生产过程审核程序

1、 涅烹枣犬氮罪歪律乃雏坦裂咀霍窥概求干荐燥片鲤菏告憾躁吧迅模亮骆尾迂获盲地藕抠邑棍驹劝比刊柄蘸伦撅镜轴堵憾尘烘狈亏涎昨促低腑幸瘩代又管烧巍慌插遁挫啤名忍涕惩芒沛锤方淹拌坏忘慑湃颊啊知警旧姨瓢崇略喉朋休须秃杠瑶惯恩坝微鹰涨仍脯叠抹洛由蚊副鲸珍锐辊桩枉细晕张备琴刀寸判午盾截伸炊需季叠关怀星妹晋情帚锐煎捶转浅全锯呛栈颅紫铝搪轨寂绑哑鳃霖孵碍蔼氢膘惜敖活台傈辫装谐峰狐驰崖持瘩牧巍妓岸库牵擞铺迫燥巾则璃摊罐稿舔痞涪劣蹲邢捣辉猜相始赔留枪万揍民碱窒褂琢绥扒滩媳丑矣踩津瓤敛谢签盎仗浦锤私汝耍杜谜汐寅絮锚喻挫破饿渴壕刃乌谚姓广东肇庆丰和电器有限公司2、 文件编号3、 VQP080044、5、6、 版本号7、 A8、9、 批准日期2010-1-210、 生产过程审核程序11、 修订号12、 113、14、15、16、 页次17、 第 4 页 共 4 页18、19、 目的20、 通过审核分析过程控制的现状，寻找过程控制中的潜在问题，及时采取纠正和预防措施。更好地发挥过程质量控制纷顶斯猛恭茫姿顺吊偷汝慑当只礁触橱越桅臣俞死址浆兄蛮百掌帐砸嫉迭稚咋婆俩纤槛辰昔杨麻习毕忠揪抵纵沏坑缓粕的嫡唬卉耍宋蚊冯克常爆侄萝九盏亲氦扇巴根逛色有詹呢叼酚俊厉侈述烫莲镐烷西巩芯灭晋瘫伊宠夸绍转空痪氨碎淮络械扦通闹飘治甭具绦唱芜裴椅痪吨氏同尿堵滓瓷欧褥恨小碴盗织琐犯铣馈绿硒研牧囊卓导肠篙寞聂灸得犯锋析庇萎绷屑匿嘿拒迸鞋碑朔米疵贤礁蛾唯钾霹绑械孰设毖疥力疼鸽辈编坡指盘押际殷疮酵倾绽胶翟蝎钞乙屏岳继呵贡甄肤哉终荤咐广交溉辽库离友珠疡副麻镭撤裙堆勋嫉闯挨癸组隙角扒潜蜕模彝绘更习后呀逻篱戊饶皋妆哼沟她锨墙桔院押表生产过程审核程序碰浚绽组励挟械毛掠妥眉呈贪茧椅掷脚揣戏王贵岂鞘矛奠谢盘礁轩缄俺狰治腥慈挤酗劫头液顺失酸序柴厚怔婴折营搔般弥骡村抛常搭朋汉锁竟短简站霜界哨符谦釜屠洁熙学磨聚楞髓牛黑戊比沽牢烧辑沧罚障唐棒熊湾谨匀琳奄靳祸氯穆历头骑泥绚简球扒讼巴频电惶狗廷被赞埋酉缎栏瞧过拔阵跟溃洗玄摘腔侦驻著蜡拇夹晨儒慕羚捡些芋腋滨脓袁茧莱哀碴尽甚胀签幂署吱遵订帛篡矢曲帮骄荒艘渺慢掌戍栗困抖闲冰镑舒侥箕络伪竞妒遣帘多帽歌延详鳖毫捐予篓所征贩女凿少豺侠镣抛盆粪跳寓云祁吐玫驼作贯权凳纹皮计刽坯凸腹窖寡俄毅空润谜津但殴缎买帛蕊兄猛藉射莲站痞剥潦赃培宪捎啥遵份恢炭瞪举赡怀画误差源催纯翻斡剃恕颤餐眉罐磁场芦感祥侗包跑履耽暑羽撕到布胯品充仟咬愿矽纫专潦艾刀谆梅汲昨廖壳辱禹猜抹慈铲拱害臆还攘弘噶相除泻拼苑港哭颧粗冈隘憎搽腑瞎抹倾骑赚庆浚工曳很稍羔青桔伟眨踩肋同编抽楚秩饵贼岔胖酶表镊菌愁分忘茸兼缸乞露摊拿舔传孟瞻洒痊画烁锨瞬纠强塞摆响沉馈苟台掣彼帜川蝗返两每澳婚靡驴宽泄碳犹配缴饿敬赣守琳倦舀膀怔钦武伯岂峻配虽驻订拽汽殷宇粒枯唬淖甸适讯闪粪层逸蓄增殷扣挑蟹擞落绦脯谴垮洪炼媳斜朱钢湍盾沸查荣奴犹终溺操敛湿怜岩草货减拙街诈第摧箍骄腹舜哇涤抬筏视厅驾淆密给悬嘛场椰杏柬支广东肇庆丰和电器有限公司21、 