玉溪红塔集团ERP项目PP业务指导书

玉溪红塔集团玉溪红塔集团 ERPERP 项目项目 PPPP 业务指导书业务指导书 生产管理部分（生产管理部分（PPPP） 玉溪卷烟工厂业务玉溪卷烟工厂业务 确认：确认： 该文档需要以下确认 姓名姓名职职 位位签签 字字日日 期期 曲延斌顾 问 李碧林 李宏伟 PP 业务小组长 郭 勇综合管理部主任 王力武生产一部主任 蒋顺华生产二部主任 马云参动力部副主任 武从友膨胀烟丝车间主任 谢琳琳中试车间主任 马曙勋副总裁 目目 录录 玉溪卷烟工厂业务.1 目 录.2 生产计划业务.4 一、 综合管理部业务流程.5 二、 业务内容.6 1.编制卷烟生产年计划.6 2.编制卷烟生产月计划.6 3.编制卷烟生产日计划.7 4.查看辅料需求计划.7 5.出口烟丝及天堂、Marble 烟业务.7 三、 生产计划上线业务.9 1.业务环节.9 2.角色定义.10 四、 表单.11 五、 注意事项.11 制丝生产业务.12 一、 制丝生产工作流程.13 二、 业务内容.14 三、 制丝车间上线业务.16 1.业务环节.16 2.角色定义.17 四、 表单.17 五、 注意事项.17 卷烟生产业务.19 一、 卷包生产工作流程.20 二、 业务内容.21 三、 卷包车间上线业务.24 1.业务环节.24 2.角色定义.25 四、 表单.26 五、 注意事项.26 烤片叶组生产业务.27 一、 业务流程.28 二、 本部门上线业务.29 1.业务环节.29 2.角色定义.30 三、 业务内容.30 四、 表单.31 五、 注意事项.31 香糖料生产业务.33 一、 香糖料生产业务流程图.34 二、 香糖料中心上线业务.35 1.业务环节.35 2.角色定义.36 三、 业务内容.36 1.辅料领料.36 2.生产准备.36 3.生产执行.37 4.完工确认.37 5.香糖料发放.38 6.生产统计.38 四、 表单.39 五、 注意事项.39 膨胀烟丝生产业务.40 一、 业务流程.41 1.膨胀丝生产工作流程.41 2.膨胀烟丝转储业务流程.42 二、 本部门上线业务.42 1.业务环节.42 2.角色定义.43 三、 业务内容.43 1.生产准备.43 2.生产执行.44 3.生产完工确认.44 4.膨胀烟丝转储.44 四、 表单.45 五、 注意事项.45 玉溪红塔集团关于取样烟管理的规定.46 玉溪红塔集团关于试验管理的规定.47 一、 总则.47 二、 实验任务下达.47 三、 试验类型.47 四、 各种原辅料的领用，半成品、成品及废品的处理以及财务部门的结算细则如下：.48 1.原料.48 2.辅料.48 3.香糖料.48 4.半成品.48 5.成品.49 6.废品.49 五、 试验补助费用.49 六、 其他事宜.49 试验流程图：.50 玉溪红塔集团玉溪红塔集团 ERPERP 项目生产计划业务指导项目生产计划业务指导 书书 生产管理部分（生产管理部分（PPPP） 生产计划业务生产计划业务 20012001 年年 1212 月月 1010 日日 定稿定稿 20012001 年年 1212 月月 1010 日日 打印打印 确认：确认： 该文档需要以下确认 姓名姓名职职 位位签签 字字日日 期期 曲延斌顾 问 李宏伟业务流程责任人 李碧林 李宏伟 PP 业务小组长 郭 勇综合管理部主任 马曙勋副总裁 一、一、综合管理部业务流程综合管理部业务流程 销售计划出口计划 省季度卷烟生 产计划 设备大修计划 生产一、二部卷 包车间、中试车 间进行卷烟生产 生产一、二部制 丝车间、中试车 间进行制丝生产 动力部香糖料 中心进行香糖 料生产 膨胀烟丝车间进 行膨胀烟丝生产 生产一、二部制 丝车间进行梗丝 生产 计统科的卷 烟年计划 作为物资公司 产生年辅料需 求依据 对物资公司产 生日辅料需求 烤片叶组班生 产计划 烟丝班生产计 划 对复烤总厂产 生烤片需求 配料科进行烤片 叶组配料 梗丝日生产计 划 膨胀烟丝班生 产计划 香糖料班生产 计划 对物资公司产 生月辅料需求 SAP 卷烟生产月 计划 SAP SAP 系统中创建卷 烟年生产计划 SAP 编制卷烟月生 产作业计划 SAP 编制卷烟日生 产计划 