项目验收管理办法

项目验收管理方法Ii 2008年3月19日项目接受管理方法更新历史作者日期版本号变更内容第一章总则一是规范公司的项目接受程序，提供项目提供质量和提供能力，开发这种管理方法。第二条准则适用于实施过程申请项目的接受管理，包括直接签署和公司主导实施的合作类项目。第三条渠道自主实施类项目自公司收到发货确认单之日起自动完成项目收购。第四条项目验收包括内部验收、外部验收。1)内部接受是指项目组按项目SOW完成项目范围的工作，通过自我测试并通过公司内部组织的接受审核流程，适用于“项目”项目的接受管理。内部验收结果输出：项目内验报告，签名。2)外部接受是指项目组按项目SOW完成项目范围的工作，通过内部接受资格后，向客户提交和配置项目接受的流程，适用于公司所有项目的接受管理。外部接受结果输出：项目验收单，签名。第五条项目接受活动的交付主体是项目经理，内部接受活动的接受主体是公司组织设立的内部接受团队。外部接受活动的接受主体是客户方组织建立的接受团队。第6条内部验收评估小组由销售经理、区域管理部门代表、客户服务中心代表和PMO代表组成，采用会议机制、一票否决制原则。第二章项目验收的前提条件第七条项目验收必须符合基本条件。1)项目按照合同和SOW中的约定全部交付。2)项目接受过程中需要解决的问题已经处理。3)项目文件完整提交，符合项目配置管理的相关规定。4)项目部门完成自检，确保项目交付目标和质量符合SOW要求。第三章项目验收的基础和内容第8条项目验收所依据的文件和验收内容：1)项目合同，SOW；2)后续客户的有效需求变更合同；3)测试项目合同和SOW合同范围的交付内容是否全部完成，是否满足客户要求，以及有效的更改是否全部交付。4)根据项目预算、项目计划和管理规范，确认项目部署、系统调试、在线试点、用户培训、文档交付、问题管理、项目摘要等各项任务实际完成时的优缺点，以验证系统功能、性能、安全性、稳定性等是否达到了预期的结果。第四章项目验收指南第九条“项目”项目签署内部验收报告后，即项目实施内部验收结案，移交客户服务中心保管。第十条非“项目”签署外部最终检查报告，意味着项目履行接受结束，并移交客户服务中心保管。第十一条内部验收报告可以作为实施“项目”项目的内部评价标准。第12条外部接受报告用作客户合同交付和项目关闭的外部评价标准。第五章项目内部验收第13条项目内部接受的目的：1)通过客户外部接受，确保项目顺利，通过自检进行自检，提高项目交付质量，确保客户利益；2)加强内部控制和管理，自我优化；3)对没有外部接受条件的特殊项目(客户由于单方面原因无法执行项目管理计划)进行内部评估，执行仲裁项目小组职务，管理项目的闭环。第14条项目的内部验收标准项目内部接受报告适用于“项目”项目，有关报告详细信息，请参阅EST_PM_204_XXX_项目内验报告。第15条项目的内部验收过程活动项目内部接受目标对已完成的项目执行内部检查入口通常在项目稳定观测期结束前7天出口签署项目内部检查报告步骤稳定阶段处理步骤活动活动说明参与角色工作的成果1.准备接受1.整理PM项目的所有交付件。2.PM会检查料号是否符合验收条件，主要检查下列项目：a)交付件是否完整和存档b)目标、范围是否达到；c)实现质量目标；d)编制PM项目验收报告材料和验收报告；e)项目接受其他附加信息f)满足接受条件后，PM将通知项目内部接受评估小组安排具体的接受审查时间表。PM2.进行验收1.项目接受审查由项目内部评估小组组织执行，包括PM、销售经理、区域管理部代表、客户服务中心代表和PMO代表。2.接受会议会议记录由PM发送给与会者。3.验收审查通过后，参加人员将签署常检查不合格等项目内验报告，PM将纠正项目问题，满足验收条件，然后再次举行验收审查会。PM项目内部接受评估小组项目内部检查报告项目内部检查会议纪要第六章项目外部接受第十六条项目外部验收可以根据项目特性分为项目初始检查和项目最终检查，这将是企业回收的重要里程碑。第17条接受项目的目的：项目接受的目的是确保项目交付项满足SOW的要求和用户的实际要求。项目初始测试通常在项目范围内基本完成，如果没有重要问题，项目经理提交初始检查报告进行客户接受时执行。项目最终检查通常在项目稳定性观察完成后进行。与初始检查和最终检查不同，初始检查更重视接受项目实施细节，清理检查的问题，然后委托供应商进行限期纠正。最终检查报告是对整个项目的接受，详细信息集中在初始检查期间发现的问题和偏差上。第18条项目接受范围基于SOW交付项目硬件和软件、系统在线、部署范围、策略应用、用户培训、需求实施、目标实现、问题跟踪、系统交付等。第19条项目接受标准1)项目初始验证报告适用于“项目”项目，有关报告详细信息，请参阅EST_PM_204_XXX_项目初验报告。2)项目最终报表适用于所有项目，有关报告详细信息，请参阅EST_PM_204_XXX_项目验收单。第20条项目外部接受过程活动项目初始检查，项目最终检查目标确认已完成项目的用户入口项目实施部署结束，项目稳定性观察结束出口项目检查报告，签署项目接受报告步骤实施阶段，稳定阶段处理步骤活动活动说明参与角色工作的成果1.准备接受1.整理PM项目的所有交付件。2.PM会检查料号是否符合验收条件，主要检查下列项目：g)交付件是否完整并已存档。h)目标，是否达到范围。I)实现质量目标。j)编制PM项目验收报告材料和验收报告；k)满足接受条件后，PM将通知项目接受团队安排具体的接受审查日程。PM2.进行验收1.负项目接受小组组织召集项目接受审查，例如PM、部门经理、用户联系人、业务部门经理是、董事(根据项目的实际需要确定是否出席)。2.PM发送给与会者、项目组成员、部门经理、董事