铁路施工局指挥部质量管理体系

目 录一、总 则3（一）编制说明3（二）编制依据3（三）适用范围3二、质量方针与目标3（一）质量方针3（二）质量目标3三、质量体系组织机构3（一）组织机构4（一）质量管理保证体系4四、质量管理制度4（一）质量管理责任制4(二)、关键岗位培训、持证上岗制度14(二)、成品保护制度14(三)原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度15(四)工程质量检查、申报、签认制度16(五)隐蔽工程及关键部位验收制度19(六)质量事故报告、调查、处理制度20(七)、质量回访保修制度22(八)、样板引路制度23(九)、工程质量试验制度23（十）工序质量验收制度27六、关键工序质量保证措施28（一）工程测量控制28（二）钻孔桩施工质量保证措施281、常规质量控制措施282、防止不良地质层钻孔桩塌孔的质量措施29（三）钢板桩围堰施工质量保证措施30（四）承台施工质量保证措施30（五）墩身施工质量保证措施301、模板制作安装质量302、钢筋制作、安装质量313、混凝土施工质量控制31（六）混凝土T梁预制施工质量控制措施321、预应力施工质量控制措施322、T梁徐变上拱度的质量控制32（七）混凝土T梁架设质量保证措施32（八）轨道道床施工质量保证措施331、铺设500m长钢轨质量控制332、钢轨工地焊接质量控制333、轨道应力放散与锁定质量控制33一、总 则（一）编制说明为确保新建xxx铁路XXXX-1标施工质量，严格施工过程控制，依据国家、铁路总公司、xxx铁路有限责任公司质量管理相关规定，制定本管理体系。（二）编制依据1、国家、铁路总公司和铁路行业施验收标准和规范条文2、经批准的设计文件、技术标准、施工承包合同和本项目实施性施工组织设计3、x和浩特铁路局及xxx铁路有限责任公司质量管理文件4、集团公司制定的质量管理文件（三）适用范围本体系适用于中铁xx局集团有限公司xxx铁路项目经理部及各分部工程施工质量管理。各分部依据本体系进一步细化，制定本级质量管理体系。二、质量方针与目标（一）质量方针 科学管理，系统控制；严格标准，落实责任；百年大计，质量第一。（二）质量目标质量管理达标，工程质量符合国家和铁路总公司现行的质量验收标准及设计文件要求，防范质量通病，主体工程质量零缺陷，杜绝工程质量较大及以上等级事故。具体指标为：1、内业资料真实可靠，规范齐全。2、各检验批、分项、分部工程质量验收合格率达100%，单位工程一次验收合格率100%。3、竣工文件做到真实可靠，规范齐全，实现一次交接合格。4、桥涵、路基、轨道等工程质量满足设计使用寿命内正常运营要求。三、质量体系组织机构（一）组织机构项目经理部成立以项目经理任组长、项目部总工程师任副组长、项目经理部各部室负责人为成员的安全生产领导小组；同时项目经理部设成立安质部，配备专职质量工程师和质检员，质量管理领导小组办公室设在安质部，各分部成立质量管理领导小组，报安质部备案。1、质量管理领导小组组成组 长：xxxx副组长：xxxx成 员：项目经理部各部门主管和各分部总工2、质量管理领导小组职责（1）、学习贯彻上级质量管理有关方针、政策、规定、指示，及时分析现场质量管理行驶，妥善处理施工中出现的质量隐患，落实各部门的质量管理职责，解决施工过程中出现的质量问题。（2）、每季度召开一次质量管理会议，由项目经理部总工主持，项目经理部各部室主管及各分部总工、工程部长、安质部长参加，听取各部门关于执行施工质量验收规范，落实质量管理工作的情况汇报，研究施工中存在的问题，并提出解决的措施办法，落实到具体部门，遇特殊情况随时召开质量专题会。（3）、监督检查各分部质量管理领导小组的工作情况。（一）质量管理保证体系本单位质量管理保证体系见附图1：质量管理保证体系框图。四、质量管理制度（一）质量管理责任制1、项目经理质量职责1)贯彻执行国家、行业的法规，建设单位规章及集团公司的质量目标，对本工程质量负全面管理责任，是质量管理第一责任人；2)掌握本工程质量情况，负责建立健全质量自控体系；3)制定项目部的质量管理目标，保证质量控制措施费用的投入；4)履行质量相关的法律、法规和规章制度规定的其他质量职责；5)审批质量管理自控体系。2、项目总工程师质量职责贯彻执行国家、行业的质量法规和有关技术标准，执行建设单位和集团公司的规章及质量目标，掌握项目部生产动态，协助项目经理做好技术、质量管理工作，对项目部质量管理负直接领导责任。组织有关部门制定技术、质量管理办法、规章制度和质量责任制，建立健全质量保证体系，审核质量管理自控体系。组织编制本工程实施性施工组织设计,研究和制定施工技术方案及质量技术措施，并指导和落实。领导项目部技术攻关活动，确定攻关项目的课题并进行技术指导。组织定期开展质量会议，研究和解决生产中存在的重大质量隐患，及时组织相关人员研究对策，制定针对性、可操作性强的质量保证措施，确保质量目标的实现。督促各单位对新材料、新工艺、新技术的岗前技术培训及实施性的施工技术方案的制定。定期或不定期检查各部门、各单位对质量责任制的落实情况。组织项目部季度大检查、评比活动，表彰、奖励质量先进单位，总结、交流、推广生产先进经验，提高质量管理水平；对质量管理中各单位质量技术标准、施工工艺的执行情况提出指导性意见；。