山东xxxxxxxx工程公司生产安全事故隐患排查治理体系指导书

山东xxxxxxxxxxx有限公司事故隐患排查治理体系 编 制 审 核 批 准 山东xxxxxxxxxx有限公司发布 2018-10 实施 目录1 目的及任务2 编制依据3 术语和定义4 总体要求、目标与原则5 组织机构及职责6 隐患的分级与分类7 编制排查项目清单8 制定排查计划9 隐患排查10 隐患治理11文件管理12隐患排查治理效果13持续改进 山东xxxxxxx工程有限公司事故隐患排查治理体系1 目的及任务为强化安全生产事故隐患排查治理工作，有效防止和减少事故发生，落实省住房和建设厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，根据市委市府及市住建局的安排，结合本公司安全生产实际，建立完善公司安全生产事故隐患排查治理长效机制体系。本体系规范和指导企业开展事故隐患排查治理工作，具体制定企业隐患排查治理工作的制度和实施方法。通过企业获得的风险信息，实施隐患分级排查，使隐患排查点具体化，切实落实党和政府有关隐患排查治理的各项要求，使企业安全生产主体责任更加明确，保证各类安全措施有效全面实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员安全，促进企业安全发展。2 编制依据中华人民共和国安全生产法JGJ59-2011建筑施工安全检查标准DB7/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T3014-2017建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则DB37/T3135-2018建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质(2009)87号)企业内部安全生产责任制企业内部安全操作规程3术语和定义3.1事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。其中：一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.3隐患排查企业在风险分级管控基础上，针对风险分级管控清单，结合国家法律法规有关要求，形成隐患排查治理标准，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。3.4隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。3.5隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。4 总体要求、目标与原则目标：建立并落实从公司主要负责人到从业人员的事故隐患排查治理责任制，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化，并及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。 原则：按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，全面排查企业事故隐患。事故隐患的排查要和日常安全检查、危险源辨识结果等相结合。总体要求：以风险为关注点，对风险进行分级管控，建立以风险为核心的隐患分级排查和分级治理的安全管控模式，形成全员、全过程、全方位的立体综合隐患排查治理体系，从而达到控制企业安全风险特别是重大安全风险的目的。5 组织机构及职责5.1组织机构成立以企业主要负责人为组长的体系建设领导小组，成员包括分管领导、单位负责人，以及技术、安全、质量、设备、材料、人力、财务等机构负责人。日常办事机构设置在企业综合管理科。项目部等生产部门成立以生产部门负责人为组长的生产安全事故隐患排查治理工作小组，成员至少包括生产部门技术、安全、施工、材料、机械、班组等负责人。5.2职责5.2.1体系领导小组职责：（1）全面负责企业生产安全事故隐患排查治理体系的制定，确保隐患排查治理体系有效运行；（2）确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）。（3）明确涉及各部门、各岗位的安全职责；（4）负责生产安全事故隐患排查治理的组织实施、指导和监督检查；（5）在施工企业主要负责人或分管负责人的领导下，开展企业生产安全事故隐患排查治理的各项工作；（6）负责对项目部隐患排查治理工作小组的工作进行监督检查；（7）负责编制企业生产安全事故隐患排查治理清单；（8）负责组织开展企业生产安全事故隐患排查工作，汇总、评估重大事故隐患，监督各责任单位落实隐患整改措施，定期汇报重大事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作；（9）负责对重大事故隐患进行治理，掌握重大事故隐患的分布情况、可能后果及控制措施。5.2.2项目部及其他生产部门（1）全面负责生产部门生产安全事故隐患排查治理体系制定，确保项目隐患排查治理体系有效运行；（2）明确生产部门各部门、班组、作业人员的安全职责 ；（3）确保生产部门、班组、作业人员全员参与隐患排查治理 ；（4）负责对施工作业班组隐患排查治理工作进行监督检查；（5）负责编制项目生产安全事故隐患排查治理清单；（6）对生产部门隐患排查治理中发现的事故隐患及时进行治理；（7）负责组织一般事故隐患评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作；（8）对生产部门隐患排查治理中发现的重大事故隐患及时上报。