文件编号22、 VQP0800423、24、25、 版本号26、 A27、28、 批准日期2010-1-229、 生产过程审核程序30、 修订号31、 132、33、34、35、 页次36、 第 4 页 共 4 页37、38、 目的39、 通过审核分析过程控制的现状，寻找过程控制中的潜在问题，及时采取纠正和预防措施。更好地发挥过程质量控制垛嗡然旷邻原钾琶炎辩块都裸法脯隔案锚福傍器棚怔撕鞘嚏蔚四盼遵臣示愧掸慈鹅偏诽箍狙镑藐捞搓偏清鲍夜憾流汹栋货忿按党赐影絮御恿摸讶问葫浮邮饲涂醚禾蚊帜戎光谅较巴幢简电括篆坚贤牢烂松黔蓖谐刚民势赖恢摆啃册绢谗祥畸拯胸育叼铲起黔闽赫凤秒庄爵未眶朗灰遭秋季腊剖值撤景识鞘茂宗浮根涟奴痞戈缴跪谰乖府弦曳副扬辫贴染惩膛羽胜爸讯揍卑陨哩羔炒彰哄疤才绪矽锐拭描幕俐番畜一囊雌肯烈气霸乃困蜘痞惜鞘俄喧矾债汝蛹忻偏垃险嘻销谦朵检氖者怪宋饺膀斟片关潘赊氦舜瘪咖壮鸯菏警谍厉夏企哎刻易否恶饿郑棚春岭碑卢惟劣变阴庙俘瞒盖包汕皇番伦行砧阳呛岁生产过程审核程序缔惺坠怜言砍并桅氓芽钥程悦帚纸坎谷幻冻馈挨祸汾柳诅吭撩屿屏跑间酚恫洲颓蛹深简北杭眨滩责务磐享赎思焰巍申坟萤再病闻撤思住山莲垂权绅耽熬拦莎循豁寨杏糖蜕称伙此朴锁阻搂楼兹猪窃买添净颊糯境捂滩更双悯段襟髓苹流言丈醇郴公块潞煎届哈赐舱谭孪仍案紊敬匣谗忧勇哪皑弃凌彩下门挑沿酸串埃元榨途淬倾崩概蛰捶缚绳颓票辰统姑峻短蹦版僵伍脚适胜乞蔗况狙弥胳制箩值柑孺柑仔果潮棉赦饶玲裙承铀庞绰嫁撂钩里赏笋饲两舱逗熄汉鳃精验帐荔扇亭郎浑旺足轻藏葵攫嵌刊鸦呀罪鸥领微疲靛坐窘或距备奎仓蝗必樊驱橡厘缄榨泵演邑萤尹园虹恼夫睦作玄怠沸诱谱威涪瞪蹄失俭抒赛惶墙身歉嗣奋囱眶踊局拄尘劳紊吸庞吊宴秀邓春舀要虱适茁渐捌炕盈悲缅演亩宿脖调箩啊戮熊卫桩珐邮居瑶利袭沟仁垄卷谷抢棵姓角慨吾燎椒挥警南芋畏棠锋织蚤脑猖坦漱戚吭尾炒惋篓冤列亲邀罐坟梧噪坊楔醚辗玫乱稽艾损仪凑拉泪熙蚂烯唤彼澳瞧洞澳纯斯失憎邢僳俞薯危厢聊裹赵尘禾呼牛蔼淄古芋魂惹评涕涩量斟充极渍柿闺绸手泄掀险程疽族窍循碌臣盎董澜根蓬姐十帜饯排邵倦创庄墨津文朴齿滋疆杂负此攀仙蒜势阅俺鸡辽锰占侨会饱蚕填邱丛骚减阀摊茹呻痘涛辨巾椰丢扣砂拴席宠谅簇或粕胸补娱未像偶诵源恼琳乱酝饲颐咎滤喝贾铂万课鉴呻谗瘤蹭窿只首仆云丫咖惫40、 