出差管理制度新

.差旅管理制度（试行）第一章 总则第一条 为规范公司员工出差管理的程序与标准，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司所有员工。第三条 本制度由行政中心负责制定、修改，公司分管副总裁/总裁批准实施。第二章 内容第四条 员工接受公司工作安排，离开公司所在城市外出公务为出差。第五条 出差应坚持经济节俭原则，严格执行公司差旅管理制度。第六条 员工出差应填写出差申请表，出差时间期限由派遣人事先予以确定, 出差3日（含3日）以内，由部门主管审核，部门负责人复核，分管副总裁/总裁批准；310日（含10日）由公司总裁审核批准；出差时间10日以上报备董事会。第七条 各部门总监以上级别员工出差17日以上由公司总裁审核批准；出差时间7天以上报备董事会。第八条 出差每地原则上最多3天，公司出发至第一个目的地和从最后一个目的地回公司的路程时间不计入内。出差途中因病或无法抗拒的灾害或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长出差期限，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重根据公司规定给予处罚。第九条 未经事先申请审批的差旅费用公司一律不予报销。第十条 各部门总监/副总经理以上级别员工出差17日分管副总裁/总裁审核批准；出差时间在一周以上报备董事会。第十一条 出差期限在2天以上者，可凭审批核准的出差申请单在财务中心借支预计费用相当的差旅费。第十二条 出差申请表经相关领导审批后，由人力资源部备案，以供考勤统计和应急联系备用。第十三条 差旅费用标准：地区费用职位交通工具住宿费（元/日）餐费（元/日）杂 费（含通讯费）招待费交通补贴合 计（元/日）大陆地区以内副总裁/总裁以上软卧飞机800-1200 200 实报实销实报实销实报实销1200-1400 总经理硬卧飞机500-800 150 实报实销实报实销实报实销1150-1450 副总经理硬卧飞机250-500 100 申请 费用申请 费用实报实销650-850 部门经理硬卧公交200 60 申请 费用申请 费用30元/日260 主管/主任硬卧公交150 60 申请 费用/25元/日235 主管以下硬卧公交120 60 申请费用/20元/日200 说明：此标准为基准数（省会、特区级城市），首都、直辖市费用依此上调10%，地、县级市及以下级别地区下浮10%。香港澳门地区副总裁/总裁以上专车800-1200 600 实报实销实报实销实报实销1500-1900 总经理公交出租600-1000 400 实报实销实报实销实报实销1100-1500 副总经理公交出租600-900 300 实报实销申请 费用实报实销1000-1300 部门经理公交400-600200 100/天申请 费用实报实销700-900 主管/主任公交400-500 200 100/天/实报实销700-800主管以下公交300-500150 80/天/实报实销530-730 新加坡及美国等发达国家副总裁/总裁以上飞机出租800-1200 800 实报实销实报实销实报实销1600-2000 总经理飞机出租500-800 500 实报实销实报实销实报实销1000-1300 副总经理飞机出租500-800 300 实报实销申请 费用实报实销800-1100 部门经理飞机出租400-800240 100/天申请 费用实报实销740-1140 主管/主任飞机出租400-700 240 100/天/实报实销740-1040 主管以下飞机出租400-600 240 100/天/实报实销740-940 备注1、实报实销费用仅限于对应的交通工具；2、有限额标准只允许在限额标准范围内报销，超出部分自行解决；3、合计费用不包含申请费用和实报实销部分；4、申请费用最低为300元一个基数，每增加一个等级不得超过一个基数。