SAP SAP SAP SAP SAP 打印出发到各 相关部门 作为生产部门 的生产依据 SAP 卷烟生产日排 产计划表 SAP 编制日生产计 划 SAP 运行MRP SAP 电话通知生产一部、二 部、中试车间高架库、配 料科创建辅料采购订单 电话通知配料科创建烤 片采购订单 SAP 半成品日排产 计划表 SAP SAP 半成品日排产 计划表 SAP SAP 半成品日排产 计划表 SAP SAP 半成品日排产 计划表 SAP SAP 半成品日排产 计划表 SAP 打印出发到各 相关部门 对咀棒车间产 生咀棒需求 咀棒车间进行 咀棒生产 技术中心试验 计划 综合管理部业务流程图 创建卷烟年生产计划后 电话通知物资公司 注：方框中的业务不属综合管理部 具体业务，为相关业务。 出口烟丝、天堂、 Marmle烟业务 创建采购烟叶包 装物、辅料订单 SAP 半成品日排产 计划表 SAP SAP 领料员收发货 二、二、业务内容业务内容 1.编制编制卷烟生产年计划卷烟生产年计划 1.1每年年初，计统科根据国家烟草总局下达的年生产总量，以及各牌号卷烟在往年的销售 纪录，确定今年各牌号卷烟的生产总量，制定出计统科的 年度卷烟生产计划 。 1.2每年年初，计统科将年度卷烟生产计划将下达到综合管理部。 1.3综合管理部生产科生产计划员在集团计统科下达 年度卷烟生产计划的当天或第二天 内，在SAP R/3 系统中创建卷烟年生产计划 。 1.4卷烟年生产计划后立刻电话通知物资公司年辅料计划的负责人，告知 卷烟年生产 计划在 SAP 系统中已经创建完毕，可以运行MRP 了，电话要通知具体负责的某一个人。 1.5当发生计统科的年度卷烟生产计划更改时，综合管理部生产科计划员也要在收到 年度卷烟生产计划的当天或第二天内，在SAP 系统中更改卷烟年生产计划 ，在此 只能更改收到计划日期后的年计划内容。 1.6更改卷烟年生产计划完毕后，用同样的方法通知物资公司，便于物资公司进行年辅 料的采购。 2.编制编制卷烟生产月计划卷烟生产月计划 2.1每月月初，综合管理部生产科生产调度员以销售部门提供的 销售计划为基础，考虑 集团计统科的年度卷烟生产计划和季度卷烟生产计划 、进出口公司出口计划 （其计划包含卷烟成品或烟丝）及生产部门的 设备大中修计划 ，进行综合平衡，确定 出生产部门每个牌号的卷烟在下个月所需生产的总量。 2.2通过综合管理部生产科生产调度员的综合平衡，确定出卷烟单牌号月所需求生产总量后， 由生产调度员将每个牌号的卷烟在该月所需生产的总量分解到每一个工作日，确定出生 产部门本月内每一个工作日每一个牌号应生产的数量。 2.3每月 5 日以前在SAP R/3 系统中打印出下一个月的卷烟月生产计划初表。 2.4将卷烟月生产计划初表报送至科部领导及卷烟生产副总裁审批，如果不批准，需要 重新制定计划；如果批准，则于每月20 日前召开生产调度会，讨论下一月的 卷烟月生 产计划 。 2.5将生产调度会的讨论结果进行确认，看是否需要修改 卷烟月生产计划 ，如果需要修改， 则在系统中对卷烟月生产计划进行修改，修改后重新打印出卷烟月生产计划 。 2.6将修改后的卷烟月生产计划送至分管卷烟生产副总裁签字确认。 2.7将签字确认后的卷烟月生产计划传送到总裁、分管生产副总裁、分管销售副总裁、 分管质量副总裁、生产管理一部、生产管理二部、物资公司、销售部、技术中心、动力 部、 计统科、咀棒车间、烟丝膨胀线、复烤厂配料科。 2.8月中对卷烟月生产计划进行修改时，重复以上步骤。 3.编制编制卷烟生产日计划卷烟生产日计划 3.1综合管理部计划员每天上午11:00 前根据由卷烟年生产计划在 SAP 系统中自动分配 的每日生产计划数，参照技术中心试验计划 、 设备大、中修计划编制隔天的卷 烟生产日计划 ，并下达转天的卷烟生产日计划 。 3.2编制卷烟生产日计划按照卷烟成品、烟丝、烤片叶组、膨胀烟丝、梗丝、香糖料、 膨胀烟丝烤片叶组、梗香糖的顺序进行。每排产完成一层的物料后，运行MRP。 3.3最后运行完成MAP 后，电话通知各相关部门可以根据 辅料需求计划表创建采购订单， 进行原辅料的采购。 3.4当卷烟日生产计划编制完成后，由综合管理部调度员在SAP R/3 系统中对卷烟日 生产计划进行打印，产生日生产排程表 。 