模拟审核不符合项整改表

审查不合格说明书市场部审计类型：模拟审计审计时间： 2004/1/21报告编号： 001#页数：1/3序列号弱项/建议措施部门改善措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注1订单、合同评审的责任部门不仅要求市场营销部，合同评审也要充分、及时1 .需要订单审查时，由计划物流部、制造部确认签字2、手续中作出规定，需要合同审查的，由参加审查的部门修改手续文件蒋惠清3 .为合同审查制定“项目审查表”，包括顾客提供的职业生涯、项目会议提到的要求、PPAP的要求、样品寄送的要求和时间、顾客的特殊要求等，包括在一张表中，提高审查的目的和有效性。蒋惠清4 .补充04年度新项目的合同审查，对旧产品出示旧产品清单，对旧产品至少有一次合同审查蒋惠清2客户清单会列出产品清单、客户的特殊要求、客户提供的职业生涯等进一步补充客户订单，列出产品清单、客户特殊要求和客户提供的职业生涯蒋惠清3客户的特殊要求被识别、内部控制，最符合客户特殊要求的情况汇总在一起作为管理评价输入1 .针对客户的特殊要求制定管理方法，明确识别途径、控制方法，在客户不满意的情况下采取措施、责任分工蒋惠清2 .识别和列出海马镜项目顾客的特殊要求，总经理负责内部培训孙峰夏明韩爱美4顾客满意度信息必须按顾客监控修改顾客满意度评价方法，顾客满意度评价从4个指标来测定韩爱美2 .对每个顾客进行监视，04年度顾客满意度统计按厂家统计各指标蒋惠清表：韩爱美日期： 2004/7/25审查不合格说明书市场部审查类型：初步内部审查审计时间： 2004/7/24报告编号： 001#页面：2/3序列号弱项/建议措施部门改善措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注5年度生产计划，月生产计划没有制定1 .补充04年生产计划，应与经营计划一致2 .补充04年各月生产计划，必须与订单、周生产计划一致蒋惠清6仓库库存量没有规定，产品周转期没有统计3 .根据产品清单制定各产品的最高、最低库存4 .统计各产品的周转率郑丽君7实际到货日期表中没有显示口头、电话合同登记表的交货日期统计修改口头、电话合同登记表，增加实际到达日期栏，统计实际到达情况蒋惠清8规定交货、运输、仓库管理制定交货、运输和仓储管理的规定；郑丽君设备科制作彩板9外包107制造部协助89表：韩爱美日期： 2004/7/2510审查不合格说明书财务部审查类型：初步内部审查审计时间： 2004/7/24报告编号： 001#页面：2/3序列号弱项/建议措施部门改善措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注1没有设定质量成本指标制定内部损失、外部损失、预防成本、鉴定成本指标、占销售额的比例沙宁兰234设备科制作彩板5外包67制造部协助891.1表：韩爱美日期： 2004/7/2510审查不合格说明书采购部审查类型：初步内部审查审计时间： 2004/7/24报告编号： 001#页面：2/3序列号弱项/建议措施部门改善措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注1监控供应商服务质量绩效：各批发货大部分没有自我诊断报告关于市场退货的信息没有受到监视业绩评价年度评价不合理1 .原材料供应商、经销商应当提供经营许可证，确认法律地位产品合格证书梁华2 .质量部按照服务类别制定“供应商的检查标准”，由采购部向供应商发行，作为采购要求，制作发行记录李雁鹏梁华3 .制定统一的供方自检报告，自测项目根据供应商类别制定不同的检查要求，供应商填写每次交货提交，质量部制定，采购部合作李雁鹏梁华4 .采购部根据供方提供的自我诊断报告收集国标梁华设备科制作彩板5 .在供应商业绩评估中增加市场退货监测情况，按季度评估供应商业绩评估，补充04年度每季度业绩评估资料梁华外包2供方的额外运费没有受到监测供方交付能力统计表追加“追加运费”栏，每月监视。梁华7未实施外协商品PPAP1 .技术部列举需要提交给标准中的PPAP的资料清单，海马项目和猎豹项目的各供应商根据PPAP标准清单进行选择，制定各供应商需要提交的PPAP清单毛正才制造部协助2 .采购部负责将各供应商PPAP的提交要求清单提交给各供应商，制作发行记录梁华审查不合格说明书采购部审查类型：初步内部审查审计时间： 2004/7/24报告编号： 001#页面：2/3序列号弱项/建议措施部门改善措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注7未实施外协商品PPAP3 .