湾里区发改委2018年部门

湾仔区域发展和改革委员会2018年部门发布预算和编制说明目录第一部分海湾地区发展改革委员会概况一、部门的主要责任二、部门2018年的主要工作任务三、部门基本情况第二部分湾仔区域发展改革委员会2018年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明二、“三公”经费预算状况说明第三部分湾仔区域发展和改革委员会2018年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、一般公共预算“三公”经费支出表第四部分名词解释第一部分海湾地区发展改革委员会概况一、部门的主要责任区发改委是区委、区政府综合经济管理部门，主要从事全区经济社会发展宏观环境和微观层面的市场管理，制定经济社会发展、项目规划，承担项目立项，抓住工业服务业发展、物价管理、车改、省级生态文明先行示范区建设，主要责任是：一、负责制定全区重大发展战略和中长期发展规划、投资项目规划、目标任务定位、与财政部门合作开展区域重要重点建设项目前期工作经费等，指导有组织责任的经济体制改革推进和综合协调， 提出负责全区社会发展与国民经济发展有效联系的全社会固定资产投资总规模和投资结构控制目标、政策和措施制定全区重要商品总量平衡和宏观调控责任，组织煤、电、油、粮食等重要物资紧急安排的新型工业化发展战略和政策， 建立工业协调解决新型工业化进程中重大问题、监测分析中小企业和非公有制经济运行状况的为重点工业企业服务的工作体系，负责指导完善全区中小企业和非公有制经济发展的全区节能监测的新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌电机2、负责区属国有、集体企业改革指导、协调工作，负责研究制定企业改革相关政策、措施的行政事业性费用和重要公益性、公共事业价格(费用)管理，实施费用许可证和年度审核制度，实施价格听证、价格公示和行政事业性费用统计报告制度，管理各种乱费用的认识、价格认证工作3、承担企业间、区域间、生产和消费者间价格纠纷调整的区委、区政府提出的其他工作4 .负责市场管理和维护，负责市场业务执法和检查。二、部门2018年的主要工作任务1 .学习十九种精神，成为传播者。 使报告提出的一系列新论断、新特征、新目标和新要求得到全面正确理解、深入学习、融通和深入思考。 在十九大决赛中全面建设小康社会，开辟全面建设社会主义现代化国家新道路的要求下，在今后某个时期重新审视全区发展改革工作，制定科学计划，以实际行动和实际效果奠定了十九大精神。2 .规划经济发展，成为参谋人员。 2018年国民经济和社会发展规划制定成功，根据规划初步安排，2018地区总产值达到69亿元，预计比上年增长9%的固定资产投资达到65.44亿元， 预计比上年增加14%，规模以上的工业附加值比上年增加8%，社会消费品零售总额达到10.32亿元，预计比上年增加11%，电子商务额比上年增加100%以上。 抓好全区经济社会工作主导权，把握经济社会发展趋势，继续在经济社会和产业发展等方面发挥积极作用，加强参谋能力，为区委、区政府科学决策提供有力支持。3 .牢牢抓住争资纠纷，建立加速器。 深入研究政策，加强争议投资工作的责任感和紧迫感，加强与上级主管部门的联系与对接，阐明申报和落地难题，获得更大项目和更多资金定居我区，现已向上级申报。4 .加强项目管理，创建服务器。 重大重点项目建设发挥了拉动经济发展的作用，制定了湾里区2018年项目投资计划申报和项目储备的统一计划。 全力进行我区2018年南昌市重要重点项目申报跟踪，全力推进市重点项目建设情况，为项目建设提供优质建设环境和服务。 继续保持生态文明先行示范区2018年审查协调服务，跟踪生态文明先行示范区建设的各项进展情况。 继续物价和商贸市场监管和服务。5 .大力发展产业，制造助产器。 继续按照产业倍增计划，按照市政府在确保工业和服务业各项指标按期完成年度任务年初制定的规定，切实为工业经济运行和工业投资规划的成长型企业服务， 继续加大力度，争取尽早把符合我地区条件的成长型企业纳入规模型企业，做好“降低成本、改善环境”特殊工作，促进企业快速发展。 围绕中医药强省战略目标，强调创新发展主线，按照湾仔区“四个中心，建设大美湾仔区”目标要求，促进双城(中医药科创城、湾仔区)的融合交流发展，继续开展“中医药科创城”湾仔区建设协调服务，早期建设“中国药谷、湾仔城”6 .做稳定的工作，做稳定器。 加大维安工作力度，认真处理企业改革、棚户区改造过程中发生的各种纠纷问题，积极妥善处理信访问题，切实维护湾岸社会和谐稳定。7 .加强自己的建设，建立保障器。 全面提高廉洁自律意识，扎实加强务实精神，大力推广“立言立行、担当、突破难关”工作作风，努力做到“六不许可”。 领导工作不落后于自己，工作职能不削弱于自己的岗位，工作失误不发生于自己，不来工作的同志不被自己的接待所冷落，不良风气和消极现象不出现于自己，不改变形象，不因自己的失误而受到损害。