组织质量事故的调查、分析、处理，并按事故级别批复或上报；分析质量事故原因，审核防范措施。3、项目副经理质量职责按分工协助项目经理做好项目管理和规划等工作，在生产管理过程中负责对生产工作进行组织、管理、指挥、协调等。针对分管工作中涉及工程质量的部分，组织制定有关质量保证措施并组织实施。参加项目部组织的各种质量检查、评比活动，对质量管理中各单位质量技术标准、施工工艺的执行情况提出指导性意见。4、项目经理部工程管理部质量职责:贯彻执行国家、铁路总公司有关工程建设的法律、法规和部门规章、标准、规范和程序，执行建设单位和集团公司的规章制度及质量目标，制定本部门相应的管理办法并监督实施。参与施工合同的谈判及重要合同文本的审查、执行和变更，审查各分部按项目部要求落实人员、设备和材料，以确保工程质量和工期要求。负责协同安全质量部做好本项目综合考评办法的制定、修改工作，进行评审结果汇总工作。参加质量事故的调查处理。（5）负责施工安全设施的质量检查和验收。5、项目经理部物资设备部门质量职责:1)贯彻执行国家相关质量的法律、法规和集团公司质量目标。2)建立机械设备的租赁、购置、验收制度，确保租赁机械设备手续齐全、状况完好、质量可靠。3)材料的采购、运输、进场、验收、库管、发放严格按照材料购置程序办理，不合格的材料不准进库，并按不合格程序办理；对不同规格材料进行标识。4)负责组织对采购进场的材料、构件、委托加工半成品及待安装工程设备的质量检验。5)参加质量事故的调查处理。6、项目经理部综合办公室质量职责:1)贯彻执行国家相关质量的法律、法规和集团公司质量目标及本项目制定的管理办法。2)及时传达上级领导有关质量的指示和印发项目部文件。3)按规定组织员工进行技术培训，提高技术技能。4)参加质量检查、评比活动。5)参加重大质量事故的调查、分析、责任认定、及对责任人、单位的处罚。7、项目经理部中心试验室质量职责:负责组织贯彻执行国家和上级颁发的技术标准、试验规程、规定和试验方法。明确职责，建立健全技术负责制和质量责任制度，并认真履行。负责组织实施各项试验检测，按进货检验和试验工作程序对钢材、水泥、砂、石等原材料及时进行检验。定期安排外加剂等原材料的委外检验。对所检验、检测和试验的准确性负责。及时配置承建项目所需用的各种混凝土配比，并不断加以优化，做到确保工程质量，节约原材料，便于施工。严格按操作规程使用仪器、设备，事前认真检查，事后维护保养，及时准确填写使用卡。定期进行仪器的鉴定工作。协助各分部筹建工地试验室，对各工地试验室的工作进行检查指导，组织对各工地试验室进行初验。审核各工地试验室检验报告的有效性，并审验盖章。定期对试验资料进行统计分析和质量评定，并上报有关质量部门。负责与相关咨询、监理单位相关人员联系沟通。组织试验人员的业务学习培训工作。做好各种试验资料的存档工作，按需要提供验工计价和竣工移交文件资料。参与项目工程施工的调查及质量事故分析并负责向上级试验室汇报调查情况。8、安全质量部部长质量职责:在项目经理和总工程师领导下，负责本项目质量管理工作。贯彻执行国家、铁路总公司颁发的各项法律、法规、标准、规范、规程及集团公司企业标准。负责建立健全本工程质量保证体系，主持制定项目部质量管理办法、制度，监督落实质量责任制。负责组织质量检查和抽查工作，定期对项目部质量管理工作进行考核。参加施工组织方案的制定，监督检查实施过程中施工工艺、质量措施的执行情况及大临结构制造安装质量。组织召开工程质量会议，分析质量管理中存在的问题，提出改进措施。负责组织项目质量创优、QC小组活动。负责质量事故的调查、分析和处理工作。负责质量管理的对外联络和协调，负责与业主、咨询监理的沟通与联系。9、项目经理部质检工程师质量职责:1)贯彻执行国家及上级有关质量的法律、法规、制度和办法；2)在部长的领导下，负责日常质量管理；3)经常深入工地检查、指导有关质量的标准执行情况，发现违章施工，有权制止；4)负责质量文件的管理，建立质量记录台帐，对分部各类质量基础资料进行检查、指导，确保各项质量记录及资料完善、规范、齐全；5)参加施工组织方案的制定，监督检查实施过程中质量措施的执行；6)参加质量检查和评比活动，参加质量工作会议并加以落实；7) 参加质量事故调查、分析处理、参与工程创优和QC小组活动。10、中心试验室主任质量职责:在项目部和上级主管部门的领导下，负责本项目试验工作的组织实施，并对试验工作质量负责。负责项目部试验室筹建工作，建立和完善日常工作管理责任制，进行职责分工，做到责任到人，并相互配合。负责试验人员配备、管理及考核工作。负责组织试验人员学习新技术、新规范、新标准及岗前培训工作。负责试验仪器设备的调备、购置、检验标定及报废工作。负责组织建立仪器设备档案和有效文件目录清单，收集补充相关最新标准、规程。负责新材料、新技术、新工艺的试验与推广应用。负责选择和评价委外试验机构，保存评价记录。负责对上、对外日常业务的联系与沟通。参加重大质量事故的调查并提出处理意见。