江西玉泉岛住宅小区综合服务中心2015年部门决算

江西玉泉岛住宅区综合服务中心2015部门决算列表第一部分是江西玉泉岛住宅区综合服务中心概述一、部门的主要职能二、部门最终帐户单位配置第二部分江西省玉川道住宅区综合服务中心2015部门结算说明一、收入最终帐户说明二、支出最终账户说明三、财政分配支出最终账户说明四、机构运行资金说明五、“三球”支出最终账户说明六、政府采购支出说明Vii .国有资产所有权说明八、预算绩效管理工作说明第三部分江西省玉川岛居住区综合服务中心2015部门结算表一、收入支出报表二、进口对账单三、支出清单四、支出最终账户时间表五、一般公共预算财政分配收入支出账户表六、一般公共预算财政分配支出最终账户时间表Vii .政府基金预算财政拨款收入支出最终账户Viii .政府基金预算财政分配支出最终账户时间表9、“第三球”支出对账单第一部分是江西玉泉岛住宅区综合服务中心概述一、部门的主要职能1.区域整合服务功能。2.住宅物业管理功能。3.本地电源支持功能。二、部门最终帐户单位配置本部门决算编制范围内的单位共有1个，即江西省玉川道住宅小区综合服务中心本级。第二部分江西省玉川道住宅区综合服务中心2015部门结算说明一、收入最终帐户说明本部门2015年总收入为1407.98万元。其中，上一年度结转和余额为292.911万韩元，比上一年度增加了1.64%。本研修为1115.07万韩元，比去年减少了14.84%，因为与去年相比增加了185万韩元的煤气间隙津贴。本年数的具体构成为财政拨款收入1115.07万韩元，占100%。二、支出最终账户说明本部门2015年共支出1407.98万元。其中，今年共支出1203.780万元，同比增长10.2%，因为2015年增加了地方事业单位业绩级调整补贴等。年末结转和余额204.19万元，比上年减少了30.29%，原因是转移了2015年前结转的煤气间隙补贴。今年支出的具体构成为基本支出246.1万韩元，占20.44%。项目支出为957.6800万韩元，占79.56%。三、财政分配支出最终账户说明2015年电费支出的年初预算为1011.2万韩元，结算件为1203.7万韩元，年初预算的119.04%，这是因为2015年实现了去年的电费支出。按职能分类：一般公共服务支出的年初预算为981.4万元，结算数字为1176.42万元，年初预算为119.87%。教育支出年初预算5万元，结算2.56万元，年初预算51.2%；医疗卫生和计划生育支出的年初预算为15.6万韩元，结算数字为15.6万韩元，完成了年初预算的100%。住房保障支出年初预算9.2万韩元，结算9.2万韩元，年初预算完成100%。按经济类别列出的要素：工资单福利支出204.02万韩元，同比减少16.36%，主要原因：预扣待定养老保险费；商品和服务支出额为904.76万韩元，同比增长11.83%，主要是因为去年结转的煤气间隙补贴。个人和家庭补助支出93.18万韩元比上年增加了245.24%，这是因为2015年2014年增加了政府业绩管理奖励金。其他资本支出额为1.82万韩元，比上年下降了85.31%，因为其他资本支出额在上一年消化了。四、机构运行资金说明本部门是财政全资事业单位，没有机关运用经费支出。五、“三球”支出最终账户说明本部门2015年“三工”资金支出年初预算56.44万元，结算35.911万元，完成预算63.63%，结算件数比上年增加70.84%。其中：(a)因公出国(出国)支出的年初预算为0万韩元，结算数为0万韩元，与上一年没有增减。主要原因是这个部门还不需要出国。(b)官方招待费支出的年初预算为7.4万元，结算数为0万元，结算数比上年减少了100%。因为2015年的费用还没有结算。(三)工务车取得及经营维护费支出35.91万韩元，其中工务车购买年初预算0万韩元，结算数字0万韩元，上一年没有增减变化。主要原因是这个部门不需要购买公共汽车。事业汽车运营维持费支出的年初预算为49.04万元，结算件为35.91万元，完成预算的73.23%，结算件比上年增加了168.57%。因为，因车辆老化而受损的修理费增加，因车辆再开发而维持费增加。六、政府采购支出说明本部门2015年全部政府采购支出77.98万元，其中政府采购商品支出1.89万元，政府采购项目支出0万元，政府采购服务支出76.9万元。向中小企业授予合同金53.16万韩元，占政府采购支出总额的68.17%。其中，授予中小企业合同金53.16万韩元，占政府采购支出总额的68.17%。Vii .国有资产占用说明截至2015年12月31日，该部门共有15辆普通车、1辆特殊专业技术车、4辆其他车、1辆硬化物车姜钟战、1辆面包车姜钟基、1辆牛奶、1辆新闻司机送达车、3辆尚利卡电气，各有20辆。单位价值200万元以上的0台大型设备(套)。八、预算绩效管理工作说明本部门2015年对“小区运营供暖及物业管理”项目进行了绩效评价。项目评价额为790.63万韩