三、部门基本情况列入本组部门预算编制范围的部门共5个，分别是发改委机关(包括区价监督检查局)、墙改事务所、工业信息化事务所、商务综合行政执法检查大队、区粮总部。1 .机构：内设8个职能科(室) :办公室、发展改革科(行规审查服务科)、重点项目科、工业经济科、综合科、价格管理科、商贸科、综合管理科。2 .人员编制和在职人员状况机关行政编制15人，实际在职人数17人，事业编制21人，实际在职人数21人(其中改建墙壁3人，工业信息化事务所8人，商务综合行政执法检查大队10人)。三.其他有关事项代理粮油公司两位经费预算。4 .退休人数退休人员48人，其中退休人员3人，行政退休人员37人，事业退休人员8人。第二部分湾仔区域发展改革委员会2018年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明(一)预算收入情况；2018年海湾地区发展改革委员会收入预算总额为944.11881万元，比上年42502.83万元减少. 71119万元。 减少的主要原因是2017年企业改革经费-基金预算41600万元，去年一般预算902.83万元，2018年一般预算比去年增加41.28881万元，增加4.57%。(二)支出预算情况2018年湾仔区改革委支出预算总额为944.11881万元，2018年普通公共预算预算比上年增加41.28881万元，增长4.57%1 .按支出项目分类：项目支出459.6万元，包括基本支出484.51881万元，工资福利支出359.16899万元，商品和服务支出89.276万元，个人和家庭补贴36.07382万元，商品和服务支出387万元，个人和家庭补贴30万元，其他资本支出422 .按支出功能科目分列：一般公共服务支出858.65271万元商业服务业等支出45万元，粮食储备支出40.4661万元。3 .支出经济分类：工资福利支出359.16899万元，占支出预算总额38%的商品和服务支出476.276万元，占支出预算总额50.4%的个人和家庭辅助支出66.07382万元，占支出预算总额7%的其他资本支出42.6万元(三)财政资金支出情况；2018年湾仔区改革委员会财政资金支出预算944.11881万元，比上年减少31558.71119万元。 具体支出情况如下：1 .一般公共服务支出858万65271万元，占财政资金支出的90.9%。 其中，发展和改革事务686.44094万元，占财政资金支出的72.7% (行政运营245.33516万元，物价管理财政资金支出10万元，事业运营115.10578万元，其他发展和改革事务支出316万元)。 商贸事务支出172.21177万元，占财政资金支出的18.8% (业务运营108.21177 )。 其他商贸事务支出为64万元2 .商业服务业等支出45万元，占财政资金支出的4.8%3 .粮食储备支出40.4661万元，占财政资金支出的4.3%。(四)政府性基金的状况；本部门没有政府基金预算。(五)机构运行经费的说明；发改组织运营经费总额89.276万元，比去年179.84万元下降90.564万元，主要2017年其他商品服务支出预计经费2018年由区财政预留，部门预算未预留。(六)政府采购情况2018年部门政府采购预算25万元，其中办公网络设备更新为8.55万元，计算机10台，打印机5台，办公家具购买等16.45万元。(七)国有资产占有使用情况；截至2017年12月31日，部门固定资产总额为40万元。 巴士改革后的部门没有公用车，2018年没有购买公司价值在200万元以上的大型设备。(八)绩效目标设定情况；2018年部门预算项目25项，项目经费合计459.6万元，项目经费不超过100万元，根据湾里区财政局关于编制2018年区级部门预算及2018-2020年部门财政规划的通知 (湾财预201710号)文件，区发改委没有实施业绩目标管理项目。二、2018年三公经费预算情况说明2018年改革委员会部门“三公”经费总额为18.1万元，均为公务招待费，其中单位为15.1万元，事业为3万元。 总额和去年差不多。公共汽车改革导致公共汽车运行维护费预算不足。没有计入为公众出国费用的预算。第三部分湾仔区域发展和改革委员会2018年部门预算表收支预算总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算“三公”经费支出表共计8张表(详细参照附表。 如果其中一个表为空表或表的数据为0，则没有相关的收支预算安排)。第四部分名词解释一、收入科目(一)财政资金：指区级财政当年支付的资金。二、支出科目一、一般公共服务支出(类)发展和改革事务(金)行政运营(项):反映行政机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出2、一般公共服务支出(类)发展和改革事务(金)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。3、一般公共服务支出(类)发展和改革事务(金)其他发展和改革事务支出(项):反映上述项目以外的发展和改革事务支出。4、一般公共服务支出(类)商贸事务(金)其他商贸事务支