生产管理制度流程

湖北坤海实业有限公司 管理手册 KH/QM-2012/A/0 生產管理流程程序 文件編號KH/CX 2018-01編制： 曾小弟 審核： 批准： 實施日期：2012.09.12第一條：為了加強公司內部各方面溝通和交流，增進相互之間信任和了解，更好地形成政通人和工作局面，促進各項工作有序有效地順利開展，合理利用公司人力、物力、財力資源，進一步規範公司管理，使公司生產持續發展，不斷提高企業競爭力，特指定本流程。第二條：生產管理是公司經營管理重點，是企業經營目標實現重要途徑，生產管理包括物流管理、生產過程管理、質量管理、生產安全管理以及生產資源管理等。第三條：本制度使用於公司全體生產、技術人員、各管理人員和其他相關人員。第四條：生產過程管理是生產控制重點，是保證生產受控重要手段，是降低資源損耗必要措施。合理利用生產資源，合理調配生產人員，保證及時生產先進管理辦法。第五條：生產過程管理是公司各級管理人員、一線作業人員都必須遵守管理制度。公司各級管理員、操作員必須嚴格按照生產過程管理工作，時刻樹立效率意識、質量意識、安全意識。第六條：生產過程管理要求公司各級管理員時刻樹立持續改進意識，以思促管，防止管而不化；要求公司所有作業人員樹立節能高效意識。第七條：生產、技術管理人員在接到客戶訂單後要仔細分析訂單，看清客戶每一點要求，防止盲目生產。第八條：各管理人員明確客戶要求後，應立即通知准備生產資源（包括材料、工具、模具）。第九條：生產部門根據客戶交期急緩程度安排領料，暫時不急產品先不領料，保證生產車間物流流暢，避免生產資源積壓在車間影響車間生產，交期急迫要馬上組織人員立即投入生產。第十條：車間主管每天必須如實編寫生產日報表，記錄當天實際完成生產任務，以書面形式向生產副總匯報。第十一條：產品經檢驗合格後要及時送入倉庫，以便及時組織發貨。第十二條：生產部長要及時關注車間物流狀況（物料標示狀況、物料供應狀況、通道是否順暢）、機器運轉狀況（機器或模具運轉效率）、員工工作狀況（員工精神狀態、工作熟練程度），隨時指導員工解決生產過程中出現問題，對於個人不能解決問題要及時向生產副總反映。 第十三條：生產過程中出現任何問題可能影響交期都要及時向生產副總反映，並采取緊急措施予以處理。第十四條：生產部門應經常對員工進行技能訓練，保證員工隨時高效作業；經常和員工交流思想，掌握員工思想動態；組織員工學習相關制度，促進公司團隊建設。第十五條：公司所有生產員工必須無條件服從生產部門生產安排，有爭議必須按照“先執行後申議”原則。第十六條：鼓勵公司所有員工做生產工藝改進，如果發明新生產工藝確實對節能降耗有較大改善或能大幅度提高生產效率，公司將給與獎勵。第十七條：本生產管理制度流程依據GB/T19001質量管理體系要求和CCSR9001-2011船用產品制造廠專業質量管理體系要求標准規定，結合本公司具體情況編寫。本公司質量管理體系範圍是：鑄件生產。第十八條：本生產管理制度流程是向顧客及有關方面證實本公司有能力穩定地提供滿足顧客要求和產品生產過程能力。第十九條：生產管理流程標准1、 GB/T19000-2005 ISO9000:2005質量管理體系基礎和術語 2、 GB/T19001-2008 / ISO9001:2008質量管理體系要求 3、 CCSR9001-2011船用產品制造廠專業質量管理體系要求第二十條：本流程程序由總工程師負責起草和完善，經總經理批准後實施。