5.2.3施工作业班组（1）全面落实生产安全事故隐患排查治理体系的运行，确保生产隐患排查治理体系的运行有效；（2）明确本班组各岗位的安全职责与责任，确保本班组、岗位人员全员参与隐患排查治理 ；（3）掌握本班组涉及的风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患；（4）组织本班组人员随时对作业进行隐患排查，发现的重大事故隐患及一般事故隐患及时上报；（5）负责对企业、项目部等生产部门排查出的隐患落实整改。5.2.4施工作业人员（1）施工作业人员应全员参与隐患排查活动，确保工程项目的设备设施、作业活动风险得到全面控制；（2）施工作业人员应随时对作业进行隐患排查，及时上报发现的事故隐患；（3）施工作业人员应对本岗位排查出的隐患落实整改。6 隐患的分级与分类6.1隐患分级6.1.1一般事故隐患一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后通常能够立即整改排除的隐患。6.1.2重大事故隐患a未取得施工许可证进行施工的，或超越企业资质等级进行施工的；b危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质200987 号）中超过一定规模危险性较大的分部分项工程，专项施工方案未按规定审核、审批并组织专家论证，不严格按照方案组织施工的；c超过一定规模的基坑支护结构不符合设计要求或支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施；d高大模板支架未经验收合格投入使用的；e起重机械未安装相应的安全装置、限位装置和保护装置或不符合规范要求的；f附着式脚手架防坠落装置技术性能不符合规范要求的；g采用国家明令淘汰的、不符合国家现行标准的或超过规定使用年限经评估不合格的塔式起重机、施工升降机及物料提升机；h设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。6.2隐患分类分为基础管理类隐患和施工现场类隐患。7 编制排查项目清单基础管理类隐患排查清单应依据有关法律、法规、技术标准、规程要求进行编制。施工现场类隐患排查清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。事故隐患排查清单包含排查项目（范围）、排查内容与排查标准、排查方法、排查周期、组织级别及责任单位等要素。(1)理类隐患排查清单a安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援、分包单位安全管理、持证上岗、生产安全事故处理和安全标志等；b企业资质、安全生产许可证、工程项目安全报监手续、施工许可证、工程承包合同以及劳动合同等(2)施工现场类隐患排查清单a施工现场类隐患排查清单包括全部设备设施、作业活动所包含的危险源管控措施的内容，主要体现在企业施工现场人的因素、物的因素和环境因素等方面b排查内容为风险分级管控清单中工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等各类管控措施。8 制定排查计划9 隐患排查9.3.1排查类型(1)日常隐患排查日常隐患排查是指施工作业班组、施工作业员工的交接班检查和班中巡回检查，以及项目部等生产部门安全员和设备、电工等专业技术人员的日常性检查。(2)综合性隐患排查综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由各相关专业人员和部门共同参与的全面检查。(3)专项隐患排查专项隐患排查主要是针对脚手架、基坑工程、模板支撑、施工用电、物料提升机与施工升降机和塔式起重机与起重吊装等危险性较大的分部分项工程进行隐患排查；专项隐患排查应制定工作方案，隐患排查工作方案中应明确排查的要求，如：组织人员、排查方式方法、排查范围、工作程序等。(4)季节性隐患排查建筑施工企业季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的隐患排查，主要包括：a春季以防风、防触电、防解冻坍塌、高处坠落、临边防护、开工复查等为重点；b夏季以防雷、防风、防洪、防暑降温、高处坠落、临边防护等为重点；c冬季以防火、防雪、防冻、防滑、防风、高处坠落等为重点。(5)重大活动及节假日前隐患排查重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对施工是否存在异常状况和隐患、备品备件、生产及应急物资储备、企业保卫、消防安全、机械设备、用电安全、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间领导带班值班、备品备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。(6)事故类比隐患排查事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。(7)复工前隐患排查复工前隐患排查是工程因存在安全隐患下达停工令后，或因其他原因暂停施工时间较长，再次施工前进行的隐患排查。9.3.2排查要求(1)以排查项目清单为排查主要内容，按照“分级负责”的原则开展排查；(2)隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，确保横到边、纵到底，及时发现、不留死角；(3)排查要做到定期排查与日常排查、专业排查与综合排查、一般排查与重点排查相结合；(4)隐患排查的结果要与安全目标责任考核挂钩。9.3.3组织级别(1)包括公司、项目部等生产部门、施工班组（包括专业分包、劳务分包单位）、作业人员四个级别。(2)各组织级别隐患排查按下列规定执行：a公司级隐患排查由企业主要负责人负责，安全机构部门负责具体组织，根据排查的类型组织相关专业人员参加；b项目部级隐患排查由项目经理等负责人负责组织排查，根据排查类型组织相关人员参加；c施工班组级隐患排查由班组长负责组织，施工班组骨干参加；d作业人员级隐患排查由作业人员针对本岗位作业时的排查。