莆田市自来水有限公司总结及计划

有为担当 树立清风正气的良好局面莆田市自来水有限公司2014年工作总结及2015年工作计划 2014年是挑战与发展共存的一年，是困难与成功相伴的一年，在集团 “科技立企、管理兴企”的方针指引下，我司全体同仁齐心协力，励精图治，抓改革促效益，对内推行企业绩效考核制度，对外提升服务质量，取得了骄人的成绩。日前，市水司荣膺2014年度莆田市纳税大户。现将今年主要工作汇报如下： 2014年工作总结一、稳中求进，降耗增效，提高经济效益。 按照集团公司下达的各项任务指标，最终实现逆袭，企业实现资产、利润双增长。主要经济指标完成情况如下：1、2014年公司资产总额达2.53亿元；同比上年同期2.21亿元，增长14.48%；2、总收入：累计11071万元,比去年同期9019万元，收入增加2052万元,增长22.76%。其中：（1）水费收入6744万元,比去年同期5913万元，收入增加831万元,增长14.05%。（2）其他业务收入累计4253万元,比去年同期2924万元，收入增加1329万元,增长45.45%。3、外购源水：累计5431万吨，比去年同期4881万吨，外购源水增加550万吨,上升11.26%。 4、售水总量：累计3365万吨，比去年同期2985万吨，售水量增加380万吨,增长12.73%。 5、全年购销差率：38%，水费回收率98.6%。 6、上缴税金：1065万元(在全市纳税千万元以上的207家中排名第195)。7、发放工资总额：累计发放1753万元，比去年同期1668万，增加85万元，增长5.1%。8、累计利润总额3751万元，比去年同期2373万元，增加1378万元，增长58.08%。其中：主营水费利润本年累计利润总额960万元，比去年同期85万元，增加875万元，增长1026.98%。9、平均售水单价2.0044元，比去年同期1.9809元，同比增长0.0235元，增长1.18%。10、千吨水综合成本为1721.16元，比去年同期1953.90元，同比下降232.74元/千吨，下降11.91%。11、出产水水质合格率达99%。 二、民生优先，积极推进，完善设施建设。我司始终把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，围绕提升城市基础设施，全力推进民生工程建设。 新管网铺设：投资481.6万元。完成护城河五期、市医院新立户、新世纪大厦、山水雅居、荔园路凤达房地产、富邦地产、坂头安置房、市农业局、阔口高层安置房、万科A地块、万科B地块、莆田联创广场A区、正荣御品世家、护城河三期C区（建德天城）、华林工业区（快乐农庄）、坂头安置房肖厝路等管网建设项目，共铺设13699米（DN100以上钢管约114米，球墨管约3397.2米，PE管约4933米，PVC管约159米，铺设DN50以上PE管约：3126米，PVC管约1970米）。旧管网改造：投资343万元。完成凤凰山片区、南门片区、秀水华庭、龙德井、田尾新村（县委套房）、南门沟下街、南门平安街两侧、劳动大厦A、B单元套房、华天大酒店后面、山牌坝下村、华林工业园区华林路、城南市场楼上、梅园路长寿社区管网改造，移表出户1169户，改造旧管道共8704米（DN100以上球墨管约1781米，PE管约694米，PVC管约127米，改造铺设DN50以上PE管约4450米，PVC管约1652米）。零星立户：零星立户完成1397户立户安装工程，移交水表卡片1397户。 三、加强管理，节能减耗，提高经济效益。 作为服务行业，供水工作与人民群众的生活生产密切相关，我司坚持提升服务意识，以服务争效益，以质量取胜。 （一）保障水质降低成本。优化班组人员结构加强生产管理，做到节能降耗，使生产成本有明显降低。加大技改落后生产工艺的力度。截止至12月份，第二水厂技术改造工程已完成投资505.9589万元，占核准总投资额2375.98万元的21%。其中已完成地质勘查及施工图纸的设计和审查；甲供主材招标采用公开招标的方式已完成1期8万吨制水设备反应沉淀池微涡流絮凝设备、蜂窝斜管不锈钢集水槽设备及吸泥行车设备及阀门设备的招标采购任务，并委托设备供应厂家完成1期8万吨第一组反应沉淀池设备的安装，另一组也正在安装中，预计于农历新年前完成反应沉淀池全部设备安装；高压设备分项工程、土建安装分项工程、自动化安装分项工程已完成预算编制进入财政送审阶段，其中的高压配电分项工程的已完成初审工作。 （二）加大管网检漏力度。针对管网老化“跑、冒、漏”等问题，公司加大管网检漏力度，全年巡检路线长度约为 670公里，检测阀门约为二千多个，检测到阀门杆漏水17处，排泥阀漏水4个，检测疑漏点185处，其中暗漏点120处，明漏点65处。理论上查出漏水量共约16181.4吨/天，其中暗漏漏水量约14390.4吨/天，明漏漏水量约1791吨/天，半年挽回的经济损失约为466.02万元（16181.4吨/天180天1.6元）。同时于11月份通过公开招标，由中标单位保定金迪科技有限公司用先进的测漏设备对公司供水管网进行全面细致的普查“体检”，从各方面查找我司高漏失率产生的根本原因。（三）大力打击违章用水。公司稽查大队全年共出外勤568次，稽查用水户633户，查处违章用水户145户，补交违章用水水费约元，市政消防补交水费.8元，全年共计稽查补交水费.8元。在打击违章用水的同时，注重宣传工作，营造高压打击违章用水的态势，全年共出动宣传车200多台次，对工地、行政村、城乡结合部等违章用水高发区发动宣传攻势，起到了良好的震慑作用。（四）加强表务校对管理。一是及时解决已解决已立户未收费问题。根据2014年4月份营销数据，公司在册水表中，连续三个月以上0吨数水表有10735架，未收费水表有11827架，实际有效收费水表不到9万户，近二成水表因各种原因长期未发卡抄表或处于0吨数状态，解决上述问题对继续降低漏失率、提高主营利润意义重大。二是加强超期服役水表更换工作。经过调研分析，因水表老化、故障等原因造成计量偏差占公司漏失水量的重要部分，公司下决心投入资金换表，改变原来等、靠用户买表后才换表的做法，由公司出资直接换表，今年累计完成更换超期服役水表、故障水表1.2万架，其中更换DN50以上大口径水表170架。通过以上措施水费收入明显增加。（五）推进管网数据监管。在狠抓管理的同时，新科技的运用也突显其重要作用，公司在管网上安装了6个远传压力监控点，压力数据实时传回调度中心，调度中心根据数据指挥调度生产，改变了以往没有可视数据而被动调度的状况。同时把远传技术运用到计量收费上，远传水表、超声波流量计、电磁水表等计量器具也逐步推广使用，有效提高抄表的准确率、及时率。 四、创新机制，建章立制，激发企业活力。（一）机构重组，积极推进人事改革。经过反复调研之后，我司于5月份完成了组织架构重组工作，实现了依事定岗、依岗定责，设立了19个科室（所）。其中，八个部门负责人全面岗位交流，从一线优秀员工提拔15人任部门副职，部门负责人平均年龄39.5岁。23名管理干部中大学6名，大专8名。同时，分流20人机关人员充实到一线岗位，完成5人内部退养管理，清退临时工3人。（二）科学考核，规范绩效考核管理。出台了莆田市自来水有限公司绩效考核管理制度，对公司生产经营部门、机关部门实行绩效考核，每月由绩效考核管理小组对各部门生产经营指标进行考核，根据绩效考评的结果确定绩效考评等级程度，进行绩效奖金的分配。通过进行绩效考核，进一步提高中层管理者的组织能力、管理能力、执行能力，充分调动广大干部职工的工作积极性。 （三）提高效率，改进工程作业管理。针对抢维修不及时、工程人员懒散懈怠的状况，公司研究出台了工程劳务承包激励机制，把管道安装维修承包给内部职工、分流富余的工程人员。通过几个月承包，有效地提高了服务质量，改变了以往管道安装、抢维修不及时，投诉量多的现象，使安装、抢维修及时率达到100%,大大提高了企业的经济效益和社会效益。今年共完成安装项目36个、抢维修2651处、旧管网改造铺设8704米、移表出户1169户、没有出现群众投诉现象。 (四)从严考核，换表速度大幅提升。重新制定了换表考核办法，新措施实施后，换表数量上升到1.2万台，水表工的工作热情也得到了极大的提高。同时重点针对 DN50以上超期服役大表进行更换，把每月更换30台大表的任务指标下达到计量所，建立奖惩办法，跟踪换表后的用户用水量变化情况。（五）奖惩并用，重拳治理管网漏耗。稽查大队从6月份开始以月为单位进行考核，每月完成查处违章用水1.5万元(6人)为基数，达不到基数金额的，从工资中扣补至1.5万元，1.5万元以上部分予以奖励：完成数量（万元）1.5（含1.5）1.5-3（含3）3-6（含6）6-12（含12）12以上奖励比例（%）020253035把稽查队员的考核分基本工资考核和绩效工资考核两部分，基本工资考核：稽查队员每月每人需完成2500元稽查补交水费任务后才能领取工资、超过部分实行阶梯奖励，绩效工资考核：对稽查队员的日常工作职能履行情况进行评分考核，按考核结果发放绩效奖金。