的4名职员中没有一人提交此表格。2、系统与实际情况分开，“难以跟随”。部分制度脱离现实。有些制度在执行上没有现实的基础，不现实，即使制定也不能有效地执行。因为在制定制度时，有关部门缺乏深入细致的调查研究，关门，缺乏实践基础。该文件在员工宿舍、住房管理办法要求供应商进行现场检查报告，但实际运行中由于人员配备和个人能力问题尚未进行。另外，在供应商管理办法中，对于某些特定合同，需要请求法律顾问的审查，但目前没有设立全职或兼职法律顾问，因此该过程也总是被遗漏。此外，合同管理办法是参考株洲的文件制作的，但是各部门的工作很完美，公司的实际情况也有很大的差异，具体实施时会出现一系列问题。3、系统本身有缺陷，不合理制度本身存在缺陷，缺乏科学性、合理性或适用性不足，无法实时调整后续措施，将难以实施，对公司发展、管理产生不利影响。全面预算管理办法的情况下，一些部门建议审查方法不合理，如果想更好地推进该方法的长期实施，就必须重新考虑其审查方法设置。4、对系统的学习、认识、理解不足。在此次检查中，各部门也发现，通常只有与本部门工作相关的方法比较熟悉。例如，效能监察管理办法，三重一大管理办法，经营决策委员会工作流程等各部门不太明确。三、建议的整改措施：1、提高员工对加强学习、方法和实施系统的重要性的认识。随着公司事业的发展，新的规章制度不断出现，要鼓励员工终身学习，不仅要学习商业知识，还要学习理论知识。平时通过多种渠道组织学习，使员工充分理解各种规定制度，提醒员工自觉遵守规定制度。年末总结时，要总结一年内各种方法和制度遵守情况，好的执行要与评价选拔联系起来，不能取消评价资格，使员工认识到遵守规定的重要性。2、搞好规章制度的修订和完善。各部门要结合工作的实际情况，制定具有合理性、科学性、可操作性的方法和制度。第一，修改和完善规章制度的时候，要结合工作的实际情况，不能过分要求，规定得太苛刻。第二，可以邀请精通法律法规的律师或专家，规范规则和制度的制定。第三，制定的规制要与公司规定挂钩，才能使实施不脱离大势，运营性更高。第四，在制定规章制度之前要公布，让员工讨论和修改规章制度，听取所有人的意见和意见，使制定的规章制度公平人性化。3、充分发挥领导干部执行规章制度的模范作用。公司各级领导干部作为各项工作的带头人，在实施各种方法和制度方面要起到模范带头作用。第一，先学习。工作人员还没学的，领导干部要先学，真正掌握方法和制度的内容和要求；第二是先做。职员能做的事，主要干部要先做，做得更好。4、明确责任，细分分工。为了规范、约束人们的行为，实现各种规章制度的意图，达到实现企业目标的要求，企业管理的各种规章制度要明确所有人和责任部门，只有明确负责人和责任部门，才能分层分解各种规章制度，细化分工，切实执行各种规章制度。总之制度建设是企业标准化科学化的基础，也是企业有效管理的基础。通过此次检查工作中发现