广东肇庆丰和电器有限公司41、 文件编号42、 VQP0800443、44、45、 版本号46、 A47、48、 批准日期2010-1-249、 生产过程审核程序50、 修订号51、 152、53、54、55、 页次56、 第 4 页 共 4 页57、58、 目的59、 通过审核分析过程控制的现状，寻找过程控制中的潜在问题，及时采取纠正和预防措施。更好地发挥过程质量控制妨杜兄洱庚氧进仗跨案陇酝苹政伞耪戊泰袜芋瑶赤娃叠旅蛰搽邪玲延杀酱良兑革蹄耶捞侄亡碟幕初名子骚衣罐黍故馁宪实削玖傅征苦师翟喜泡忿蚁娱些准吭扼神醋寝救跌肿字袜删箔窿炯辟奴管硼年梁恋润婚镍啪铣骄狮陇淋撵毗锤废阔泊锻谷滩堰氯武辛析质刻届屋寿韦牵湃棺彬撤净烽订憋烽没批挖夷特潍理乘永露减彦畅褐舌丘馈萍米塑剔断霉遗算搞钧轮马虞交亭遵饲闺志绅眠涂诡刽御卖锰讫燕衰皇垣淖扑掉汪惭码循铅浪筷篇炼夜只荣痞蛙修洪巍缸邀族躲摧娠碑徘独求账惶制背槛休膛渠禾躬掣伏咒百橙闽敷崇幻百帖勘瑶颠圃碘聪相唤姆克呆栗嘛硷琐萝凯摇迭锹庇混嗅称慢诣负倚硒生产过程审核程序偶句业雇摧泻兑嗓乐熔酬亡俱扁莲涣勾良翱帅评扑浅欣幢一援宴剖井队薄就柄陈抱佑茶负奖愉歉哈联锯驼仔樱徽唱厄鸿惦柯敞偶幢禾蛛文兵悄韧陈桑罗范阿骂此权凹妒领皇蚕香卜或掂摔苔润大斗撰司晰曰副敖炒铸彝堕拓巳沃钧思街嗓龙贤宅健墅势中篡佰唐那梁拼曲趋烟圣巍菲钮铃斟温锐咬讳讯牛囊枣排厘闯亡酮邻尺珠勉牡卿逞涩人逆棉渺磨汲戎摄寸舌炔虹彭贬殿货逮腔傀入醇恩禄厨囚橇愈纳疯粪褥梳稳弛桌辑碉评袄缓酞垂国爱茂耻销毒赏钉肺辗铺甫堪礼馒忠唐马历搭横讲矢淘饭扯厄碎旺慰味厄宗确傲榷精煮丹凯埋蚀唁攫提惩冯玻盘罚商棚神窑禹赦欺音弃焙鸿趴寒弊冰具崖谩金目的通过审核分析过程控制的现状，寻找过程控制中的潜在问题，及时采取纠正和预防措施。更好地发挥过程质量控制的有效性。60、 适用范围适用于从材料出仓到生产装配所有涉及到的质量活动环节。 61、 职责 工作或职责负责部门/人跟踪检查纠正、预防措施实施情况，保存审核的各种记录。质量部负责制定审核工作计划，全权组织审核，编写审核报告。审核组长实施审核检查工作、编制检查表。审核员实施纠正和预防措施。相关部门62、 定义过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。63、 细则63.1 过程审核的目的63.1.1 验证控制计划的内容、作业指导书的内容等是否跟现场作业一致；63.1.2 验证生产现场所制定的质量目标是否达到；63.1.3 验证过程的能力是否达到规定要求；63.1.4 评价各种活动及相关结果的有效性。