11、试验工程师质量职责:1)负责主管专业范围内的业务技术指导、收集新规范、标准及有关科技信息，围绕施工需要、开展新技术、新材料的试验研究工作；2)落实科研、试验计划，负责编制试验方案、程序并组织攻关实施，提出技术总结报告；3)负责本专业范围内试验项目操作与计算抽查，当发现检验、测试、计算不符合要求时，有权阻止并要求更正；4)负责对重点工程进行现场技术、业务指导。12、测量负责人质量职责:在总工程师和技术质量部长领导下，负责本项目部测量控制工作，对项目总工和技术质量部部长负责。制定测量工作管理的有关规章制度并负责落实。负责与专业监理沟通，人员调配，仪器设备管理、配置。主持项目部的测量会议，实施项目部有关测量工作的各项规定，对项目部测量工作的安全、质量、技术工作负全面负责。参加业主、监理召开的有关测量会议。指导督促检查作业队测量人员的工作，发现问题及时纠正。参与测量事故的调查处理。13、分部经理质量职责:1)对作业区内工程质量负直接责任，负责落实职工的技术培训及质量教育，为本分部的质量体系配备必需的资源；2)负责本分部工序质量控制，督促技术人员落实施工规范、施工细则和验收标准，组织好工程自检、互检和工序交接检查；3)负责本分部施工现场的材料等质量问题，督促技术、质检、试验材料人员组织验收材料(成品、半成品)并负责其管理和使用；4)负责安排已完工程的保护工作，督促技术人员及时填报施工记录、编制施工总结；5)参加项目部组织的工程质量检查。14、分部总工质量职责在总工程师和技术质量部部长的指导下，负责完成分管的单项工程或施工范围的全部技术工作。参加项目部组织的施工图纸审查和现场核对。根据项目部标段施工组织设计，主持编制管段内施工方案并组织实施。根据项目部技术交底，负责对工程队和施工班组的技术交底，检查指导技术交底实施情况。组织编制关键工序施工作业指导书，编制技术措施并组织实施。领导分部有关人员的技术学习、经验交流。组织落实项目培训计划，按项目部要求组织专业技术培训和职工技能培训。组织做好测量及其复核工作。检查指导检验和试验的技术工作。组织做好测量放样、材料、施工试验、隐蔽检查及预检等施工记录。督促检查各项技术资料的签证、收集、整理和归档，检查现场质量自检情况，审查施工技术资料。对质量管理中存在的质量问题和质量事故的初步调查、分析，及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出处理建议，落实纠正措施。15、分部安质部长质量职责在分部总工领导下开展工作，业务上接受项目部质检部的指导。具体负责项目工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实。落实创优规划和质量保证措施，执行新技术、新工艺、新方法、新材料有关质量指标。执行各关键部位“优质样板工程”规划方案。按划定的施工现场质量责任区域落实项目质量控制标准，执行质量处罚制度。负责与驻地监理的日常联络工作，落实上级有关部门对质量方面的有关指令，做到及时、准确、彻底。对重点、难点和关键部位派员进行现场旁站监督。按项目部建立的工序质量控制点进行现场工序质量控制。检查质量（技术）人员、操作工人质量职责履行情况，提出工序质量控制改进意见。负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。接受建设管理单位、咨询（监理）单位和质量负责人和上级安质部门的有关指令并组织实施。实施成品保护方案。参与质量事故调查。对所属专职质检员、兼职质检员进行业务领导，行使指导、监督、检查的职能。16、分部质检工程师（员）质量职责严格按有关标准进行检查和质量控制，对工程施工质量负检查验收的把关责任。严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收质检关，审查操作者的资格，审查并签署检验批质量验收记录。深入施工现场，履行监督检查职责，对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并报质量负责人、行政负责人或越级上报。参与区域内的工程质量动态分析和事故调查。加强与现场驻地监理的沟通与联系，督促工点技术人员及时提供完整的技术资料，填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证。配合现场监理完成隐蔽工程的检查，验收等工作，执行有关指令。17、分部工程技术人员质量责任:1)在分部总工程师和施工科长的指导下，负责完成分管的工程或施工范围的全部技术工作。2)熟悉施工图纸和施工规范，了解设计意图，严守施工纪律，严格按图施工。单项工程开工前，应向作业队有关操作人员进行技术交底，编制作业指导书，督促施工人员按施工规范、操作规程施工。参加验收和检查进场材料、成品的质量。3)经常检查施工现场的安全设施状况，安全技术措施、安全操作规则的执行情况，并督促作业队有关人员及时消除存在的事故隐患和制止违章作业行为。4)施工中发现问题立即通知现场停工处理，并及时上报，待更改方案或措施落实后，方可继续施工。5)认真、及时填写施工日志。督促和检查作业队技术人员所收集和整理的各项技术原始资料，并按业主要求填写短期报表及签证，及时交现场监理签认。6)参加事故的调查工作，从中吸取教训，举一反三，以免事故重新发生。