（六）从细着手，大幅提升水费回收率。近年来由于管理松懈，造成大量水费欠费催缴不及时，就连托收的用水户两年内居然有近200万元的欠费产生，针对问题、解决问题，公司出台了把托收户的欠费催缴任务下达到营业所的各个收费员，责任到人，还对定额进行主动管理，设计了定额减少勘察意见表，对从2013年7月2014年6月的3006户减少户的定额进行逐户重新定额，共挽回了吨水量的加价水费，全年累计收取加价水费862.8万元，同比去年739.48万元增加123.36万元。同时狠抓营业所绩效考核，从抄表到位率、准确率抓起，下达水费回收率考核指标，实行分所管理、营销科后台数据监督、企管科督查促进，经过几个月的努力，水费回收立竿见影，其中 9月份水费回收突破700万元大关，达到728万元，创历史新高。 五、强化监督，管住权力，打造阳光企业。按照上级工作部署，结合我司的工作实际，突出重点，完善机制，以落实党风廉政建设责任制为主线，认真贯彻落实各项服务制度、监督机制努力构建与企业改革发展相适应的教育、制度、监督并重的惩防体系。(一)健全组织，提高党支部战斗力。严格按照党章的规定，完成党支部的换届选举工作，同步选配好党支部书记，积极推进交叉任职的原则，不断增强党组织的生机和活力。紧扣企业的生产经营中心工作，积极开展各项党建活动，如：开展党的群众教育路线活动、办一场道德讲堂、“送温暧”“献爱心”等活动，不断提高党组织的凝聚力与战斗力。 （二）一岗双责，推进党风廉政建设。践行党的群众教育路线活动，进一步深化廉政教育内容，增强廉政教育效果，经常性的组织廉政教育活动，引导党员干部特别是领导干部牢固树立正确的世界观、人生观、价值观。继续落实“一岗双责”制度，把业务工作、安全生产与党风廉政建设工作一起纳入重要工作日程，做到一起部署、一起检查、一起考核。 （三）简政放权，确立企业管理体系。公司推行部门管理负责制，充分给予他们“权力”，权与责相辅相成。年初目标由部门领导把关制定，任务指标由部门领导接走，绩效奖金由部门领导分配等一系列放权政策。加大考核力度，强化过程控制，督促工作落实。企管科负责督查工作推进的进度，分管领导协调指导，总经理统筹指挥，形成完整的企业管理体系。 （四）建章立制，推进企业规范管理。今年公司相继出台了职工考勤管理制度、请销假制度、职工内部退养管理办法、加班管理规定、财务报销制度、暂时离岗管理制度、绩效考核办法、车辆管理制度、物资管理制度等制度，确保在制度面前人人平等，在公司内实现用制度管人、用流程管事的现代化企业管理机制。 六、存在问题： 在集团强劲后盾的大力支持下，公司的现代化企业体制转轨已见明朗，早前“干不干一个样，你有我有大家有”的局面正在淡化了。但是，在充分肯定成绩的同时,我们还应该清醒地看到,仍然存在着不少困难和问题。（一）专业人才缺乏，技术实力不强。人才是企业最核心、最宝贵的资源。人才瓶颈是公司快速发展的最大瓶颈，管理人才不足造成工作效率降低、政令不够通畅、执行力下降，许多管理人员是从技术人员或普通工人转换过来，管理水平有限、管理经验不足；技术人才处于断层阶段，老的技术工渐渐退出，近年引进的大多是大学毕业生，不愿意进入技术类工种服务，如水厂的机修工、工程科的管道工、二供办的机电专业管理人员、计量的水表校验维修工以及管网管理的管道规划、设计、绘图、计算机等工种的技术工人奇缺。目前，公司面临人才结构老化、专业化程度不足的现象，同时原有的各类“人才”大多在长期“大锅饭”体制下养成惰性，不能与时俱进、不愿学习新技术、新工艺，坐井观天，甚至夜郎自大，不能融入新时期的水务生产经营管理行列中。（二）企业文化薄弱，凝聚力不强。对实施企业文化建设认识不够，思想认识上存在片面性，供水企业是垄断型企业，不搞文化建设照样发展；对经济效益不会产生直接影响；职工对实施企业文化建设目的不明确，有的认为与自己无关，搞企业文化没什么作用。还有的认为企业文化建设就是搞活动，认为企业文化建设就是多搞员工文体活动，唱唱歌，跳跳舞，比比赛，没什么多大意思。甚至将企业文化建设的投入与腐败问题划上等号，使得企业文化建设工作无人敢抓，企业文化变成口头上的一句空话。