9.3.4排查周期(1)日常隐患排查。项目部等生产部门安全员应针对风险较大的设备设施、作业活动进行现场不间断巡检；设备管理员应针对施工现场设备每天进行一次排查；电工应对施工现场施工用电每天进行一次排查；施工班组应在交接班前后组织一次隐患排查，施工作业人员在作业过程中随时进行隐患排查；(2)综合性隐患排查。公司（或下属分公司）至少每月组织相关专业人员进行一次全面的排查，项目部级至少每周组织相关专业人员进行一次全面的排查；(3)专项隐患排查。应由公司组织相关专业技术人员针对风险较大的设备设施、作业活动至少每半年组织一次全面排查；(4)季节性隐患排查。公司应根据季节性特点组织相关人员在春季、夏季和冬季开展一次排查；(5)重大活动及节假日前隐患排查。公司在五一、十一、春节等节假日或重大活动前进行一次隐患排查；(6)事故类比隐患排查。当获知其他施工企业或项目部发生伤亡、基坑或脚手架坍塌、临时设施或工程火灾、高处坠落、食物中毒等事故时，公司应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查；(7)复工前隐患排查。工程因存在安全隐患下达停工令后，或因其他原因暂停施工时间 30 d 以上，工程在准备复工前，项目部应进行一次隐患排查。9.3.5确定排查项目根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中确定具体排查项目，据此形成各种排查类型的隐患排查清单，由各组织级别按照排查计划进行隐患排查。隐患排查可分为施工现场类隐患排查和基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。10 隐患治理10.1隐患治理要求(1)隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、部门治理、公司治理。(2)隐患治理要做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。(3)保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。(4)隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。(5)对于因自然灾害可能引发事故灾难的隐患，企业应当按照有关法律、法规、规章、标准、规程的要求进行排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，应当采取停止作业、撤离人员、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。10.2 隐患治理流程事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。a隐患排查结束后，可以通过召开会议以图片讲解的形式，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报，让从业人员掌握隐患信息；b企业、项目部级生产部门在隐患排查中发现隐患，应制发隐患整改通知书，对隐患整改责任、措施建议、完成期限等提出要求；隐患排查部门和隐患存在单位的负责人应在隐患整改通知书上签字确认；c隐患存在单位在接到隐患整改通知书后，立即组织相关人员针对隐患进行分析，制定可靠的隐患治理措施，并组织人员进行治理； d项目部级、施工班组在隐患治理结束后，应向隐患排查部门提交书面的隐患整改报告，隐患整改报告应根据隐患整改通知单的内容，逐条将隐患整改情况进行回复；e隐患排查部门在接到隐患整改报告书后，应组织相关人员对隐患整改效果进行验收，并在隐患整改报告上对复查情况进行记录确认，对未消除的隐患应要求继续整改。10.3一般隐患治理由项目部级生产部门、施工班组负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应根据隐患整改通知单的要求，及时进行分析，制定整改措施并限期整改。10.4重大隐患治理（1）重大事故隐患应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：a治理的目标和任务；b采取的方法和措施；c经费和物资的落实；d负责治理的机构和人员；e治理的时限和要求；f安全措施和应急预案。（2）隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停工或者停止使用；对暂时难以停工或者停止使用的相关设施设备、作业活动，应当制定可靠的措施，并落实相应的责任人和整改完成时间；（3）上级政府部门和有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停工治理的重大隐患，治理工作结束后，由企业组织相关技术人员和专家对重大隐患的治理情况进行评估；（4）经治理后符合安全生产条件的，企业应当向安全生产监督管理部门和有关部门提交重大隐患登记及整改销号审批表，申请复工；经现场审查合格的，对事故隐患进行销号后方可复工。10.5隐患治理验收（1）事故隐患整改完毕后，应向隐患整改通知单签发部门提交隐患整改报告，隐患整改报告应包括隐患整改的责任人、采取的主要措施、整改效果和完成时间，必要时应附以影像资料；（2）隐患整改通知单签发部门应在接到隐患整改报告后，及时安排人员对其整改效果复查。隐患整改完成后，应根据隐患级别组织相关人员对整改情况进行验收，实现闭环管理；（3）企业、项目部应及时建立隐患排查治理台账；（4）一般事故隐患整改完成后，项目部安全管理人员进行一般事故隐患整改效果验证，并将验证整改情况记录在事故隐患排查治理台账。（5）企业在重大事故隐患整改完成后，组织相关部门、项目部人员、施工作业班组长进行验收，验收合格后进行签字确认，并将整改情况记录在重大事故隐患排查治理台账。对政府