海马项目、猎豹风道项目领导组织项目小组成员，各供应商根据供应商的PPAP要求列表制作供应商的PPAP文件，供应商协作孙峰夏明刘小波梁华8应注意供应商整改措施的验证对04年度供应商不合格补充供应商的改进资料，应对仓库和质量部的退货、检验记录，制定原因分析、改进措施并进行验证李雁鹏9供方的审查计划不完善修改供应商的审核计划，供应原材料可以减少数家，可以增加油漆供应商梁华10有些供应商的质量合同没有签订1、采购部列出当前供应商质量协议、技术协议签订情况表，显示未签字供应商提交质量部、技术部、总经营梁华设备科制作彩板2、质量部、技术部根据签订情况表，向未签订合同的供应商立即签订合同，由总经理监督李雁鹏毛正才外包3、采购部应立即将质量协议、技术协议送达供方，制作发行记录梁华4 .在质量协议、技术协议内部进行合同审查，对所有供应商制定补充审查表的记录梁华制造部协助11没有供应商文件的发行记录1 .技术部负责向供方提交提交的资料、样品等物品清单毛正才2 .采购部根据发行清单补充文件发行记录梁华12供方系统的开发必须切实和及时地进行监测审查不合格说明书制造部审查类型：初步内部审查审计时间： 2004/7/24报告编号： 001#页面：2/3序列号弱项/建议措施部门改善措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注1没有明确规定有权在现场停止生产者委任现场管理者、现场检查员，明确授予任命书，划分生产中可停止生产的人员权限的总经营责任、制造部的协助韩爱美周国梁汪笔峰2没有出现预见性、预防性1 .分析设备故障率的统计结果，采取预防措施2 .设备故障统计表列举了各设备的主要故障，作为设备维修保养改善的依据，用年度维修保养来表现、关注、总结改善情况周国梁陈永辉3 .必须对关键设备进行CmK的不仅仅是新引进的设备和修理过的设备陈永辉3模具需要定期验证和管理1 .规定模具维护的生产模块规定有多少模块进行维护2 .通过产品、生产模块等定期验证模具，制作检查记录3 .编制模具备品清单，保证安全库存4 .在模具清单上标明易损件，编制易损件的安全库存5 .统计模具更换记录，确定易损件的磨损周期，根据磨损周期定期更换周国梁汪笔峰陈永辉设备科制作彩板4现场需要明显的标志，将各区域分开，各现场需要现场的平面布局图1 .划分各区域，对各区域使用明确的标志周国梁汪笔峰外包2 .绘制各工作场所的平面布局图，修改现有平面布局图，挂在明显位置周国梁汪笔峰审查不合格说明书制造部审查类型：初步内部审查审计时间： 2004/7/24报告编号： 001#页面：2/3序列号弱项/建议措施部门改善措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注5Xbar-R图未在生产现场使用1.Xbar-R图挂在现场，在现场计数，描述要点汪笔锋2 .培训描写者并制作培训记录韩爱美6样品应当在现场看，作为比较的依据(首先是基本要求)。在各工厂设置样品柜，将样品提交生产现场李雁鹏7过程纪律应定期检查定期检查、监测、记录流程规律，作为改进的方向周国梁汪笔峰设备科制作彩板外包制造部协助审查不合格说明书质量部审查类型：初步内部审查审计时间： 2004/7/24报告编号： 001#页面：2/3序列号弱项/建议措施部门改善措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注1现在的外协商品检查基准是共通基准根据供应商类别，为各类供应商制定供应商检验标准。李雁鹏2新项目的性能实验尚未完成，旧产品的性能实验周期尚未计划编制试验大纲，规定各产品的试验项目和试验周期2 .根据试验大纲创建产品年度试验计划3 .完成新项目的性能实验李雁鹏6没有进行全尺寸检查对注塑制品制定全尺寸检测计划，定期检测李雁鹏7吹塑产品的工艺回顾完成吹塑产品的流程审计李雁鹏设备科制作彩板8客户退货分析不及时，客户PPM统计方法不正确1.05年度及时处理各批次退货，统计分析原因2 .按顾客统计，形成每个顾客的每月统计趋势图，修正04年的统计3.PPM的计算是本月退货客户的退货数量/本月退货客户的总发运数量李雁鹏外包9一些供方质量合同尚未签署与未签署质量协议的供方签订质量协议李雁鹏10产品涂层性能要求不明确，也没有进行测试制造部协助11缺陷收集分析12MSA必须确保复盖所有类型的测量系统。审查不合格清单技术部审计类型：初步内部审计审计时间： 2004/7/24报告编号： 001#页面：2/3序列号弱项/建议措施部门改善措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注1必须正确明确有无产品设计责任1不清楚仪表台组件的概念参照国家标准，确定仪表台组件的定义，列出各仪表台的组件和零