3.5将打印出日生产排程表送交综合管理部主任,由综合管理部主任审批并签字。如果不 批准，需重新进行计划；如果批准，则将经过批准的 日生产排程表传递到生产管理 一部、生产管理二部、配料科、膨胀烟丝车间、中试车间、动力部香糖料中心等相关部 门（也可打印到各生产部门的网络打印机上，电话确认收到与否）。 3.6随后关闭上一天的全部生产订单。 3.7整个卷烟日生产计划的编制工作要在每天早上11:00 以前完成。 4.查看查看辅料需求计划辅料需求计划 4.1运行 MRP 后，要及时电话通知各原辅料采购部门，创建原辅料采购订单。 4.2生产科计划员可以看到各部门的辅料需求计划 ，可以对每天的辅料需求数进行掌握， 同时在查看库存时，可对各仓库的库存情况作很好的掌握。 5.出口烟丝及天堂、出口烟丝及天堂、Marble烟业务烟业务 5.1经过生产调度会，确定需要生产出口烟丝以及天堂、 Marble 业务的时间及数量 5.2对上述产品的烟丝进行卷烟日计划排产，此操作完全遵循编制 卷烟生产日计划的步 骤，隔天安排的生产订单，下达转天的生产订单。 5.3安排生产订单后，创建出口烟丝、天堂、 Marble 烟等使用的烟叶包装物、辅料的采购订 单，创建后传递到物资公司，进行有关物料的采购。 5.4当物资公司发货完毕后，会通知综合管理部，综合管理部将对烟叶包装物、辅料等物料 的 收货处理。所有的物料将会被收到 “综合管理部烟丝库”中，并进行记帐处理。 5.5在出口烟丝以及天堂、Marble 业务在相关生产部门生产完毕后，各相应生产部门的完工 确认员进行完工确认时，综合管理部烟丝库的物料，将会随完工确认量的数量而减少。 5.6生产烟丝时所产生的各种消耗，按正常情况将被记录到各生产烟丝的相关部门。 5.7在综合管理部烟丝库中的烟丝进行发货时，综合管理部烟丝库发料员要做发货处理。 三、三、生产计划上线业务生产计划上线业务 1.业务环节业务环节 序号业务明细执行部门相关角色相关单据备注 1 接收卷烟生产 月计划表 生产部 生产部主任 高架库负责人 质检科科长 卷烟生产月计划每月20日前 2 接收卷烟生产 日排程表 生产部 生产部主任 高架库负责人 质检科科长 生产线主任 卷烟生产日排程表每日15：00以前 3 接收卷包物料 需求计划表 生产部高架 库 高架库负责人 高架库计划员 卷包物料需求计划表 提前二天15：00 以前 4 高架库计划员根 据卷包物料需 求计划表，在 系统中创建采购 订单 生产部高架 库 高架库计划员采购订单每天下班前 5 高架库辅料入库 员根据物资公司 的交货单号收货 入库 生产部高架 库 高架库辅料入库 员 卷包辅料交货单 6高架库发料 生产部高架 库 高架库发料员卷包完工确认表 7生产调度 生产部 生产线 生产部主任 生 产线主任 卷烟生产日排程表 生产订单 8组织生产生产线生产线作业长 卷烟生产日排程表 生产订单 9 生产数据统计 高架库 生产线 发料员、操作工 、质检员、废品 记录员、拾牌员 、作业长 卷包完工确认表每天下班前 10 生产完工确认生产线 生产线完工确认 员 卷包完工确认表 生产完工确认领料单 生产完工确认入库单 第二天打印生 产完工确认领料 单生产完工 确认入库单 11 调整入库量、消 耗量 综合科白班完工确认员 卷包完工确认表 生产完工确认领料单 生产完工确认入库单 换牌号生产、月 末结帐时 12 盘点 高架库、生 产线、综合 科 库管员、发料员 、核算员 盘点凭证 盘点差异清单 换牌号生产、月 末盘点时 13转储高架库发料员、入库员物料转储单 14 成本分析、结算综合科成本核算员成本报表月结 2.