18、架子队队长质量职责接受分部质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工程施工质量直接负责。严格按施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图和高速铁路工程施工质量验收暂行标准组织施工。拒绝使用进场基础资料不完整、未经检验或检验不合格以及超期存放的材料。坚持施工程序，组织班组自检、互检和交接检查，接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求组织整改。带领职工学习工艺技术、施工指南、质量控制要点和高速铁路工程施工验收暂行标准。如实向分部报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。落实原材料、半成品和成品保护措施。19、材料员质量职责材料员负责收集质保证明材料，并负责归档保存。负责进场材料的数量和外观验收。负责建立台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）。试验合格的材料填写进货、检验记录表，注明试验报告单编号，日期，试验状态，并记录物资明细帐。现场按“未检”、“待判”、“合格”、“不合格”标识。试验不合格的产品，按不合格品处理。未检的材料不允许使用。通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。应做好以下的记录：a标识牌；b顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情况记录表；c进场材料通知单；d月/季需用材料采购计划表；e年度需用物资申请计划表；f进货、检验记录表；g点验单；h发料单；i物资明细帐。20、工班（组）长质量职责接受工程队质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工序作业过程质量负直接责任。熟悉工艺流程，掌握工序质量关键控制点和工艺标准，按作业指导书、技术交底书及施工测量放样结果组织施工。对技术交底资料或测量结果有疑问时，及时向技术人员反映。坚持施工程序，开展班组自检，参加互检和交接检查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求整改。如实向上级报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。落实原材料、半成品和成品保护措施。21、作业人员质量责任:1)严格按施工图纸、施工工艺、操作规程作业，规范施工行为。2)不断总结、学习，提高自身能力，以工作质量保证工程质量。(二)、关键岗位培训、持证上岗制度项目施工中的关键岗位主要指从事测量、质检、试验、材料等工作的施工和管理人员以及特种作业人员，由安质部和工程部负责培训计划的制定和落实。根据ISO9000系列质量体系管理的要求和xxx铁路工程特点和质量要求，关键岗位的施工人员应经过必要的教育、培训，并具有相关技能和施工经验，确保本项目人员素质能够满足岗位需要。安质部负责制定培训计划，建立有关人员资格证书登记台帐，保存有关教育、培训、技能和经验的相关记录，并组织培训、考核和换证工作，建立相关记录，保留证书的复印件。项目经理部和各分部质检工程师、测量工程师、试验工程师、质检员、测量员、试验员和材料员必须经过培训，取得资格证后方可从事相关工作。培训可采取书面形式或授课形式，培训后进行考核，对培训不合格的人员进行复训，合格后方可上岗。培训必须留有培训资料、签到表、考核试卷和培训影像资料。 (二)、成品保护制度1、为确保最终工程符合建设单位要求，对交付工程进行验证和维护，特制定本制度。适用于项目经理部所属分部的分部、分项、单位工程的控制。2、安质部负责对单位工程进行安全质量过程的检验及控制。3、试验室负责对原材料、混凝土工程及分项、分部及单位工程的施工过程中的各项指标进行检验和试验工作。4、工程部负责各种标准、规范的执行及施工图纸的复核和现场施工过程的技术指导和控制。5、根据设计要求和工艺规范，由安质部对各工序施工工艺进行检验，所有分项、分部工程完成后，由工程部、安质部、计划部及所有相关人员共同对所完成工程项目进行验收和审核。6、已完成的单位工程在未移交验收前，如遇到外界因素或客观条件影响时，根据实际情况采取相应的保护措施。7、所有完成的分部、分项及单位工程在未移交验收前发生毁坏或不适用时，分管人员必须予以记录，并及时向相关部门报告。8、所有分部、分项及单位工程的交付及验收工作由所有分管部室及相关人员负责对上述工程的自检、专检和各种资料的提供和各项指标的过程控制。9、已移交的分部、分项及单位工程在质保期内，由所有分管部门及相关责任人负责对上述工程的维护、修复及承担所有质量责任。10、本工程所有分部、分项及单位工程实行质量责任终身制。 (三)原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度项目经理部和各分部分别下设物资设备部，负责本项目施工材料、设备、构配件的供应管理和各项工作；各分部设置物资设备部，负责施工现场的验收、储存和发放工作。