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文档简介
销售业务审核流程一内部订单流程订单组销售员1.报价表（特价审批）销售合同条款客户基础资料财务部大区经理/销售副总财务确认（价格/付款）订单组（整体内容）2.上海宇画接收客户订单4.安排生产质检5.成品物流担当6.发货订单组（整体内容）3.浙江宇画接收订单生产计划员发布进度表销售确认生数据资料（配方/样品/追加信息）等）销售员时时了解进度订单组（数量审核）财务确认款项订单组物流价格销售确认发货指令物流信息物流跟进二内部对账订单组订单组核对数量每月5号前每月5号前核对数量核对数量、价格（每月10前）开票付款财务部财务部三外部对账（物流费用）：物流明细单物流公司物流明细单送货回执物流留底单物流部审核明细产品出库单订单组自付服用根据订单进行审核订单组代垫费用根据订单进行审核财务部开票付款四外部对账（货款及代垫费用）：核对订货、物流明细核对应收款明细客户财务部财务部对账回执单付款请求书开票收款（销售催款）宇画石内部管理文件【】
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