角色定义角色定义 部部门门岗岗位位/ /角角色色人人数数操操作作单单据据 综合科核算员 1 成本分析、结算成本报表 综合科完工确认员1 生产订单调整 卷包完工确认表 生产完工确认领料单 生产完工确认入库单 生产线完工确认员 6 生产完工确认卷包生产完工确认表 生产线现场库稽查员 6 核对现场库库存 生产线拾牌员 9 统计生产成品数据卷包生产完工确认表 生产线质检员 5 填写质量分卷包生产完工确认表 生产线废品记录员 1 填写废品数量卷包生产完工确认表 生产线操作工 填写生产数据卷包生产完工确认表 生产线作业长 9 检查卷包生产完工确认 表卷包生产完工确认表 高架库计划员 1 创建采购订单 采购订单调拨提货 单 高架库辅料入库员 2 收货调拨入库单 高架库发料员 12 发料、转库转储出入库单 高架库成品入库员 1 转库转储入库单 高架库统计员 1 库存核查、盘点 盘点表盘点差异清 单 设备维修科 备件预留员 1 创建预留预留清单 四、四、表单表单 部部门门表表单单用用途途 卷包生产完工确认表 根据生产订单打印，填写领料量、入库量及 相关数据，作为生产完工确认的输入凭据 生产完工确认入库单 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单 的入库量、金额、物料凭证、会计凭证，送 财务科 生产完工确认领料单 生产完工确认完成后，打印出各个生产订单 的领料量、金额、物料凭证、会计凭证，送 财务科 玉溪卷烟厂卷包生产部门分机组牌号日 （月）统计表 生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月 分机组牌号的产量、辅料耗用等生产数据 玉溪卷烟厂卷包分机型日(月）生产统计 表 生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月 分机型的产量、辅料耗用等生产数据 玉溪卷烟厂卷报生产部门分机组生产日 （月）统计 生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月 分机组的产量、辅料耗用等生产数据 玉溪卷烟厂卷包分品牌生产日(月)统计表 生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月 分品牌的产量、辅料耗用等生产数据 卷包车间 五、五、注意事项注意事项 1.卷包生产完工确认表高架库打印后，发料员送到每个机组。 2.一个机组三个班都是一个生产订单，相应的生产状况都记录在此订单下，每个班都对订 单确认一次，最后一个班作最后确认。 3.为保证数据的准确性，在卷包生产完工确认单上所填写的数据需经相关人员确认签 字，作业长检查签字后交生产线完工确认员在系统中确认。 4.每班滤嘴接收机的计数，必须在换班时间前记录，否则计数值将自动清零。 5.完工确认时，每一次货物移动都会产生一个物料凭证，尽量保证每次确认的货物移动都 一次移动完。 6.确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发 生拥塞。 玉溪红塔集团玉溪红塔集团 ERP 项目制丝生产业务指导书项目制丝生产业务指导书 生产管理部分（生产管理部分（PP） 制丝生产业务制丝生产业务 20012001 年年 1212 月月 1010 日日 定稿定稿 20012001 年年 1212 月月 1010 日日 打印打印 确认：确认： 该文档需要以下确认 姓名姓名职职 位位签签 字字日日 期期 曲延斌顾 问 李碧林业务流程责任人 李碧林 李宏伟 PP 业务小组长 谢琳琳中试车间主任 郭 勇综合管理部主任 王力武生产一部主任 蒋顺华生产二部主任 马曙勋副总裁 一、一、制丝生产工作流程制丝生产工作流程 d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d P P d d d d d P P d d d d d d 噍 22 2 2 杩 d 愂 d S A P d d d d d 二、二、业务内容业务内容 1.综合管理部生产科通过网络打印机下达制丝日生产排程表到生产部、制丝线办公室、 制丝作业长室、制丝质检室。 2.上班就位后，作业长根据每班的制丝日生产排程表以批为单位按顺序组织生产，为 各关键工序下达制丝日生产排程表 ； 3.中控室操作工按照制丝日生产排程表打印出生产完工确认单 ，各部门发料员根 据此单进行半成品辅料的生产性发料，领料员根据此单进行领料并双方签字确认； 4.当每条线的每批次生产结束后，中控室人员填写生产完工确认单，交由作业长核实并签 字，在系统中进行完工确认，然后打印出生产完工确认领料单和入库单； 5.全部生产结束后由作业长填写生产 部制丝线大班