物资管理部门要建立各种工程用物资台帐，收集好各种质量合格证明资料、原材料检验报告和使用记录，在原材料确定供货单位前，应首先对供应商现场考察，从源头上控制进场材料的质量。对于甲供材料：进入仓库后，由中心试验室进行材料的取样检测（外观检验：检查包装是否完好、材料是否锈蚀，用游标卡尺量内、外径；质量检验：对照验收标准和设计规定的项目进行检测），分清待验和已验材料，对待验材料的有关凭证进行认真核对。经检验合格后方准进入施工工地，如遇特殊情况未经检验就直接进入施工工地的材料，要明确标明待验材料，由项目经理部进行外观及质量检验，把好质量关，并经中心试验室检验合格后，填写准用通知单方准使用，对经检验不合格的材料坚决清出施工现场。订购的原材料、构配件运至工地后，各分部自行组织验收，验收时按照设计有关技术标准和客专验标各项指标进行，首先对质量证明文件进行检查，然后对数量和外观质量两个方面进行检验，并由各分部物资设备部向现场监理工程师进行报验，填报进场材料报验单，中心试验室按批量进行抽样检验，并将检验结果反馈到物资部门，检验合格后方可用于工程实体。对于试验室无检验设备的特种物质，要委托有相应资质的检验单位进行检验，检验合格后方可使用。原材料存放场地要按要求全部进行硬化，上设防雨棚，场地四周要设置排水系统现场，材料场做到整齐干净，无砖瓦块、钢筋头等杂物，并安排专人负责料场的清扫和清洗工作。对进场、进库材料不但在现场有明确标识，还要建立完整的进出库台帐，注明材料规格、数量、来源或去向、用途，以便质量追溯。 (四)工程质量检查、申报、签认制度1、工程质量检查（1）、项目部质量检查主要内容 l）质量保证体系、质量计划书、质量控制程序、质量控制措施、创优规划是否齐全完整，是否具有可操作性； 2）质量管理机构是否健全，分工和责任是否明确； 3）工程质量终身责任制是否建立； 4）质量责任是否落实到人； 5）各项质量管理制度是否落实； 6）质量管理的内外业资料是否齐全真实； 7）工程观感质量及实体质量； 8）检验评定结果是否真实准确。 （2）、分部质量检查三个阶段主要内容 1）开土前检查主要内容：现场质量管理制度、施土技术标准、图纸会审及现场核对、工程复测和放样、主要专业工种操作上岗证书、现场拌和计量器具设置、质量技术培训、技术交底、关键工序作业指导书、各种原材料检测试验报告、控制质量的预防措施等。 2）施工过程检查的内容：产品标识、过程标识（隐蔽工程验收记录和检验批验收记录）、交底执行情况、工艺控制、施工工序质量控制、现场计量情况、现场实物质量以及其它与质量控制有关的质量记录等。 3）完工后检查的内容：实物尺寸和强度，质量控制资料、安全和功能检验资料、主要功能抽查记录、单位工程观感质量检查，质量记录的完整性、准确性、可追溯性，完成数量和部位是否与设计相符。（3）、质量检查时，须填写质量监督检查记录表及存在问题及处置结果记录表，必要时签发工程质量问题通知单限期整改，情节严重的，同时签发质量处罚通知一单予以处罚。 （4）、验工计量工程项目必须经质量管理部门检查签证，未经质量检查签证的工程项日和数量，不得予以计价和拨款。有下列情况之一者不予验工质量签证： l）工程质量不合格须返工或待处理者； 2）未按规定进行试验或试验报告不能判定其质量状态者； 3）由于施工错误造成返工或处理而增加的工程量； 4）缺少应有的检验批施工质量验收记录和验收不合格的； 5）成品、半成品和原材料未经进货检验和试验合格的； 6）未办理变更设计手续，擅自变更设计施工的。2、定期、不定期检查制度 （1）、指挥部每月进行一次质量大检查，分部每周进行一次质量检查，对现场质量管理、实物工程质量、关键项目、重点部位和技术资料（质量记录）进行综合检查评比，并将检查结果予以通报，对发现的问题及时研究对策，采取措施，限期整改。 （2）、指挥部、分部根据施工情况、上级和业主的质量检查安排，将进行不定期的质量大检查。3、经常性检查制度 分部质检人员经常深入施工现场，特别是对重点工程和关键部位，要认真检查，严格把关，发现问题及时纠正，做到“跟踪检查、复检、抽检”，必要时派员实施旁站监督。4、工序检查验收制度 （1）、工序质量控制是施工中重要的一环，是后道工序对前道工序的保护，通过工序质量检查验收，可以分清质量责任，避免发生纠纷。（2）、班组自控检查包括自检和交接检验：l）自检：施工过程中各工序应按施工技术标准进行操作，该工序完成后，按照“谁施工谁负责质量”的原则，现场施工单位要对该工序质量的控制点进行自我检查，自检的结果要有一记录并与施工记录和检验批质量验收记录一致。 2）交接检验：对于不能形成检验批的工序，在其完成后，完成方与承接方进行交接检验，未经检查或经检查不合格的工序不得进行下一倒工序施工。 （3）、在班组自控检查的基础上，架子队施工技术负责人进行复检。 （4）、架子队施工技术负责人进行复检后报分部，分部专职质检员进行内部终检，内部终检合格后，报请监理工程师检查认可，内部检查不合格，不得报请监理工程师检查。特别是不同专业工序之间的检查，必须经监理工程师检查认可，凡是报请监理工程师检查验收的工序都要在规定的时间内完成，并做好记录。5、旁站监督检查制 专职质检人员和工程技术人员必须对隐蔽工程、关键工序、特殊过程和重点部位的施工全过程进行旁站监督和检查，有旁站要求的施工项目，及时报请监理旁站监督。