一、生產工作流程程序1、生產過程各職能模塊配合流程应以销售为主，会审订单，制定生产计划订单工作流程采购工作流程工艺技术策划程序生产任务下达设计工作流程目前出现问题较多，停工待料工艺流程生产准备程序生产检验程序作业计划程序生产执行程序返工制定劳动定额加强物料领用管理和物料消耗定额纠正、预防程序产品检验程序不合格品控制程序产品入库程序产品内部质量审核程序销售工作程序产品出库程序售后信息反馈程序2、勞動定額管理程序技术准备计划工艺编排产品设计产品明细图样工艺加工流程劳动定额研究工艺难度分析时间耗用分析试行初步定额NO是否合格YES确定正式定额上级审批执 行說明：今後在生產過程中逐步完善勞動生產及材料消耗定額管理，對於車間尤為重要。3、勞動工時消耗構成机动时间机手动时间基本时间作业时间手动时间辅助时间照管工作地时间定额时间休息和生理需要时间全部时间消耗准备和结束时间非生产工作时间非工人造成损失时间非定额时间工人造成损失时间4、原材料驗收管理流程程序采购计划反馈供应商付款原料入厂品质对质量验收仓储对数量验收NO是否合格YES原材料入库通知使用通知财务5、進料過程檢驗操作流程采购材料程序收料前通知检验抽样作业检验是否合格NO填写检验异常报告YES材料需求研究是否作特采YES财务仓库填写收料单NO采购模块退货程序制造品保登录检验结果报告输入ERP系统仓储入库单据分发6、進貨檢驗不合格處理程序进货检验不合格报告填写审理单交审理员审理让步接收拒 收返工返修YESNO复 检入 库退回供方7、供應計劃工作流程生产计划生产管理模块门仓储准备采购准备长期合约采购准备市场临时采购准备确定经常储备量确定安全库存量采购渠道确认掌握库存现状采购方式方法确认编制物资储备计划编制采购计划审核与批准计划执行8、生產過程組織設計流程设计准备生产要素分析生产过程分析专业化设置生产布局运输工序工艺工序检验工序严格工艺纪律，防止设备不合理使用。NO是否合理YES劳动组合时间组织班次组织是否合理NOYES实 施9、生產制程質量檢驗流程生产任务下达首件取样再次取样检 验异常问题处理数据分析判断NO是否合理异常分析检验YES检验报告继续生产异常问题处理抽样检查NO是否合理异常分析检验YES正常生产10、產品生產質量控制流程用户提出要货要求销售支持组织合同评审接受否特殊要求质量控制系统技术部提出处理办法生产部编制生产计划物流组织原材料合格品出厂生产制造质量控制入库前产品检验出厂前检验YESNO产品入库NO11、成品出貨質檢流程程序通知使用出货送检通知OQC检验返工处理OQC执行检验NGNO是否需量产试验退 货测试是否符合要求NG出货12、倉儲管理工作基本流程供应商送货发货清点数量支付货款退 货通知质检销售商NO是否合格财务部YES成品出库发货通知入库单物料入库成品仓库原材料库存零配件库铸造车间设备部成品入库13、設備管理流程與責任圖（使用单位）申请购买可行性必要性分析（生产、技术、财务部）预算是否5万元YESNO投资项目申请固定资产购置申请（部门负责人、总经理）NONO审核、审批（制造工艺设备模块或设备项目组）购置（制造工艺设备模块、设备部）安装、调试、计量验收NO（生产、技术、财务、设备部）YES（制造工艺设备模块、财务部）建卡编号入账使用与日常保养（使用单位操作者）（使用单位）保养修理申请（维修工）一级保养与修理是否同意YESNO（维修工）二级保养与修理（维修工）设备大修（制造工艺设备模块、财务部）报 废（制造工艺设备模块、财务部）销 账14、設備使用管理程序使用前事项制定保养计划规定安全使用事项制定操作规程操作者培训使用中事项按操作顺序启动启动前安全检查紧急状况正确处理注意异常情况发生使用后事项做好交接班对异常现象检查润滑保养设备清扫做好运行记录二、生產過程各職能配合分解1、生產計劃接單流程總經理 生產副總 總工程師 生產部 銷售部 