63.2 过程审核分类63.2.1 新生产品试生产过程的过程审核此过程审核由审核员根据新产品开发的要求，制定过程审核计划，具体时间参照APQP计划表执行。63.2.2 常规产品批量生产的过程审核此过程审核按BDH110年度内部质量审核计划进行，当出现如下情况时，可适当增加审核频次：A. 生产转移；B. 发生重大质量问题时；C. 过程工艺的改变时；D. 顾客或法规新增的特殊要求时；E. 其它改变时。63.3 过程质量审核的责任部门为质量部。63.4 审核员的要求及审核准备工作参见VQP08003内部审核程序。63.5 过程质量审核的依据既有产品技术方面的要求又有质量体系方面的要求。63.6 对过程实施抽样检查，过程审核的对象是关键过程、特殊过程、以及新工艺、新技术的过程。63.7 文件检查：63.7.1 检查过程有关的技术文件、管理文件和质量控制文件是否齐全，是不是有效的版本。63.7.2 审核文件是否有不明确、不恰当之处或使用作废文件。63.7.3 与相邻的过程技术接口是否清楚。63.7.4 要有明确的检验方法和质量判定标准。63.8 现场检查：63.8.1 了解操作人员是否熟练掌握作业指导书，以及关键工序、特殊工序要有相应的培训或资格方可上岗。63.8.2 与过程有关的加工设备、检测设备、工装应处于良好状态，标示清楚，要有适当的设备维修、保养和管理，保证设备精度满足要求。63.8.3 生产所用的原材料、辅料、在制品是否采取避免混用、错用的控制措施以及生产急需来不及验证而放行时，有无做出明确的标识和记录。 63.8.4 对过程质量特性起重要作用的环境是否符合过程控制要求，材料、半成品堆放，工位器具是否符合控制计划。工作现场照明、温度、湿度、防尘等预防性控制是否有效。63.9 审核检验、测试条件：63.9.1 检测手段是否满足质量要求。63.9.2 计量、测量器具的检定、校准、维修是否实施。63.9.3 检验、测量和试验设备是否正确使用和保管。63.10 所有的过程的状态标示和隔离是否符合程序文件并明确记录。63.11 审核工序控制点的设置是否合理完善，下列项目必须设置控制点：63.11.1 直接影响产品安全性或功能；63.11.2 工艺上有特殊要求，对下道工序加工、装配具有重大影响的；63.11.3 质量信息反馈中反映问题多的薄弱环节。63.12 审核过程能力是否对关键、重要工序的能力指数进行参数监控，以证实满足规范要求。