西峡就业中心2016部门决算公开情况

西峡县就业中心2016年度部门决算公开情况目 录第一部分 就业中心概况 一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 就业中心2016年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决表第三部分 就业中心2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释第一部分就业中心概况一、就业中心主要职责(一) 综合协调单位日常工作；负责文电、会务、印章、安全保密、车辆、办公用品管理、接待联络、就业政策宣传等工作；负责综合性文稿起草及各股室文稿的初审工作；负责单位财务和国有资产管理，编制单位年度财务预算，填报各类财务报表；负责就业补助资金预决算的编制、上报和执行；负责就业补助资金的收支管理和各项专项补贴资金的发放，监督各项资金的分配使用。(二) 负责全县城镇新增就业人员实名制登记组织协调工作；指导全县职业介绍中介机构开展职业介绍、劳务派遣、就业信息的汇总和分析工作；负责组织和指导全县职业介绍中介机构开展劳动力市场调查分析工作；负责组织和指导全县开展春风行动、民营企业招聘、大学生就业服务等专项活动工作；负责就业创业服务（职业介绍）补贴的申请、审核、台账管理等工作。(三) 负责落实全县职业技能鉴定、竞赛的具体办法，参与“技能大赛”的组织和推选工作；完善职业资格证书制度，负责职业技能鉴定机构的监管工作，核发职业资格证书；指导考评员师资队伍建设；负责职业技能鉴定补贴的申请、审核、台账管理等工作。(四) 负责组织和指导全县贫困家庭人员、毕业学年高校毕业生、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、农村转移劳动力、城镇登记失业人员参加就业技能培训、创业培训、劳动预备制培训等各类职业培训；负责监督和指导全县定点培训机构的培训工作；负责职业培训补贴的申请、审核、台账管理等工作。(五) 负责全县就业失业登记审核工作，核发就业失业登记证；负责全县各类企业劳动用工备案工作；负责全县就业困难人员、零就业家庭的就业援助工作；负责全县公益性岗位开发管理及台账建立核查工作；负责灵活就业人员、公益性岗位人员补贴资金的申请、审核、台账管理等工作。（六）贯彻落实全县农民工就业创业政策；负责全县农民工返乡创业、农村劳动力转移就业、农村劳动力技能转移就业等报表台账的收集上报工作；负责全县建档立卡贫困劳动力就业信息平台维护和报表上报工作；负责全县农民工创业典型的发掘和宣传工作。二、就业中心决算单位构成就业中心决算仅指就业中心部门决算。第二部分就业中心2016年度部门决算表（见附表）1-收入支出决算总表公开01表部门：河南省南阳市西峡县就业服务中心金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入16,736,514.52一、一般公共服务支出30二、上级补助收入2二、外交支出31三、事业收入3三、国防支出32四、经营收入4四、公共安全支出33五、附属单位上缴收入5五、教育支出34六、其他收入6六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出376,736,514.529九、医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出522453本年收入合计256,736,514.52本年支出合计546,736,514.52用事业基金弥补收支差额26结余分配55年初结转和结余27年末结转和结余562857总计296,736,514.52总计586,736,514.52注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2-收入决算表公开02表部门：河南省南阳市西峡县就业服务中心金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计6,736,514.526,736,514.52208社会保障和就业支出6,736,514.526,736,514.5220801人力资源和社会保障管理事务827,113.52827,113.52 就业管理事务827,113.52827,113.5220806企业改革补助302,692.00302,692.00 企业关闭破产补助302,692.00302,692.0020807就业补助5,570,000.005,570,000.00 就业创业服务补贴2,470,000.002,470,000.00 职业培训补贴600,000.00600,000.00 社会保险补贴1,700,000.001,700,000.00 公益性岗位补贴800,000.00800,000.0020808抚恤36,709.0036,709.00 死亡抚恤36,709.0036,709.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。3-支出决算表公开03表部门：河南省南阳市西峡县就业服务中心金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计6,736,514.52863,822.525,872,692.00208社会保障和就业支出6,736,514.52863,822.525,872,692.0020801人力资源和社会保障管理事务827,113.52827,113.52 就业管理事务827,113.52827,113.5220806企业改革补助302,692.00302,692.00 企业关闭破产补助302,692.00302,692.0020807就业补助5,570,000.005,570,000.00 就业创业服务补贴2,470,000.002,470,000.00 职业培训补贴600,000.00600,000.00 社会保险补贴1,700,000.001,700,000.00 公益性岗位补贴800,000.00800,000.0020808抚恤36,709.0036,709.00 死亡抚恤36,709.0036,709.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。4-财政拨款收入支出决算表公开04表部门：河南省南阳市西峡县就业服务中心金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款16,736,514.52一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出386,736,514.526,736,514.529九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出532454本年收入合计256,736,514.52本年支出合计556,736,514.526,736,514.52 年初财政拨款结转和结余26 年末财政拨款结转和结余56 一般公共预算财政拨款2757 政府性基金预算财政拨款28582959总计306,736,514.52总计606,736,514.526,736,514.52注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。5-一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：河南省南阳市西峡县就业服务中心金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计6,736,514.52863,822.525,872,692.00208社会保障和就业支出6,736,514.52863,822.525,872,692.0020801人力资源和社会保障管理事务827,113.52827,113.52 就业管理事务827,113.52827,113.5220806企业改革补助302,692.00302,692.00 企业关闭破产补助302,692.00302,692.0020807就业补助5,570,000.005,570,000.00 就业创业服务补贴2,470,000.002,470,000.00 职业培训补贴600,000.00600,000.00 社会保险补贴1,700,000.001,700,000.00 公益性岗位补贴800,000.00800,000.0020808抚恤36,709.0036,709.00 死亡抚恤36,709.0036,709.