项目质量策划(2008版)

广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 质量策划 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 工程编制: 项目经理审核: 分公司审批: 年 月 日目 录1.质量策划的编制人员2.质量策划的编制时间3.质量策划的编制依据4.质量策划的内容4.1工程概况4.2工程质量目标4.3工程分包计划4.4施工组织设计的编制4.5资源配备4.6本工程质量控制要点和监测要求4.7样板工程的设置要求和检查方法及质量要求4.8新材料、新工艺、新技术的应用4.9质量管理小组(QC小组)活动计划4.10质量监测与验收4.11产品防护方法4.12工程如出现不合格品的调查、分析、处理（整改）方案4.13纠正与预防措施4.14服务4.15质量记录的收集、整理、编目、保管和人员安排4.16本工程创优所需影像资料的收集方案。4.17对本策划完成情况的监督检查方法 工程项目质量策划1.质量策划的编制人员姓 名职 称职 务签 字日 期编 制审 核审 批2.质量策划的编制时间： 年 月 日3.质量策划的编制依据本工程质量策划编制依据是:3.1施工合同3.2施工图纸、图纸会审记录、设计变更及设计交底等设计文件3.3公司质量手册、程序性文件、作业指导书（或企业标准）3.4根据施工图和国家规定要求的施工规范及标准3.5相关文件（含国家、各级政府和上级部门等文件）3.6 4.质量策划的内容4.1工程概况工 程 概 况 表建 设 地 点建 筑 面 积开 工 日 期合同竣工日期工程特点结构类型层数（地上/地下）抗震等级防火等级总长度总宽度总高度檐口高度标准层层高首层高度基础类型砂浆种类、等级基础混凝土强度等级砌体材质柱混凝土强度等级梁板墙饰面门窗楼地面屋面防水给排水采暖空调电气电梯4.2工程质量目标4.2.1单位工程总体质量目标： 。4.2.2各分部、分项工程质量目标列图表表示，目标应分解到具体责任人单位工程质量目标：负责人：地基与基础分部工程质量目标：负责人：主体结构分部工程质量目标：负责人：装饰装修分部工程质量目标：负责人：建筑屋面分部工程质量目标：负责人：给排水采暖分部工程质量目标：负责人：电气分部工程质量目标：负责人：分部工程质量目标：负责人：模板分项工程质量目标：负责人： 钢筋分项工程质量目标：负责人：混凝土分项工程质量目标：负责人：现浇结构分项工程质量目标：负责人：分项工程质量目标：负责人：注：其他分部工程中的分项工程参照主体结构分部工程进行质量目标分解，落实具体负责人4.3工程分包计划序号分部分项工程名称分包单位名称单位资质要求分包项目经理 (负责人)资质要求4.4施工组织设计的编制明确编制日期和落实编制负责人姓 名职 称职 务计 划 日 期编 制审 核审 批4.5资源配备4.5.1人员资源配备4.5.1.1项目质量管理人员从项目经理到专业工长列出姓名,可列图表表示，姓名、职称、岗位职务及岗位证号姓 名性 别项目职务职 称资格（岗位）证号项目经理：项目副经理： 项目副经理：项目技术负责人：专业工长：材料员：专业质检员：专业工长：测量员：4.5.1.2项目各工序操作人员(含特殊工程负责人)4.5.1.3各类人员培训计划。项目根据施工任务情况，针对本工程质量特点，进行管理、专业知识和生产操作上的质量培训，培训的方式包括项目经理或项目技术负责人对项目管理人员、或项目管理人员（要求劳务公司配合项目）对生产操作、特殊工种工人的培训。姓名岗位（工种）培训日期培训内容培训效果评价负责人4.5.2设备资源配备4.5.2.1施工主要设备资源配备(含工艺要求的特殊设备)设 备 名 称厂家/型号计划进场日期操作人负责人4.5.2.2检测设备及检测工具检测设备/工具名称型 号计划周检日期使 用 人负 责 人4.5.3物资资源4.5.3.1本工程采用的主要材料有： 。4.5.3.2主要材料的质量控制要求列钢材、水泥、防水材料的双控检验和见证取样情况。