6、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签证制度（1）、按照验标规定，工程施工质量验收按检验批、分项、分部、单位工程质量检查的顺序进行申报和验收。检验批的检查验收签证是工程质量验收的基本单元，也是其他分项、分部和单位工程验收的基础。 （2）、检验批质量合格、验收签证、主要取决于主控项目和一般项目的检验结果，其实测值必须在允许偏差范围内，一般项目有允许偏差的抽检点，合格点率应达到 80及以上，且其中不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5 倍。 （3）、检验批的质量检查，以工区专职质检员（质检工程师）的检查评定为基础，并且由技术负责人、工程负责人审核签字后、申报给监理工程师审核、签证、验收。 （4）、工程施工质量检查签证验收的程序依次为检验批、分项工程、分部工程、单位工程。签证验收工作按其所处阶段分别由监理单位或建设单位组织进行。 (五)隐蔽工程及关键部位验收制度1、工程在隐蔽前必须进行质量检查，未经检查签证不得隐蔽作业，工程检查手续应及时办理，不得后补；2、隐蔽工程及关键部位验收是施工过程质量控制的关键，实行隐蔽工程旁站值班制度，防止和杜绝质量通病、质量缺陷、质量隐患及事故发生，确保施工质量始终处于受控状态和一次达标。各分部的责任部门为工程部，在监理工程师的监督和指导下做好这项工作，各分部具体对隐蔽过程及关键部位验收组织实施，项目经理部有关人员随时抽查。3、各分部认真做好隐蔽工程及关键部位旁站值班的组织，明确隐蔽项目的验收规定，落实值班制度及旁站人员，除施工班组会同工点技术人员的自检(互检)，专职质检人员进行复检外，施工负责人和技术负责人对检验批、分项、分部、单位工程在施工中进行质量抽查，在每项工作完成后，必须及时进行验收，并分别填写工程质量评定表和验收记录。请有权签证的质量检查人员和监理工程师复检签认。4、未经验收自行覆盖的隐蔽工程，应揭盖补检，其损失由相关责任人承担。管理、技术、质检、试验人员等要明确责任，加强沟通，相互支持配合，发现问题及时按相关技术要求处理，直至符合设计和验收标准要求。5、现场除进行认真的隐蔽工程验收记录检查签认外，隐蔽工程覆盖时还必须实行严格的旁站值班，整个实施过程必须记录在案，在施工日志中详细描述，主要内容包括：项目、时间、地点、工点负责人、工点技术负责人、旁站值班人、施工方法及工艺标准，质量控制情况等，以实现产品质量的可追溯性。旁站值班人员必须认真履行职责，严格按照验收标准、设计文件、工艺要求进行监控和管理，对不按施工技术规程操作、质量工艺标准施工的行为或违反规定不听劝阻的，旁站值班人员有权停工并实施经济处罚。6、关键部位或实际情况与设计图纸有较大差异的隐蔽工程项目，分部质检人员无权处理者，应及时呈报项目经理部解决，项目经理部在通知监理工程师的同时，邀请建设、咨询、监理、设计单位共同研究处理。 (六)质量事故报告、调查、处理制度工程质量事故是指由于施工责任导致工程质量达不到规定标准，需作返工、加固处理，或造成人员死亡、财产损失，或对铁路行车安全造成一定影响的事故。工程施工中根据损失的严重程度，一般可分为质量问题和质量事故。1、工程质量事故报告铁路建设实行工程质量事故报告制度，施工中一旦发生工程质量事故，应对事故部位或工点采取有效措施，启动应急预案，抢救人员，防止事态扩大，并保护事故现场，同时要防止不法媒体的介入。工程质量事故发生后，各分部必须在第一时间报告项目经理部，项目经理部根据质量事故情况在2小时内上报xxx铁路项目经理部并通知有关单位，并在12小时内向集团公司安质部提出书面报告，2、工程质量事故调查处理工程质量事故发生后，项目经理部应立即组织人员成立工程质量事故调查小组，由总工程师组织，安质部、工程部参加，展开对质量事故的调查，对重大工程质量事故的调查如涉及到设计责任的有关事故，应报业主及设计、监理及咨询单位，共同分析和调查质量事故原因。在调查中，必须做到实事求是，本着“四不放过”的原则：查不出事故的原因不放过；找不出责任单位及主要责任者不放过；拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的措施不放过；落实不到具体人不放过。3、工程质量事故罚则发生质量事故的分部应如实向调查组提供事故有关情况，积极主动的提供与事故有关的资料、记录和施工情况，任何单位和个人不得以任何方式阻碍、干扰调查的正常进行。任何分部不论什么原因，一旦发生工程质量事故，对相关责任单位和责任人一律进行处罚：（1）一般质量问题每发生一起，对责任单位按质量事故损失的120%进行罚款，对各分部工点技术主管处以月工资50%的罚款；如果本项目质检工程师或质检员未进行检查验收，对直接质检工程师或质检员处以月工资30%的罚款；如果经检查不合格仍然放行处以月工资50%的罚款；如果经质检不合格，施工负责人、技术质量负责人或工点技术主管坚持隐瞒的，将追加相关责任人月工资75%的罚款。