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 6-一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：河南省南阳市西峡县就业服务中心金额单位：元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出605,601.52302商品和服务支出189,152.0030101 基本工资329,561.0030201 办公费40,958.0030102 津贴补贴221,657.0030202 印刷费12,770.0030103 奖金54,383.5230203 咨询费800.0030104 其他社会保障缴费30204 手续费30106 伙食补助费30205 水费40.0030107 绩效工资30206 电费12,640.7030108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费6,590.0030109 职业年金缴费30208 取暖费480.0030199 其他工资福利支出30209 物业管理费303对个人和家庭的补助36,709.0030211 差旅费9,130.0030301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费30213 维修(护)费19,204.3030303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金36,709.0030215 会议费30305 生活补助30216 培训费2,850.0030306 救济费30217 公务接待费35,195.0030307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费16,800.0030311 住房公积金30227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费2,527.0030313 购房补贴30229 福利费9,004.0030314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费20,163.0030315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出310其他资本性支出32,360.0031001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置32,360.0031003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计642,310.52公用经费合计221,512.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 7-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：河南省南阳市西峡县就业服务中心金额单位：元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111257,000.0021,000.0021,000.0036,000.0055,358.0020,163.0020,163.0035,195.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。8-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：河南省南阳市西峡县就业服务中心金额单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：就业服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第三部分就业中心2016 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明就业中心2016年收入总计673.65万元，支出总计673.65万元，与2015年相比，收入减少56.36万元，减少7.72%；支出减少54.85万元，减少7.53%，主要原因：小额担保贷款担保金注入减少。二、收入决算情况说明就业中心本年收入合计673.65万元，其中：财政拨款收入673.65万元，占100%。三、支出决算情况说明就业中心本年支出合计673.65万元，其中：基本支出86.38万元，占12.82 %；项目支出587.27万元， 占87.18%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明就业中心2016年财政拨款收入总决算673.65万元,支出总决算为673.65万元。与 2015 年相比，财政拨款收入减少56.36万元，减少7.72%；支出减少54.85万元，减少7.53%，主要原因：小额担保贷款担保金注入减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明就业中心2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为685万元，支出决算为673.65万元，完成年初预算的98.34%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出673.65万元，占100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明就业中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出86.38万元，其中：人员经费64.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明就业中心2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为5.70万元，支出决算为5.54万元，完成预算的97.12%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少3.23万元，减少36.88%，主要原因：加强公务用车管理，压缩公务接待费用。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费 0万元.主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。（二）公务用车购置及运行费 2.02万元，完成预算的96.01%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费 2.02万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数比 2015 年减少1.94万元，减少49.05%，主要原因：加强公务用车管理。（三）公务接待费3.52万元，完成预算的97.76%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016 年共接待87批次435人次。决算数比 2016 年减少1.30万元，减少26.93%，主要原因：公务接待减少。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收