材 料 名 称型号规格生产厂家数 量质量要求（双控）见证取样人及其证号4.5.3.3主要材料的保管与使用要求对公司工程主要材料的采购、验收、标识、储存、保管、发放全过程及供方进行有效的监控，以确保工程材料符合质量的要求。材料员应定期对贮存材料的质量，保管方法和环境及应急实施进行检查；对检查中发现的问题应及时改正，设立明显标识，并上报主管领导，过期材料或对质量有怀疑的材料应通知取样人员取样送检；变质、损坏材料由项目经理审批按不合格品进行处置。材料发放前材料员应根据施工人员开具的领料单，核对无误后办理出库手续，领料单应包括发放材料的名称、施工部位、单位、规格型号、批号、数量、发放时间、发放人、接收人；需要产品说明书或质量证明书等技术资料的材料，发放时，应随凭证技术资料一同交使用人或项目资料员；材料入库和发放时，材料员要及时作好记录，保持一致性和有可追溯性。4.5.4其他资源如大型工程有风机、电梯等设备的进场验收、保管方法等。4.6本工程质量控制要点和监测要求应根据本工程的特点，选出几项重大施工要点、难点制定计划与措施来指导今后的施工。写明由谁负责编制施工方案和怎样进行质量监测，要求达到什么效果等。如来不及编写或内容过多，可注明作为附件附上。质量控制要点和监测一览表序号施工要点难点质量监控措施计划编写日期编写人监控人4.7样板工程的设置要求和检查方法及质量要求样板名称位置（部位）所属分项序号检查项目质量要求检查方法主控项目一般项目样板工程负责人： 检查人：4.8新材料、新工艺、新技术的应用“三新”名称应用部位/工序技 术 要 点负 责 人4.9质量管理小组(QC小组)活动计划QC 小 组 注 册 登 记 表组 建 情 况新设 变更 注销小 组 名 称课 题 名 称小 组 组 长成 立 日 期执 笔 人计划完成日期目标（用数据表示）登 记 日 期小组（课题）注册号成 员 情 况 表姓 名性 别年 龄职 称组内分工姓 名性 别年 龄职 称组内分工小组变动情况记录：4.10质量监测与验收4.10.1自检、工序交接检、专业检的要求检验批工序施工完毕后，由班组长对本班组施工的检验批工序进行自检，填写自检记录，交专业质量检查员检定，在工程施工转序时，上道工序施工员组织下道工序施工员进行交接检，填写交接检记录，项目专业质量检查员在施工过程中进行监督与检查，在已施工完毕的检验批可标注的部位有不易褪色的颜料作出检验状态和结果的标识，并填写各检验批质量验收记录表，报现场监理验收。4.10.2隐蔽工程质量检查验收程序项目专业质量检查员对所需隐蔽的工程（部位）进行检查，自检合格后报监理验收，在建设或监理等相关单位及当地质量监督部门（必要时）共同验收合格后方可隐蔽，进入下道工序施工。4.10.3地基与基础、主体结构检查与验收程序项目经理在项目技术负责人与监理单位共同对所需验收分部工程的所有分项工程进行评定合格后，报总监理工程师（建设单位项目负责人）申请分部工程验收，由其组织勘察、设计等单位工程项目负责人及当地质量监督部门派员参加共同验收。验收合格后方可隐蔽，进入下道工序施工。4.10.4分项(工序)工程质量验收程序由技术负责人根据项目专业质量检查员填写检验批质量验收记录进行检查，并作出分项工程评定结果，报监理单位验收。4.10.5分部(子分部)工程质量验收程序分部工程质量评定由二层机构主任工程师组织有关人员进行，二层机构质量安全科专业质量检查员核定质量是否符合要求，其中地基与基础、主体结构分部工程由公司质量安全处、生产技术处组织核定。4.10.6单位工程竣工验收程序(含公司内部验收)单位工程按合同施工完毕后，首先由项目经理组织有关人员进行初步评定，找出不符合规范要求的薄弱部位，填写初步记录表，整改后，连同整套工程技术资料报二层机构质量安全科，要求二层机构复评。分公司在审查工程技术资料合格后，由主任工程师组织有关科室对单位工程进行复评，对复评时发现的需进一步整改的部位督促项目部整改，整改后连同主任工程师签署过的技术资料送公司质量安全处，要求进行单位工程公司内部验收。