技術部开始提供生产及工装资料提供技术成本资料意向洽谈相应生产与客户沟通相应技术与客户沟通实质商谈相互协调相互协调分析研究工艺及降低成本方案分析生产进度方案签订合同审核批准审核编制工艺编制计划收取定金审核配合执行结束相关资料存档2、月度生產計劃流程圖總經理 生產副總 生產部 采購部 銷售部 各生產工段 辦公室审批审批审批审定审定签字开始制月年度生产计划分解为单位周计划汇总月订单用料 计划生产过程 调度汇总、分析 统计报表生产总结 报告结束原材料采购月度销售 计划周销售计划 产品入库 发货生产用料 计划组织生产编制计划 报表月度经营目标3、生產計劃管理標准名稱節點任務程序、重點及標准時限相關資料制定年度生產計劃C2程序一、公司發展戰略規劃二、公司年度銷售計劃三、公司年度生產計劃由生產部組織下屬各生產單位負責人召開年度生產計劃會議，根據公司發展戰略和經營計劃規定經營目標和年度銷售計劃，制定當年生產計劃3個工作日內報生產副總審核，生產副總應提出自己意見和建議1個工作日內報公司總經理審批即時重點制定年度生產計劃過程標准控制產銷平衡，各生產單位產量平衡、品種齊全，符合客戶要求分解季度生產計劃C3程序一、公司季度銷售計劃二、公司季度 生產計劃年度生產計劃經總經理批准後，由生產部組織下屬各生產單位負責人召開季度生產計劃會議，按照季度銷售計劃要求將年度生產計劃分解為各生產單位季度生產計劃1個工作日內每季度一次季度生產計劃會議重點生產任務按品種、型號、規格、數量進行分解標准控制產銷平衡，填寫生產計劃統計報表制定月度生產計劃C4程序一、公司月度 銷售計劃二、公司月度 生產計劃由生產部組織下屬各生產單位負責人召開階段生產計劃會議，按照月度銷售計劃要求制定月度生產計劃2個工作日內每月召開一次月度生產計劃會議重點制定月度各生產單位生產作業計劃標准生產計劃與設備維護、質量、安全、環保、資源等各種計劃同時下達匯總原材料使用計劃C5程序一、用料計劃單二、生產部用料匯 總單各下屬生產單位向生產部上報生產用料品種、型號、數量、質量等計劃一個工作日內生產部匯總各下屬生產單位用料計劃一個工作日內報財務部進行費用審核一個工作日內根據購買額度及公司審批權限，報公司總經理審批一個工作日內計劃批准後，由生產部統一報采購部，准備生產用原材料一個工作日內重點生產用料匯總、核實標准填寫采購原材料計劃單生產過程調度C7程序生產部對各下屬生產單位生產過程進行平衡、控制，合理調度公用工程系統、人力等資源，對生產現場及時進行監督、管理依生產過程確定生產調度會議，每月 日召開各下屬生產單位按計劃組織生產；按季度、月度召開生產調度會議，對生產過程中問題進行平衡、協調、調度，生產嚴格按計劃進行，產成品通過質檢入庫重點生產過程中安全、質量、成本等因素控制標准檢查、控制生產過程記錄匯總統計報表C9程序一、生產統計報表二、公司生產統計報表各下屬生產單位按要求填報生產統計報表一個工作日內生產部匯總公司生產統計報表以及計劃完成情況分析報告一個工作日內報總經理審批，並提出自己意見一個工作日內標准報表匯總和計劃完成情況分析報告程序報表准確及時，原因分析確切其它經濟技術指標統計4、生產計劃安排流程操作者技术、质量情报制定计划研究计划步骤计划标准日程工时计划负荷计划审批作业指令执行开始结束价格情报技术、品管部生产副总生产部销售部审批审批相关标准、资料汇总分析安排计划5、生產過程檢驗流程开始检验参 加配 合一般问题安排整改整 改反馈检 验检 验审批继续生产质量报表质量报表重大问题审批临时会议参 加参 加制订措施审核审批限期整改安排整改整 改结束发现问题各生产工段生产部品管部长总工程师总经理6、成品檢驗管理流程总经理各生产车间开始自 检申请检验检 验检 