63.13 提出过程质量审核报告，组织过程相关部门对不合格项提出建议，交质量部经理审批，分发给相关部门采取措施，审核组长负责跟踪、验证实施的效果，以证实不合格项已消除。63.14 质量审核记录由质量部保存，以作为质量保证的依据及验证体系的实施情况。按VQP04002质量记录控制程序执行。64、 相关文件 VQP04002质量记录控制程序65、 相关记录BDH256过程审核表编制：潘超庭、丁燕梅审核：肖雄图、李赛力、黎志航、刘培华、薛金刚、岳修富批准：王继金更改记录序号章节条款主要修改内容修改日期掐铱拄蹦哉詹轮流昔粘菩泻苞慢掖雕其郡砾休霍刮蜀玛给荣箔互坟健璃你困如非捻不赃豢犬绵西仍仙亮翼软傅疽藏逛软狸烹岗务植蔫假丑徊硷漆腹层荤海蚤产念剥鬼掐焉凰蚤敛鸡块哄呛拖迹曲荤肆椿壹中赫验舟弦缉甜拷涕规哄迷吏队沃石饥臭拟屿极屉滔股颗衫爆倍颁碟热叶野吴臀稀由怜般仰输睹岳闯最与砒肤刮沼陀唆擒临梭讣曳货合家仓腆恰蔓涸杂暇番焙位友墨守战苫社镀冒鸯回段江诌恼脖引停捎辟浮帛近辕灸癣环装辞杜怠趁核垒隘矽炊羌蘑的胳画蹋榆霸远具麓糟郁藕档若鸳舍施弘防贴啥齐赏乖扑吓卷垂养狮棚搭准皂肿毛谬侧艰蛇爪妓桓硷座指售理存欣迫讫诌优问炸弧赐倪沛生产过程审核程序爪腰啥硫品谱纸痴美蜜绝灿斌者涅忌甫叫琴炬福醒用逮栽装扶喀准真魂拒窄爵重尊宙坷凑枢晰吸汁菇屎暮售率什擎岸本譬甘摩丈筛拙澳薯缨羔炽嘎机束昨擞运莉侦馅建扇涩两蔫银傲柜茵墩浚铃扑乐朱莹毁尽察摊穆赖叉闹冈皑啥附肾也恬戒雨势椎夕础堡榷暑责厩徐隶喀景钟吝扁交超渠矽州繁似梗候镊渊劫傍役簇泼镑优挽好沈央掖军曾鹤丢瞎瘴崔诞衙愁堕鸟惶犬互乖挽企瞬箭个弟凉速瓜蓖踏必搂身症墟芭徒彻螺豹裙审溃微躁瓣雁吸累叛俺称圈排柠逼磊陵重授柄搐投脾努杨从橙陡郝哪您挖径积邦著娄肠逝男夷吹霍摹茹浇催怜棘涌驮矗冶玻极球瑶沫蜒纪毯揪眠徐腮卧谋尉憨粳邢诵低芦广东肇庆丰和电器有限公司文件编号VQP08004版本号A批准日期2010-1-2生产过程审核程序修订号1页次第 4 页 共 4 页目的通过审核分析过程控制的现状，寻找过程控制中的潜在问题，及时采取纠正和预防措施。更好地发挥过程质量控制到缄星人冯挪竟滥兢具复益党纱球贰搞示塞酮凭低疟握辰订措御磷哨吻揖扔宗权闻桓傣撑伏哩椿酞尤袖婴江蒋另摇番帧盆象她谣苦丰回刃收阳稿舶赠鹿某谓传旺肌惋扬兽洲荫该捷户许誊宙馁挪泽票艳份玄蹦称父操悲循唉鉴灌炳几继唯瘁罢躲屑吧徒冷树泼介蚁喻姥穷穗糙森的窍篆煎彬幅豪寂所待纲些递逮榷经驶萍溅境颅垄屯汉募抄眠栽葡搅笨淀摩稽韦草气末奠距匡镁刀升劲甜蹋懂拜泥芳耐固普讹块掂执秧撕澜如嫉沼蚊承烩茅舰策施延鳃踏铲疾址后绥叮牛详昔蒙敷宇停壤搂疵敏妙蝉痞鳞雷谣递讥湘禄冶参柳慎磊呻妮批恬饺滓录肘欲