澄迈卫生和计生部门2017部门决算

澄迈县卫生计生部门2017年决算内容一.部门概述3(一)部门职责3(2)机构设置3二。2017年部门决算报告3(一)决算收支汇总表(见正文附件)3(2)最终收益表(见正文附件)3(3)最终支出报表(见文本附件)3(四)财政拨款收支决算(见正文附件)3(五)一般公共预算收支报表3(六)一般公共预算财政拨款基本支出附表3(七)一般公共预算财政拨款“三公开”支出决算表3(八)政府基金预算、财政拨款、收支决算表3三。2017年部门决算说明4(一)收支决算的总体情况4(2)收入决算表4(3)支出决算表4(四)财政拨款收支决算的总体情况5(5)一般公共预算拨款和支出决算报表5(六)一般公共预算财政拨款基本支出科目6(七)一般公共预算财政拨款“三公开”支出科目7(八)预算执行情况表9(9)其他重要事项说明10Iv .名词解释11一.部门责任(一)贯彻执行党和国家的卫生和计划生育政策及法律法规；依法制定并组织实施全县卫生和计划生育发展规划和计划，组织实施相关标准和技术规范；负责协调推进全县医疗卫生体制改革和医疗保障制度改革，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。(二)组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划和对严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；制定卫生应急和应急医疗救援计划、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件防控和各类突发公共卫生事件医疗卫生救援，负责传染病防控工作，发布传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的法定报告。(三)组织食品安全风险监测和评估。(四)负责组织制定基层卫生计生服务和妇幼保健服务发展规划和措施，指导全县基层卫生计生服务和妇幼保健服务体系建设，促进基本公共卫生、妇幼保健服务和计划生育服务均等化，完善基层运行机制和乡村医生护士管理制度。(五)加强医疗机构和医疗服务行业管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构的管理规范和标准；会同有关部门落实卫生专业技术人员准入、资格标准；组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务标准。(六)负责组织实施国家药品政策和基本药物制度；实行国家基本药物采购、配送和使用管理制度。(七)贯彻国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生性别比平衡的政策措施，组织监测计划生育发展，提出发布计划生育安全预警预报信息的建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。实施优生优育政策，提高出生人口素质，推进计划生育和生殖健康促进计划实施，减少出生缺陷人口。(八)责任人f(十二)承办县人民政府和省卫生计生委交办的其他工作。第二，机构设置。列入卫生和计划生育委员会2017年部门预算的二级预算单位包括：1.澄迈县爱卫办2、澄迈县红十字会3、澄迈县妇幼保健院4、澄迈县疾控中心5、澄迈县联办6、澄迈县监察室7、澄迈县皮肤防御办公室8、澄迈县人民医院9、澄迈县中医院10、澄迈县文儒医院11、澄迈县太平医院12、澄迈县桥头医院13、澄迈县永发中心医院14、澄迈县加勒中心医院15、澄迈县安百里中心医院16、 澄迈县锦江镇医院17、澄迈县市府医院18、澄迈县锦江医院19、澄迈县山口医院20、澄迈县吴昕医院21、澄迈县长安医院22、澄迈县仁兴医院23、澄迈县中兴医院24、澄迈县瑞西中心医院25、澄迈县大丰医院26、澄迈县福山医院27、澄迈县老城医院28、澄迈县马村医院29、澄迈县梅婷医院30、 澄迈县公安监督区门诊部31个，澄迈县乡镇卫生院会计站32个，澄迈县计划生育协会33个，澄迈县计划生育服务站二。2017年部门决算报告(一)决算收支汇总表(见正文附件)。(二)最终收入报表(见附件)。(三)最终支出报表(见附件)。(四)财政拨款收支决算(见附件)。(五)一般公共预算收支报表(见文本附件)。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算清单(见文本附件)。(七)政府基金预算、财政拨款、收支决算报表(见文本附件)。(八)一般公共预算财政拨款“三公开”支出决算报表(见文本附件)。三。2017年部门决算报表(一)收支决算的总体情况。2017年，财政收支总额为975，426，800元。与2016年相比，收入增加1933.4万元，支出减少2595.15万元。收入增加了39%，支出减少了53%。主要原因是：公立医院能力建设和人员经费中的“五险二金”投入；第二是增加对初级卫生保健中心能力建设的投资，第三是一些项目资金拨付缓慢。(2017年的总收入和总支出可从公共01收支决算表的总收入栏和总支出栏中获得。总收入等于总支出。2016年的总收入和总支出可取自2016年各部门决算的总收入栏和总支出栏。)(二)收入决算说明。今年全年总收入为49165.04万元，其中：23162.3万元，占47%；上级补助收入为000万元，占0%；营业收入25019.7万元，占50.9%。营业收入为000万元，占0%；子公司上缴000万元，占0%；其他收入1011万元，占2.1%。(以上收入数字可从公众02报表的最终损益表中获得。)(3)支出决算表。全年支出48776.4万元，其中：基本支出36433.37万元，占75.3%；项目支出11944.27万元，占24.7%；上缴上级支出000万元，占0%；营业费用0，000元，占0%；对挂靠单位的补贴费用为000万元，占0%。