验返工不合格不合格合格检验结果整改问题分析配合配合配合配合结束审批执行执行执行品管部生产部总工程师审批拟定解决措施限期整改7、質量改進管理流程生产副总总工程师开始汇总质量信息并分析整理配合审批负责实施配合配合是否研究措施研究措施组织实施组织实施实施发现问题修订措施修订方案审核审批组织实施组织实施继续实施反馈质改报告技改报告审核审批存档存档结束拟定质量改进计划生产部品管部技术部总经理8、車間生產目標管理流程开始年度目标发展战略配合形成草案审核审批目标协议目标协议目标分解审批执行执行监督检查配合接受考评年终考评审核审批相应奖惩相应奖惩结束审核年中考评实施奖惩生产副总生产车间生产班组生产部总经理9、車間生產調度管理流程结束制定调度计划职能部门 信息生产过程的技术问题审批执行调度 计划现场提出处理指令调度指令生产现场发生问题执行突发事件处置预案突发、重大 事件评价接受资源 调配审核生产任务完成情况现场解决方案指示指示紧急处置 措施调度会组织均衡生产现场紧急处置、解决分析原因总结经验善后处理开始生产部长生产班组职能服务单位生产部生产副总12、車間生產進度控制流程开始生产计划审核审批分解计划执行计划进度措施汇总措施进度措施审批组织执行执行发现问题汇总问题进度调整审核审批调整进度执行是否制订措施执行结束生产副总生产班组生产车间生产部13、班組生產任務安排流程操作者是开始生产计划审批分解计划接收计划品种搭配审批审核下达任务接收任务传达汇总解决措施审批组织执行重新下达执行任务否反馈反馈任务报告审批结束生产部工段生产部长是否存 在异议14、安全生產管理流程一般是否开始结束制定年度安全计划指标审 核审 批生产过程安全检查执行安全计划下属单位安全生产指标发生安全事故事故原因分析执行事故处理办法审 核审 批审 批重大制定事故处理办法汇总安全报表编写安全报告审 批审 核制定生产安全新措施安全委员会事故原因分析 月度、季度、年度安全报表生产副总安全委员会下属单位安全员总经理生产部安全主管15、安全事故處理流程生产副总开始发生事故事故定性审核审批形成报告上报接收组织会议主持会议参加研究制定措施审批组织执行执行执行调查配合调查，并接受处理审批反馈总结报告审核审批存档审批结束填写报表生产部总经理政府安管部门生产单位16、設備維護管理流程结束定期检查各种设备提出设备维护期限定期维护各种设备设备维护技术支持要求外部维修配合审核审批联系有关维修单位接受维护邀请洽谈维护合同洽谈维护合同审批签订维护合同签订维护合同进行设备维护进行相关配合提出设备维护验收进行设备维护验收审批设备维护验收手续接收维护验收手续投入使用开始生产副总生产部设备部外部维修单位三、生產流程管理制度生產及流程管理制度1、 生產管理流程圖 客户零件图 NO铸造工艺图铸件图 外协追踪外协计划合同 YES 生产计划 YES编制物料采购计划核实库存数量 NO核实原料库存 审核 NO NO物料采购 YES YES编制生产作业计划 各生产工序实施生产生产计划追踪生产异常 NO YES通知营销部客户订单变更，插单 生产计划变更 YES 生产计划完成 NO 三、生產管理及流程 （一） 目為規範生產運作程序，使產銷得到合理協調及安排，提高生產效率、降低庫存和生產成本，以滿足客戶訂單要求，特制定本制度。 （二）範圍適用於本公司生產運作體系。 （三）定義1、產能評估：依據現有訂單情況及現有生產能力，作出排程分析。2、品質評估：依據現有技術資源、設備水平等多方因素，作出品質保障能力分析。3、 產能、質保協調：當產能和質保能力不能滿足訂單要求時，依據延長生產時間、外協加工、增加人員、增加設備等方法提高生產、技術、質保等能力，以滿足訂單按時、按質、按量交貨。（四）相關部門職責1、銷售部1.1、 負責客戶訂單承接、審核。