当代地产人力资源规划表格

武汉当代物业发展有限公司人力资源规划表格序号类别表格名称备注1人力资源现状分析工具人力资源静态数据分类表HRGH0012人力资源动态数据解释表HRGH0023人力资源成本构成表HRGH0034人力资源数据分析表HRGH0045人员需求预测表格年度人员需求预测表HRGH0056按职位类别人员需求预测表HRGH0067按部门人员需求预测表HRGH0078人员分月增减计划表HRGH0089中长期人力资源规划XX年度 XX年度人力资源规划HRGH009一、人力资源现状分析工具HRGH001：人力资源静态数据分类标准表数据名称类别数类别男（女）员工数量2男、女各年龄阶段员工数量430以下、31-40岁、41-50岁、51以上各学历层次员工数量6博士、硕士、本科、大专、中专、中专以下各级职称员工数量3高级、中级、初级各专业序列员工数量10高管、中管、工程、销售、技术、职能、财务、行政、其他HRGH002：人力资源动态数据解释数据名称数据释义晋升人员数量在一年中晋升到更高层级的人数转岗人员数量在一年中从一个岗位平调或降职到其他岗位的人数辞职员工数量一年中主动辞职的员工数量淘汰员工数量一年中企业主动淘汰（辞退、待岗）的员工数量新进员工数量一年中新招聘进入企业的人员数量HRGH003：人力资源成本构成表项 目内容工 资各岗位人员的基本工资（职级工资）、绩效工资（半年、年度）津/补贴交通、通讯、劳务、膳食、高温、烤火、加班、其他五险一金企业承担部分：养老、医疗、失业、工伤、生育、住房公积金福 利节日物资、员工活动、体检、其他培训费教材费、培训费（讲师劳务费、培训报名费）、差旅费招聘费人才测评费、广告费、招聘会务费、材料费（宣传单、宣传品）劳动关系管理费辞退补偿费、劳动纠纷法律咨询费其他相关费用办公用品费、专题研究会议费、薪酬调研费及其他- 7 -HRGH004：人力资源数据分析表类别指标定义设置目的存在问题及解决方案员工数量与结构学历结构某学历层级人数/总人数反映员工知识水平年龄结构某年龄段人数/总人数企业活力/稳健，后备队伍情况性别结构男（女）员工数/总人数反映企业工作风格、组织氛围职位结构某职位层级人数/总人数反映企业管理机制职能结构某类职能人数/总人数反映企业业务结构部门结构某部门人数/总人数反映企业组织结构籍贯结构某籍贯区域人数/总人数反映企业文化多元性/同一性工作地结构某区域工作人数/总人数反映企业产业布局人力成本人力成本/营业成本人力成本/营业成本反映人力成本占总成本的比例人均人力成本人力成本/总人数反映单个人力资源成本量员工效能人力成本效率营业收入/人力成本反映人力投入对业务扩张的促进人力资本投资回报率（利润+人力成本）/人力成本反映在员工身上的财务投入的回报率人均利润利润/总人数反映人力资源的盈利能力人均营业收入营业收入/总人数反映人力资源的业务扩张能力员工流动员工晋升率晋升员工数/总人数反映人才培养速度员工转岗率转岗员工数/总人数反映人员内部流动速度员工辞职率主动辞职员工数/总人数反映企业的留人能力员工淘汰率淘汰员工数/总人数反映企业人才培养能力员工补充率新招聘人员数/总人数反映人员补充能力人力资源管理人力资源管理幅度（总人数-人资人数）/人资人数反映企业人力资源管理效率员工满意度通过员工投票获得反映人力资源管理质量备注：（1）分析问题的方法分为两种：一种是基于未来企业战略实现对人力资源的要求，确定目前的问题和差距，并提出改进方向；一种是基于与标杆企业的对比，找出问题和差距，并提出改进意见；（2）标杆企业数据的获取方法：一是通过企业年报中的数据进行推算，二是通过同行业友人提供，三是通过咨询公司或行业协会获得。（3）对于动态数据，“总人数”一般是指（年初人数+年末人数）/2二、人员需求预测表格HRGH005：年度人员需求预测表项 目第一年第二年第三年年初需求状况年初人员需求数预测年内需求之增加（减少）预计年度内人员变动情况由于调动和晋升而得到的人员补充由于调离和晋升而造成的人员缺失由于资源浪费而造成的人员缺失由于退（离）休而造成的人员缺失由于辞职造成的人员损耗预计年度人员需求数预计年度内人员不足或多余数预计年度内人员损耗总数预计该年人员需求总数填表人： 审核人：HRGH006：按职位类别人员需求预测表人员类别（按职务分）现有人员计划人员余缺预期人员的损失本年度预计人员需求总数调职升迁辞职退休辞退其他合计高层管理人员中层管理人员基层员工合计填表人： 审核人：编制单位： 部门实际人数 年度计划变动人数计划人数增加原因减少原因备注增加人数减少人数差额HRGH007：按部门人员需求预测表 年度人力资源规划预算明细表 年人员分月增减计划表编制单位： 人员类别上年度年末实际人数本年度人员预算差额 年人员分月增减计划一季度二季度三季度四季度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月高级管理人员0中层管理人员0工程人员0销售人员0技术人员0职能人员0财务人员0行政人员0其 他0合计000000000000000 注：1.职能人员包括从事法律、人事、审计等工作的员工； 2.行政人员包括从事行政事务、党工团、司机、后勤、保安等人员； 3.其他包括季节性或临时性人员； 4.若出现一人多岗，按其主要工作职责的归类。HRGH008：人员分月增减计划表武汉当代物业发展有限公司三、中长期人力资源规划表格HRGH009： 年度 年度人力