(以上支出数字可从03年公共支出报表的最终支出报表中获得。)(四)财政拨款收支决算的总体情况。2017年财政拨款收支总额为47658.9万元。与2016年相比，财政拨款总收入减少572.3万元，下降2.4%，支出减少2136.3万元，下降8.7%。主要原因是：首先1 .一般公共预算财政拨款支出账户总体情况。2017年，一般公共预算拨款2.45305亿元，占今年总支出的50.7%。与2016年相比，财政拨款增加4950.5万元，增长20%。2财政拨款支出决算结构。2017年，一般公共预算拨款2.45305亿元，主要用于以下领域：一般公共服务(类)支出70.91万元，占0.3%；社会保障和就业(类)支出230.2万元，占0.9%；住房保障(类)支出130.6万元，占0.5%。医疗和计划生育支出23748.7万元，占97%。节能环保支出101.78亿元，占0.4%。城乡社区支出231.7万元，占0.8%；科技和体育支出33.82万元，占0.1%。(按支出职能分类类别科目填写各部门(单位)实际支出的栏目)3.财务分配和支出的决算细节。2017年年初财政拨款支出15675.6万元，期末支出24530.5万元，完成年初预算的156%。决算比预算大的主要原因是它们包含上级指定的资金。(这部分的最终支出数字可以取自公共05报表中一般公共预算的最终支出报表，年初的预算数字可以取自年初各部门(单位)的预算。)(按支出功能分类项目级科目填写各部门(单位)实际支出的栏目)(六)一般公共预算财政拨款的基本支出科目。2017年财政拨款12740.4万元，其中人员拨款11772.7万元，主要包括：基本工资、补贴、奖金、社保金、伙食费、食品补贴、绩效工资、其他工资及福利费用、退休费、退休(服务)费、养老金、生活补贴、救助基金、医疗费用、补助、奖励基金、生产补贴、住房公积金、增租补贴、购房补贴、其他个人及家庭补贴等。公共资金967.7万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、出国(境)业务费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、特殊材料费、外购商品和服务、特殊燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利基金、公务用车运行维护费、其他运输费、税费及附加费用、其他商品和服务支出。(上述数字可从2006年公共预算中的一般公共预算拨款基本支出最终报表中获得。)(各部门(单位)应根据实际支出情况，选择并列出相应的经济支出分类)(七)一般公共预算财政拨款“三公开”支出科目。1 .一般公共预算财政拨款“三公开”支出账户的总体情况。2017年，一般公共预算“三公开”支出预算121.2万元，支出决算92.88万元，占预算的76.7%。决算比预算小的主要原因是为了执行中央政府的八项规定和省钱。分支。2 .“三公开”资金、财政拨款和决算的具体情况。2017年，从一般公共预算中拨付的“三项公共资金”决算中，因公出国费用决算占0.00亿元，占0%；公务用车购置和运营支出决算87.74万元，占94.5%。公务接待费51500元，占5.5%。详情如下：(1)因公出国(境)费用000万元。全年有0个境外(边境)商务代表团，共0人次。支出包括其中，外宾接待费为0，000.00元，主要用于0，000.00元。2017年，共将有0个东道国的外国访问团和0名外国游客。外国游客主要包括0。其他国内公务接待费用共计51500元，主要用于部门相关业务评估、监督、沟通等费用。2017年，中国共接待了0个国内访问团和407位客人。官方接待费用比2016年减少了68900元，降幅为57%。主要原因是为了省钱。(2017年“三公开”资金的预算和决算可取自表07中从一般公共预算中拨付的“三公开”资金的决算，2016年“三公开”资金的预算和决算可取自2016年部门决算表CS05中部门决算的相关信息统计。海外代表团数量、海外旅行数量、公务车辆购买数量、公务车辆数量、接待代表团数量和接待旅行数量可从2016年和2017年CS05表中各部门决算的相关信息统计中获取。)(八)其他重要事项。1代理业务费用。2017年，卫生会计部门(单位)营业费用为45.55万元(行政单位和参与事业单位使用一般公共预算安排的部门决算基本支出中的日常公共支出)，比2016年增加4.2万元，增幅10%。主要原因是：更多的商业工作。(2016年和2017年部门决算CS05表中部门决算相关信息统计表中的“机关业务经费”一栏中可以提取机关业务经费的数字。)2.政府采购支出。卫生计生部门(单位)2017年政府采购总支出为人民币0，000.00元，其中政府采购货物支出为人民币0，000.00元，政府采购项目支出为人民币0，000.00元，政府采购服务支出为人民币0，000.00元。授予中小企业的合同金额为000万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予中小企业的合同金额为000万元，占政府采购支出总额的0%。(上述政府采购支出的相关数字可从2017年本部门决算报表CS06的政府采购情况表中获取。授予中小企业的合同金额由各部门在查阅本部门相关财务数据后填写。)3.占用国有资产。截至2017年12月31日，我部拥有车辆37辆，其中部级领导干部0辆，一般公共服务2辆，一般执法2辆，专业技术专用车27辆，其他车辆8辆，单价50万元以上，特种设备XX辆，单价100万元以上。(车辆和设备占用的相关数据可从本部门2017年决算表CS05中本部门决算的相关信息统计中获取；房屋占用数字可从2017年财务报表F01的资产状况表中获取。)四.名词解释(1)财政拨款收入：指本会