（三）团队精神缺失，集体荣誉感不强。团队精神需要的是心往一处想，劲往一处使；需要的是分工协作，优势互补；需要的是团结友爱、关怀帮助；需要的是风雨同舟，甘苦与共。但我们在实际工作中，见到的小团伙不少，团队精神缺失，不是团结力量做工作，而是纠结小团伙讲条件、推卸工作，缺乏集体荣誉感、缺乏激励士气的团队精神。（四）公司核心价值体系丧失，员工责任心不强。公司核心价值观是什么？恐怕没有几个人能回答出来，金钱的价值取向主导着员工队伍，干工作前先与公司讨价还价，不是想怎样干好工作，而是想着干了这项工作我可以在工资之外多拿多少钱，意识形态里“没有钱就没有工作动力、没钱就没有工作积极性”的思维充斥着员工队伍，甚至中层管理人员都在公开宣扬这种思想，但是大家忘了去考虑作为一名国企员工在享受工资福利待遇的同时应尽的责任与义务。（五）职能部门缺乏担当精神，协调能力不强。工作缺乏主动靠前的作风，甚至部门职能、岗位职责都已经明确的事情，依然在推诿扯皮，缺乏担当精神，组织沟通不顺畅，有些部门领导在处理部门间的协调事项中，部门本位主义现象严重，严重影响工作效率。2014年，我们迎难而上，取得了辉煌的成绩，但2015年的困难和挑战会更多。我们更要认清形势，发扬“遇难愈强，遇挫愈勇”的拼搏精神，继续保持昂扬向上的劲头，推动企业改革发展工作再上新台阶。2015年工作思路今后发展的主旋律，就是要把握机遇，乘势而上，谋划并实现新一轮更大的跨越，在“十二五”的最后一年凸显排头兵作用，再创辉煌，谱写新篇章。我们只有敢于担当，才能凝聚共识、迎难而上，推动发展。科技创新是企业发展的永恒主题。2015年，我们充满自信，以降低产销差率和提升水费回收作为主攻方向，切实加强对超期服役水表的更换，推进对旧管网的改造提升，增强企业发展竞争力。此外，还将致力于绩效管理建设，做到经济效益与薪酬管理并重，以实现企业提升转变。一、以企业效益为先，挖潜提效多创收。作为承担人民生活服务的公益性企业，我们承担了很多社会责任，2015年我司将努力实现集团下达的任务。制定可行经营预算有效控制成本的增支，具体计划如下：1、收入总额约12001万元,同比增长8.4%；2、主营水费收入约7386万元，同比增长9.50%；3、水费业务利润约1060万元，同比增长10.42%；4、销售水量约3655万吨，同比增长8.5%；5、水费回收率达98%以上；6、购销差率控制在34%以下；7、出厂水水质合格率达到99.%以上，8、新管网铺设、旧管网改造完成投资1735万元，移表出户3000户,更换超期服役水表1.5万架。注：其中稽查补缴消费水费80万元，管网测漏102处。二、以服务民生为重，安全保障精细化。计划投资1735万元，用于更新改造老旧供水管网约20公里。见下表：序号项目名称总投资（万元）项目概况计划工期（天）受益户数（户）不同管道口径长度（米）备注总计1735576820717不含4个行政村管道1马宫9旧改造1046500万科片区2荔浦自然村14旧改造30797503金桥小区1.2旧改造51860凤凰山片区4华天大酒店后9旧改造10684005县委三百套(新塘街)45旧改造1534510006工商行集资楼28旧改造102583607建安路临店面6旧改造7181658月塘市场12旧改造10521509狮口小区18旧改造158752010区府路（六条街）165旧改造1201865332711石室路税务集资房19旧改造103529012石室路君子兰酒家后16旧改造102626013南门沟东38旧改造1565650南门片区14南门沟西38旧改造154557015元高宾馆后面13旧改造714029016吉祥街荔枝公园对面18旧改造73743517坂头团结路3旧改造5188018昌隆路20旧改造102550019丰美小区26旧改造1212563020莘郊行政村384村旧管改造90528需要村部配合方可实施21霞皋行政村124村管网铺设12045822樟塘行政村111.2村管网铺设180743556223木兰行政村124村管网铺设90687村村通上级部门拨款24荔园路管道延伸260新管网铺设602000需要相关部门配合协调方可实施25七步路至红旗加油站200新管网铺设60181826下店路道延伸33.6新管网铺设30400三、以保障水质为本，加速技改保互通。加快第二水厂技术改造进程，力争在年内完成整个改造任务，以提