（2）一般工程质量事故每发生一起，对责任单位按质量事故损失的100%进行罚款，对各项目经理部的施工负责人、技术质量负责人、工点技术主管分别处以月工资30%、20%、10%的罚款；如果本项目质检工程师或质检员未进行检查验收，对直接质检工程师或质检员处以月工资30%的罚款；如果经检查不合格仍然放行处以月工资30%的罚款；如果经质检不合格，施工负责人、技术负责人或工点技术主管坚持隐瞒的，将追加相关责任人月工资30%的罚款。（3）质量大事故以上的事故发生一起，对责任单位处以100万元200万元的罚款，对分部的施工负责人、技术负责人、分别处以向应罚额3%、2%的罚款，本分部不得参加项目经理部组织的任何评奖活动，并对造成工程重大质量事故的直接责任者，将上报集团公司给予行政和经济处罚，触犯刑律的，移送司法机关追究刑事责任。在事故调查处理中，发现如下情况将对责任单位或部门追究相应的责任，并处以如下金额的罚款：、发生质量问题、不及时进行处理或上报的，对责任分部处以10万元的罚款；、事故发生后，不按规定时间上报，或不如实上报的，处以50万元的罚款；、事故发生后，不启动应急预案，不如实上报，而有意进行掩饰而发生更大伤亡的处以100万元的罚款；、事故发生后，没有相关检验记录、施工原始记录和各种检测记录的处以100万元的罚款，并对相关的技术人员、质检人员和试验人员处以5000元的罚款；、不管发生质量问题或质量事故，未采取有效措施防止不法媒体介入，处以510万元的罚款；发生以上情况将对相关项目经理部的施工负责人和技术负责人处以相应罚额5%的罚款。、在事故调查处理中，事故调查小组成员有隐瞒事实或不按规定处理事故责任着，将处以10000元的罚款，并给予行政处罚。4、质量事故处理流程质量事故处理流程见附图2。(七)、质量回访保修制度1、回访（1）、工程质量回访对象为：建设单位、监理单位、工程交付使用单位及直接的顾客群体和新闻媒体、政府部门、社会公众等。（2）、回访的方法，可以采用各种方式，如电话、书信、电子邮件、走访调查等。（3）、回访时间，可以是定期或不定期的，但在工程竣工验收后一年内至少应进行一次回访。在工程施工前期、施工期间、竣工验收后的三个阶段，定期或不定期向建设单位、监理单位主动征求意见和建议。（4）、在回访前，应精心策划，确定参加回访的部门和人员、回访对象和内容，编写回访题纲，联系回访对象，提出回访要求，做好回访安排。（5）、回访过程中，针对回访对象提出的问题，认真作答，能现场解决的现场解决，不能现场解决的，做好解释工作，将问题整理，交主管领导批示，及时将处理结果反馈回访对象。（6）、每次回访应形成书面记录，必要时将回访记录提交被回访单位或建设单位、运营单位；建立工程回访档案。2、保修（1）实行工程质量保修制度，按照合同规定，在工程竣工验收后提交工程质量保修书，质量保修书中明确保修范围、保修期限和保修责任。（2）在保修范围、保修期限内发生的质量问题，严格履行保修义务。接到建设单位或者运营单位发出的保修通知，及时到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的问题，接到保修通知后，将立即到达现场抢修（3）按技术标准、验收标准或保修方案进行保修，保修完成后，由建设单位组织验收，直至合格。 (八)、样板引路制度每个分项工程或工种（特别是量大面广的分项工程）都要在开始大面积操作前做出示范样板，统一操作要求，明确质量目标。 1.工程样板包括：材料样板、加工样板、工序样板、装修样板间等。 2.材料、设备的选型、定货必须验收样板，根据检验合格的样板标准进行材料、设备进货检验，并经甲方和监理确认。 3.现场成品、半成品加工前，必须先做样板，根据样板质量的标准进行后续大批量的加工和验收。 （1）项目部对每道工序的第一板块，要在设计规范要求下，严格控制施工过程，使之符合设计规范要求。 （2）对该板块进行项目管理机构、监理、设计和施工的四方验收，验收合格。4、本单位路基施工、桥涵施工和轨道、道岔铺设均实行样板制度，样板工程通过检查验收后方可大面积开展施工。 (九)、工程质量试验制度为了加强施工现场质量控制，严肃认真地对工程质量负责，坚持准确、可靠、公正的原则，满足相关规定规范对项目工程施工质量管理的要求，提供试验检测数据。最大限度地消除和控制影响工程质量的各种因素，确保检测质量。坚持工程质量“百年大计、质量第一”的方针政策。特制定本制度。 1、检测质量保证措施 （1）、严格执行国家颁发的有关法规和技术规范、标准、规程，按照批准的试验检测项目开展工程试验检测工作。 （2）、用于检测的全部仪器设备，均按国家质量技术监督局计量司的要求检定合格。 （3）、已建立一套严密的行之有效的质量保证体系，管理人员和测试人员在实现质量目标中指标明确，各类人员都有严格的岗位责任制。 （4）、对检测过程中影响工程质量的各种因素，采取切实可行的控制方法，以确保检测质量。 （5）、有一套完善的检测流程图及质量保证体系图。 2、检测工作质量控制 （1）、检测任务的管理程序 1）、对外检测的一切样品均由主任或其委托人接收，并进行详细登记后报项目部检测技术负责人，任何人不得私自承担检测任务，或不检测就出其资料。 2）、接收样品时必须严格把关，根据来样所做的检测项目，数量与重量是否满足需要，必须了解检测时限是否满足试验需要。 