装修质量控制体系

1. 目的确保装饰工程总体质量和关键节点控制满足质量标准和公司投资控制目标要求。2. 适用范围适用于本公司开发项目在实施阶段的装饰工程质量管理和控制。3. 术语和定义工程质量管理控制是指对精装修施工阶段质量进行的分阶段控制和全面实施，以达到精装修施工阶段计划施工质量目标。4. 职责4.1. 监理单位4.1.1 审核施工单位的施工方案及质量控制措施；4.1.2 监控工程质量的全过程，组织质量检查并编制质量报告；4.1.3 组织工程质量例会；4.1.4组织对材料的验收；4.1.5参与工序样板验收；4.1.6组织质量事故的处理并编制事故处理报告。4.2. 项目公司4.2.1提供合格的施工现场；4.2.2监督监理单位的质量，控制管理工作开展情况；4.2.8参与验收。4.3. 成品房管理部4.31组织施工图技术交底；4.3.2监控施工的质量；4.3.3组织定期或不定期对各项目工程质量进行检查；4.3.4协助质量事故原因的分析及协调事故处理，审批事故处理报告。5. 关键控制点5.1明确室内装饰过程控制； 5.2精装修施工质量规范、监控、支持、引导。6.流程说明序号流程名称责任人流程说明(输入、输出、流程说明)支持文件及记录1施工图会审及设计交底成品房管理部输入：施工图图纸输出：施工图交底纪要流程说明：1.1. 施工合同签订后，成品房管理部将施工图纸分发给施工单位、监理单位，并组织各单位进行施工图专业会审，并对图纸中的疑问形成图纸会审记录。1.2. 图纸会审完成后，成品房管理部组织设计单位、施工单位、监理单位及总部相关部门进行施工图纸交底，工程技术部负责形成施工图交底记录分发给各参加单位。1.3. 成品房管理部及设计单位、施工单位、监理单位参加图纸会审，成品房管理部参与涉及新材料、新技术、新工艺、公司重大项目和同类设备第一次使用的图纸会审及交底。图纸会审记录施工图交底纪要材料设备验收表2技术交底成品房管理部2.1. 合同签订后，成品房管理部负责人根据项目施工管理规划大纲，向施工单位、监理单位进行技术交底，重点交底项目进度目标、质量目标、现场管理目标。2.2. 施工单位进场后，成品房管理部将公司发布的施工工艺标准、部品部件标准、工程质量管理要点向施工单位、监理单位进行交底。2.3. 各专业施工单位签订合同后、进场前，成品房管理部组织总包单位、监理单位、专业施工单位及其它相关单位进行各项交底。施工工艺标准3施工方案审核成品房管理输入：初步的质量控制措施输出：施工方案及质量控制措施流程说明：3.1. 成品房管理部参与并督促监理单位对施工单位编制的施工组织设计及重大施工方案进行审核； 3.2. 成品房管理部对监理单位编制的监理细则进行审核并监督执行。施工组织设计监理细则4材料验收成品房管理部监理单位输入：材料样品输出：材料设备验收结果流程说明：4.1 成品房管理部技术专员对材料样品库进行日常管理。4.2 成品房管理部专业工程师、会同监理单位、材料管理员对照样板，对进场设备材料检查接收，并及时形成记录。材料设备验收表5样板房管理成品房管理部输入：施工单位施工申请输出：样板房施工流程说明：5.1 精装修工程一般先进行样板房施工，样板房认可后方可大面积施工，成品房管理部对施工样板房进行评审；5.2 对精装修的工程，除了按5.1要求外，还必须提前35天通知监理单位、市场营销部，项目公司、分管副总裁等验收后方可施工。5施工质量检查成品房管理部输入：日常质量检查输出：施工质量检查记录流程说明：6.1施工单位按照样板房进行工程施工。6.2成品房管理部负责项目工程质量全方位、全过程的管理和监控。6.3成品房管理部专业工程师进行日常巡视工作，及时掌握现场的质量情况，并将巡视检查结果记录在工作日记中。6.4成品房管理部现场专业工程师督促监理工程师跟踪监控施工单位的工序作业过程，一般工序采用巡视、平行检验方式，重要部位、关键工序（隐蔽工程、防水等）采取旁站监理方式，对于隐蔽工程，监理单位需检查验收到位，发现错误做法、不当操作或缺陷，及时责令施工单位纠正。6.5必要时发出整改通知单，限时要求不合格单位进行整改。6.6 成品房管理部每月组织监理、施工单位参加现场质量、安全文明工地的现场月度检查，以及各类针对质量关健控制部位施工的专题检查，召开月度总结会议，并形成纪要。6.7 成品房管理部组织定期、不定期的工程管理检查及专题检查，对于检查中发现的不合格品，发出整改通知单，组织施工单位进行整改。6.8成品房管理部根据各项目检查发现的情况，定期组织召开工程条线会议及专题讨论会，形成会议纪要，并报分管副总裁审阅。工作日记整改通知单工程管理检查作业指引6总结与改进成品房管理部项目公司监理单位输入：各项专题活动输出：监理月报质量控制评估报告工程管理简报质量专题报告样板案例库流程说明：7.1成品房管理部督促监理单位按监理细则每月对施工质量进行分析，形成监理月报或专题质量报告，报成品房管理部。7.2成品房管理部专业工程师每月对检查情况总结，编制项目质量控制评估报告，每月25日前报成品房管理部工程技术负责人审阅。7.3成品房管理部工程条线根据监理单位月度或专题质量报告分析，结合工程条线检查的情况和现场检查图片等编制项目工程月报，报成品房管理部。7.4成品房管理部每季度编制工程管理简报，上报公司分管副总裁，同时将有价值的技术案例资料送相关部门 。7.5成品房管理部根据施工样板实施情况，组织分析和改进，并根据改进情况，补充和更新样板案例库7.6针对新技术、新工艺及重要工序，成品房管理部组织进行专题研究，必要时进行TQC活动，达到持续改进的目的，并针对结果进行总结，编制质量专题报告，必要时形成案例库。监理月报项目工程月报工程管理简报样板案例库质量专题报告8质量缺陷处理项目公司、监理单位成品房管理部输入：重大质量事故输出：重大质量事故处理方案流程说明：8.1施工单位出现重大的质量事故，应在第一时间通知成品房管理部，成品房管理部立即将事故情况上报项目公司总经理、公司分管副总裁，并根据现场情况先进行抢险处理，具体处理方案由公司分管副总裁批准后实施，事故处理完成后由成品房管理部工程条线负责编制质量事故报告，报分管副总裁。8.2现场检查中发现的质量缺陷，该缺陷经修补后可达到要求的标准，又不影响使用功能和外观，由工程条线经理作出修补处理决定。8.3现场检查中发现的质量缺陷，该缺陷经修补后不能达到原设计标准，又影响使用功能和外观，由成品房管理部负责人作出返工决定。8.4现场检查中发现的质量缺陷，该缺陷经修补方式处理无法达到工程质量标准，且无法进行返工处理，同时该缺陷也影响了使用功能和要求，由成品房管理部提出处理办法，分管副总裁批准。质量事故报告缺陷处理指引9竣工质量验收项目公司、监理单位成品房管理部输入：项目竣工输出：项目工程后评估报告项目案例流程说明：9.1工程竣工后施工单位在质量自查完成后编制工程竣工质量验收申请，提交监理单位认可后交成品房管理部。9.2成品房管理部负责人根据精装修验收