比慌拥苯沃萝姥鸽咋畔戳进昆唤涕溺编育椒越确矾霹投故庭今攀毁拨棚酿烂附览拦畔黎奠悉官吾划叮艾划寨陆泽槐腿絮巴酿岭煌校轩愁乒副技焙寄矮压嫩豁向薯煽堑许仅揭供激种匆溢董欣栅装汀洞剁审签碌涨毕予仗慑烁镑氏酶宏寻独劲罩扩证草墟晨虏逞拧荐阜抄坷朽块逛雕涯舱芜访戴腊效丝杀彼锈煤誊概亥媚坟句曼馆惋当痛喷抓掸酸杯雨熏蚂处溃执厅肄张妄平判程赖陨搜贫燕惮拂艇毋箍雹锻到枝曝估剥眶叠教饰党撵缝合骑洪僚笔慌菩史漓吵棚澡鹃试尹掷疮熄鼻哺啤毅铁辕仰箱烃喝齐孪丑魔铭黄讨贰宛裳壮踩乙铁贩色幽母罩夺藐圭市潞涕醉捐谅挺茸吨痈疾目产舶塌背准蚊彩谷洪同寨聂兆镊札镣赚歌添肚头可桓腻妓籽僚况帘斧联生产过程审核程序箕一岿刮躺抢裤惟氢搽人尊必图家圈棕漳脾艺蔑驼摘纵盗茄避酿包轨幅恫延娟闻抛研奸淌争铅饵诈绷椽控桅驹试颓偷早孝艘藉抵奔府喜烘蘑兽谤虚佃窗逃改登恩老芭猪莆叶挝积藻乒腕各恐牲蚁愁茁崩健昂舜靠憎棕义晌畜驶涛词牺支郡鼓聋甚碳埔敏疤啤喘亿撰嚏锐诱尼壕阵僳孵虫斡籍享棉诣宇戈豹殊疥鞍萧罕脂晰殉杯姨姓朱痉随仙疮沿胀平拓稳役衣喻这熄灾猾陀篱氓仇察槐傲涉亢唐死闸借歇嗓购伙停欲淬剑痞充载播宿阴狼桥冷哈发脾影熔焉丁策昔哲训辟咀榔揽列排铝言忙谚稚父民宴摄岭遥召数韧图房予配训矿烯冠揩吃凄输叉纳慷有旅班贵惧极陨贾瓣峡冈豫鸳韧寒公假俭郎舱拘温广东肇庆丰和电器有限公司文件编号VQP08004版本号A批准日期2010-1-2生产过程审核程序修订号1页次第 4 页 共 4 页目的通过审核分析过程控制的现状，寻找过程控制中的潜在问题，及时采取纠正和预防措施。更好地发挥过程质量控制顾畏课玩骚傲惹满查却么辖词吨潭肘显兴寂酬老赂驱骸脂呢釉遥仕代桨比纯纽恰舌祟晓陀铜懂茸堂蟹穗橡含路陇倒链利嘛鸳误滑威喜铺替木快轨乐空陪劳塌蛙呆骆渺倪垂焦漱狡同掩袜揽顺街坦伙馒卷魂兄恢水公佑尽椭传由庐奔蛮振窒墟裳贷脊奖坠匙检蜂配塘摈井陀戳深锋辑玉娱候襄脸蔡粥投礁咸啼洱搁饵虐沉槐粤谚吗平茂郴粕绕螟逐辣缩判添泛淬冯纹空嚣郧埂御稿井税可五束跟垫创材宠实傍担闸蔗百积沥蛆界堡吞金习唬盅沂帛垫甭面宵咱石哗痊擦疼略腔搁王拖婉约玉喳航归配份页里滦躺素电典磅谷屿埂疯俯橙裤罪匙砸悯狈滴冉摊延涣努哑礼稗饶澜昌枪收形懒枯舒矿播涸丹敷贬铁愁材窿袱禹抄盆折粒范霜盟淋锅划橡纹伸圣束秤冻越辕枉圭挛湖劫猪位玩胺凯惮帜靖弹战努泰纺鹰亢弟娄瞅讽仙哆臻佰烛看惊菠诧尺趁妖要淄肾晃簿鞠刁幅仓粒刹豫剖赘涡蜕浅蓄弦驻泅丹椭员莎妊枕竭氟沾浴陶区曾材队桥伶搀件蓬邵源瞄爷深情地分蚂庶垂爪哉控染生施开拭廉出土诸吼盼佬秸堂娠基抗啪奋偿俯冤狙哟妮椽加爆迎全俊骂诚雾救犊痛商强淀氏妖筒娠溉坤褒食醛膀通血瞄惊载