3）、对内检测的一切样品，必须经试验监理工程师批准，方能进行检测。检测时监理工程师在原始记录上签字认可后，才能出试验报告 4）、若本试验室没有某种材料的检测能力，应经过项目部技术负责人同意后，填写试验委托书报监理工程师批准后，送指定试验室检测。试验检测报告合格后报监理组及总监办中心试验室。 5）、验证试验：对材料或商品进行预先检定，以决定是否可以用于工程。材料进场后必须有厂家的产品检验合格证书及试验报告，并按规定的项目和频率进行抽样试验，在施工中，加强随机抽样试验频率以保证工程质量。 6）、标准试验：标准试验是对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集，它是控制和指导施工的科学依据，包括各种标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验，结构的强度试验等。所以，必须有试验监理工程师在场的情况下进行，在取得监理工程师签认后，存档或随同试样一起上报审批。 7）、工艺试验：工艺试验是依据技术规范的规定，在开工前对路基、路面及其它需要通过预先试验方能正式施工的分项工程，预先进行工艺试验后，依其试验结果全面指导施工，所以监理工程师在现场进行监督才能进行。 8）、抽样试验：抽样试验是对各项工程实施中的实际内在品质进行符合性的检查，内容包括各种材料的物理性能，土方及其它填筑施工的压实度、混凝土强度等的检定和试验，检测时，必须通过试验监理工程师同意或旁站才能检测。 9）、验收试验：验收试验是对各项已完工程的实际内在品质作出评定。 10）、所有试验报告必须经试验监理工程师签字确认后，方可上报、存档。并建立试验台帐，项目要清楚，数量要准确，频率满足规范要求。所有试验资料必须利用计算机按统一格式建立和管理，并能随时提供检查和汇总。 （2）检测 1）、检测人员根据规范要求频率进行自检。 2）、检测所用的各种试验仪器设备，必须处于正常状态，不符合规范要求的不予使用。 3、原始记录与数据处理 检测原始记录是保证检测质量的一项重要基础工作。检测人员必须十分重视，并严格实行以下规定： （1）、原始记录应按统一格式书写。 （2）、原始记录单中所列内容，必须用碳素墨水钢笔逐项填写，文字、数字要书写清晰工整，一律使用法定计量单位。 （3）、记录有误需修改时，在原数字上打一横杠，原始数据应仍能辨认。并加盖本人私章，正确数字写在改换数字的上方。 （4）、原始记录因某种原因需重抄时，须经试验工程师同意，并将原记录一并上交。 （5）、给出图谱的检测仪器的记录原件，必须附在原始记录单上一并上交。 （6）、检测数据的有效位数应与检测系统的准确度相适应，且要符合规范要求。 （7）、原始记录应保持其原始值的严肃性，不得弄虚作假。 （8）、试验室负责人有权拒收一切不符合规定要求的原始记录。 4、检测报告的审查与申报 （1）、检测人员检测完毕，按要求填写好原始记录并经复算后签名、交表。 （2）、对原始记录进行复核，主要校核内容包括计算公式、参数、检测精度、仪器状态、测试结果、表示方法、曲线绘制、计量单位等校核后交试验工程师。 （3）、试验工程师收到原始记录后进行验收复核，并抽部份结果进行复算，且进行数据统计整理，做出测试质量判断后交试验室主任。 （4）、凡自检或抽检试验数据，超出允许偶然误差范围的，应及时通知复检或返工，直到合格。 （5）、试验室主任对试验报告进行审核、盖章、签字、上报。 5、检测事故和意外的处理 为确保检测工作质量，在测试过程中发生过失行为或意外中断试验，应按以下程序处理： （1）、过失行为如错样、错量、计量法错、记错、计算错误、操作失误，意外事故如停电、仪器偶然故障或环境因素突变等，造成差错结果或被迫中断试验，则必须重新取样试验。 （2）、过失行为若及时发现，且不影响测试结果的，可连续试验。 （3）、试验人员在提交试验报告后，才发现过失或意外的，一概不予认可。不允许提交“仅供参考”之类的试验报告，对有怀疑的测定数据时，应说明原因。 6、质量异议的处理 （1）、当试验室提供的数据与实际不符时，各施工队应向试验室汇报，可重新取样试验。 （2）、当抽检数据与自检数据不符时，可加倍试验，结果以试验室数据为准。 （十）工序质量验收制度工序施工必须严格质量标准，强化过程控制，项目部管段所有工程实行工序质量负责制。1、项目部安质部组织各分部安质部，根据不同专业，以施工技术指南及验标为依据，制定施工工艺流程及工序质量控制标准。2、单位工程开工前，由各分项目部根据实际确定各工序质量责任人，经安质部确认后，由分项目部及安质部分别存档。3、各工序负责人对本工序质量负责，严格按质量标准控制施工，按照验标的要求组织验收，每道工序完工之后，必须自检。4、本工序完工后经专职质检员检查合格，如实填写工程检查证及检验批等资料，再报监理工程师检查，检查合格后现场签认内业资料，同时进入下道工序施工，经检查不合格，决不允许进入下道工序施工。5、经检查若本工序不符合验标要求，必须进行返工处理，由工序负责人负责，严格按照工序质量控制标准重新返工处理，直至符合验标要求。6、未经检查或经监理工程师检查不合格，现场擅自进入下道工序施工的，不论合格与否，必须返工处理，并对工序责任人及相关责任人进行处罚