公司质量安全处审核资料合格后，与生产技术处会同二、三层机构有关人员进行单位工程质量评定（即公司内部验收），确认满足建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001和GB国家标准建筑工程施工质量验收规范广西应用手册要求，评定单位工程质量是否符合要求，填写并确认单位（子单位）工程质量竣工验收记录（汇总表）、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录及单位（子单位）工程外观质量检查记录，由法人代表和总工程师签认单位（子单位）工程质量竣工验收记录（汇总表）和施工单位工程竣工报告，向建设单位提交工程竣工报告，请建设单位组织竣工验收。上报资料或内部验收出现未满足要求的，由质量安全处列出整改清单，项目部按清单全部整改完毕后，再签发单位（子单位）工程质量竣工验收记录（汇总表）。4.11产品防护方法库房应有良好的通风环境，易受潮的物资应进行必要的垫衬、遮盖。袋装物资（如水泥、粉煤灰等）应限高堆放，并采取一定的防潮措施。砂、石、钢筋等物资露天存放，要保证场地硬化，并注意堆放整齐，加以维护，进行标识，必要时应有防雨措施。对易燃、易爆品以及木制品，存放仓库应配备消防灭火装置。现场加工好的钢筋半成品，应按规格分类堆放，并注意防雨。木制品应堆放在通风、干燥的地方，并注意堆放整齐。混凝土预制构件堆放应垫木，垫木应上下对齐。施工中的工序产品应采取妥善有效的防护措施，保护其完好与稳定性，防止产品损坏与造成不合格。工程完工到正式验收交付前，项目部应派专人负责保护、维护工程成品，防止被损坏与人为破坏。(选取几样主要的编写，参照公司产品防护管理办法)4.12工程如出现不合格品的调查、分析、处理（整改）方案项目技术负责人根据不合格性质的初步判定，属轻微不合格的，下整改通知书，责成工长整改。属一般不合格的，填写不合格品评审和处置单，报分公司相关部门。属严重不合格的，填写不合格评审处置记录表，并同时报告公司和分公司相关部门。经检测，对采购物资判定为不合格的，由材料员作不合格标识并予记录，注明不合格品的状态，包括名称、型号、批号或生产日期、进货日期、检验数据、检验员签名等，采取隔离堆放，并填写不合格品处置单，报项目经理审批后，由材料处派人现场监督退货，并将不合格物资的供方上报材料设备处，作为物资供方动态控制和考评的信息。项目质量检查人员依据有关标准对工程实体进行测量，对于不符合标准规定的施工工序要作出不合格状态标识，并按不合格品的严重程度逐级向工程管理科和质量安全处汇报，驻外分公司如发生重大不合格品，必须向总工程师及质量安全处汇报，防止未经整改转入下道工序。 分公司生产、质安部门，建设、监理、质监等单位在对材料、施工生产过程抽查中发现的不符合项，由项目部核实后作不合格品处理，进行标识和隔离控制。 在施工过程中由于设计原因造成的不合格品，由项目部与设计单位、监理单位及建设单位依照相关法律、法规和合同协商解决。 重大不合格品，由分公司主任工程师组织项目部及有关部门的人员进行调查、分析，提出处置方案，报公司总工程师审核批准，由项目部组织实施，分公司项目管理科跟踪验证。重大不合格品由项目技术负责人监督处置过程，做初步验证后报分公司主任工程师最终验证。顾客、监理、质监单位提出的不合格品，由项目技术负责人监督处置过程，做初步验证，并报分公司进行最终验证。不合格品得到整改后，应重新按国家有关质量验收标准和规范要求进行检验和试验。4.13纠正与预防措施4.13.1纠正措施对已发生的质量问题或质量事故，由项目技术负责人或单位/部门负责人组织制定整改措施。4.13.2预防措施对有可能发生的不合格，由项目技术负责人或单位/部门负责人来确定是否要采取预防措施。常见的预防措施可参照公司质量安全处汇编的建筑工程质量潜在不合格的预防措施。针对本工程特点，拟制定的工程质量预防措施列表如下：序号潜在不合格现象原因分析预防措施计划编写日期编写人监控人4.14服务4.14.1施工过程的服务如收到变更通知怎么办,收到投诉怎么办4.14.2工程质量保修按合同填写:序号保 修 内 容保修期(年)1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏3装修工程4电气管线、给排水管道、设备安装工程5供热与供冷系统 个采暖期、供冷期6住宅