1.2、組織訂單評審，負責客戶溝通及交期協調等工作；1.3、 訂單變更事宜管理。2、生產部2.1、負責生產計劃、生產作業計劃、物料采購計劃、產品外協計劃編制及審核。負責產銷評估及協調，主持生產協調會召開，負責生產協調及跟進生產達成情況；制訂產品生產周期。負責外協產品技術、質量檢測跟進；2.2、合理組織公司相關部門和資源，執行、完成生產任務，協調生產進度。2.3、負責技術資料確定或變更。2.4、制度品質保障方案，處理品質異常情況，監控物料及產品品質，保障、提升成品質量。3、采購部3.1、負責物料采購計劃、產品外協計劃報審;3.2、制訂物料采購周期，負責采購訂單、外協訂單制定、發出及跟進，協調外購物料、外協品進度和品質保障；供應商（加工商）開發與評估、考核。4、技術部4.1、負責公司技術文件管理，工藝文件編寫。4.2、對生產技術進行指導、監督，對工藝紀律進行檢查。5、品質部職責5.1、負責組織實施體系運行方面糾正與預防措施，並進行跟蹤驗證；5.2、負責對質量目標完成情況開展測量活動。5.3、負責公司計量器具管理。6、倉庫 負責物料進出倉作業、提報准確庫存信息、合理保管物料；安全庫存材料最低庫存量清理和信息填報，物料欠料補購達成情況跟進。（五）作業程序1、生產計劃制定1.1、生產計劃制定依據1) 銷售部所接客戶訂單，客戶樣品試制單，公司計劃內訂單，長線產品庫存需要；2) 公司計劃新品開發任務。1.2、生產計劃制定1） 銷售部接到客戶訂貨單應盡快安排時間組織相關部門進行訂單評審。經評審後，若無法滿足訂單交期或其它需求，則由銷售部相關人員與客戶協商處理。2） 生產部負責人將評審過訂單根據其具體情況，立即制定生產計劃，並報公司生產副總核准排產。2、 物料准備1） 生產部主管在訂單評審後1天內做好生產任務單與物料采購計劃、產品外協計劃，並及時將信息傳遞到采購部；2） 倉管員收到生產任務單和物料采購計劃、產品外協計劃後0.5個工作日以內，將庫存量進行核准，並及時將信息傳遞到生產部；生產部在收到庫存信息後0.5個工作日內對物料采購計劃和產品外協計劃進行調整審核；3） 采購部接到物料采購計劃、產品外協計劃後須在0.5個工作日內制作采購訂單、外協訂單，會同物料采購計劃、產品外協計劃，經總經理批准後交至采購員進行采購作業合外協作業，並對材料回廠時間和外協產品進度予以跟進。生產部對外協產品技術要求和品質保證予以跟進。4） 物料進度跟進:生產部在制定物料采購計劃後按物料需求日期先後順序進行排列，提前二天進行跟催，對采購部采購員實施交期預警，針對延期未回物料重點跟催並限期采購回廠。同時每日倉管員做好物料回廠情況記錄，並將物料回廠狀況反饋給生產部主管。3、 產前准備1） 生產作業計劃制度：每周六制造部生產主管，將訂單匯總排產進度表中各生產工序生產完成日期排在下周所有訂單，加上本周不能按計劃完成訂單，按交期先後或訂單緊急程度進行排序，分生產工序進行產能負荷評估分析，結合到料情況，制定出生產各工序下周生產作業計劃。2） 生產部要及時跟進外購材料回廠進度；采購部要及時通知品質部安排來料品質檢查；3） 生產部主管依生產作業計劃及物料到料情況，提前一個工作日准備安排生產，同時檢查庫房是否已經備齊次日生產所需物料，並發放到生產部相應生產車間（班組）。4） 生產部各車間（班組）按生產作業計劃做好人員調配、物料交接、機械設備、工裝模具、技術資料等產前相關准備工作。4、生產作業及生產計劃追蹤1）生產准備工作完成後,生產車間工段長（班組長）按計劃安排生產；生產部跟進生產進度，協調產能；2）品質部品管員依據產品檢驗標准對生產產品進行制程檢驗作業；3）生產車間（班組）及時將經品管員檢驗合格產品進行轉序，合格產成品開具成品入倉單交成品倉辦理成品入