第十四条 往返及途中机票、车票标准说明：（一）乘坐飞机标准：总监以上级别员工出差；总监以下员工陪同重要客户出差，客户提出乘坐飞机，由总裁批准方可乘坐飞机；紧急援助或其他特殊情况（须书面请示，经总裁批准；遇出差在外，须事先电话请示，经总裁同意）。（二）乘坐火车标准：夜间乘车8小时以上方可乘坐硬卧；总裁以下级别软卧车票一律按硬卧报销。（三）汽车票标准：总监以上级别员工根据机场至住宿地出租车费用不得超过150.00元/趟，其他员工乘坐机场巴士，以长途客运汽车票或巴士票为标准报销；员工同日可往返的出差交通费实报实销，餐费30.00元/天补贴；公司全程派车出差，一律不再报销交通费用，未派车行程可实报实销。第十五条 住宿标准：（一）若2人出差（同性别），出差地为同地城市，（或先后到达）其间与后到的其他员工应联络同住宿，分阶段计算住宿费。（二）低层人员陪同高层人员同行出差时（一行两人/同性别），低层人员可与高层人员同住宿；如超出两人，低层人员可入住同一酒店、宾馆最低标准房。（三）电话费、干洗费、服务费等不得开入住宿发票，一经查出按原已报销住宿发票总额全额扣回。第十六条 差旅费用报销要求：（一）员工出差期间乘坐汽车、火车、船舶、飞机、地铁、出租车等为提供交通部门开具的正规发票为报销凭证，票面日期需与出差申请单日期相符；（二）因公携带的行李运费、电报/邮寄、复/打印、传真、汇款费用以交通部门、电信局、银行开具的正规发票为报销凭证；（三）员工出差期间所发生的必需的招待费用应以统一发票或贴足印花的正式收据为报销凭证；报销时在发票的背后应清楚列明交际接待对象的姓名、单位名称、招待缘由及陪同的其他同事姓名；招待费时间段相应日餐费不再报销；（四）员工出差期间所发生的住宿费以当地招待所、酒店、宾馆住宿发票为准，发票应开具开票日期、住宿起止日期、住宿人姓名、房间号码、单价、金额、发票制单人、开具发票单位、收款专用章等；（五）员工日餐费报销需以统一发票或贴足印花的正式收据为报销凭证。出席会议或培训，主办单位提供免费用餐的，无日餐费；（六）报销凭证票面与实际支出不符，实际支出低于票面支出的，一经查出，除退还已多报销部分外，并处以超出部分两倍以上的罚款；（七）上述费用在报销标准限额内实报实销，如自行选择其他交通、住宿标准产生的超额费用个人自理。第十七条 出差人员在到达目的地后应立即与其直属上级主管人员取得联系并建立固定联系方法（电话、传真或其它）以便随时进行工作汇报。第十八条 员工出差回公司后应及时向出差派遣人汇报总结出差情况，并于3个工作日内填写好费用报销单，按照财务中心要求粘贴好票据。第十九条 费用报销审批流程同出差审批流程，财务按批准的费用报销单据和借支单冲账报销。如果未按规定时间报销，相关预支款项可先从该员工工资中扣除。特殊如当天出差刚回，即有任务次日又需出差，报销日期报财务中心备案后可延期至下次出差返回一并报销第二十条 任何原因丢失发票者，报销人须写出书面说明，并到发票开具单位索取发票复印件，报部门负责人、财务中心、总裁批准后，只予以报销70%，个人承担30%。如确实不能追索复印发票可由同行人或他人证明，报部门负责人、财务中心，总裁批准后，只予以报销50%，个人承担50%。第二十一条 所有收款收据、白条一概不报销。第三章 附则第二十二条 本制度从签发之日起施行，原有公司差旅管理制度作废。第二十三条 附件：附件一：出差申请/出差费用审批流程图；附件二：出差申请表。附件一：出差申请/出差费用审批流程图出差员工填写出差申请表、借款单/费用报销单部门直接主管初核部门负责人复核财务中心复核公司总裁批准附件二：出差申请表出差申请表申请人部 门职 务申请时间预计出差时间 由 年 月 日起至 年 月 日，共计 天。出差事由 (指派或受邀)交通工具飞机经济舱 火车软卧 火车硬卧 火车硬座 动车 轮船 大巴 出租车 巴士 其他 预计差旅费用交通费（含区间）市内交通其他费用费用合计住宿餐饮费（e淘公务卡号）充值卡（