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米兰春天旗舰店2011年度预算规划1.年度销售规划 1.1 总体规划米兰春天品牌B2C前期规划主营产品：内衣、袜子、盒裤等，根据产品规划，年度总销售规划为：200万元 。其中：分销商占比20%，40万元；商城自营占比80%，160万元。费用规划占比：27.5%费用共计：55万元 赢利：计划毛赢利65万元，毛利率32.5% 计划净赢利10万元，净利率5%1.2 销售分解根据淘宝商城2009年度内衣/家居服销售数据进行估算，季度销售比例约为：1：5：6：23参考以上数据，对2011年度销售规划如下：8月9月10月11月12月合计销售计划15万元25万元50万元60万元50万元200万元销售占比7.5%12.5%25%30%25%100%备注以上销售额为淘宝网扣点及淘客佣金扣点后值。3.人员规划客服、物流人员的配备，根据销售最高峰期所需配备。根据销售规划最高月的销售额60万元，根据淘宝销售的行业特点，结合我司实际情况。建议今年配备人员如下：客服：4人（含主管）企划：3人（含主管，其中专业美工一人）分销：1人（含主管）店长：1人合计：9人编制规划备注： 一、财务人员、IT人员由公司相关部门人员兼任二、物流部分外包一点通，我们承担2人工资费用三、人员根据实际情况逐步增加，初期部分职位为兼职。2.2 人员规划架构店长/经理客服主管企划主管分销主管售后客服2人售前客服（云客服）客服巡查美工理货/摄影文案编辑数据分析/策划3.开支费用构成项目内 容用 途预算备注1人员经费固定人员基本工资固定团队基本工资12.5万元兼职人员计时工资临时、兼职人员报酬3.85万元销售提成销售提成费用4万元奖励、激励费用团队成员特殊奖励基金0.05万元小 计20.4万元2淘宝开店固定费用技术服务年费淘宝网开店技术年费0.6万元/年开店工具软件费用数据魔方、小艾分析、活动宝等增值服务费用0.5万元/年淘宝实时技术扣点此部分费用按实际销售淘宝直接扣除，不计入总交易额。不单列开支。8万元宽带专线宽带费1万元/年小 计2.1万元3市场推广费用淘宝常规广告直通车竞价排名等7.5万元淘宝硬广首页及其他页面投放广告10万元其他广告超级卖霸、钻石展位费用10万元公关费及其他费用淘宝公关活动经费及其他推广费用，如软文推广等5万元小 计32.5万元合计55万备注月度费用分解8月9月10月11月12月合计费用8万9万11万15万12万55万占比14.6%16.4%20%27.2%21.8%100%备注具体使用情况每月单列预算申请当月推广费用。总费用占总销售额比例/ = 27.5%3. 赢利规划 月度费用分解8月9月10月11月12月合计销售额15万元25万元50万元60万元50万元200万元产品成本12万元20万元33万元37万元33万元135万元毛赢利3万元5万元17万元23万元17万元65万元销售费
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