物料管控办法

一、目的该方法从售后维修材料的独立需求计划、库存管理、售后材料的配送、缺陷材料的退货处理等方面对售后材料的管理和控制提出了明确的要求。规范了售后材料的流通操作，降低了材料消耗，售后材料的管理有章可循。材料管理办法是专门制定的。二。适用范围适用于公司所有与售后维护相关的人员三。责任3.1售后维修部负责材料的申请、收集、转移、报废、退库管理，以及材料的使用、储存、记账和分析。3.2仓库负责材料的收发、材料的调拨、报废材料的回收和账务处理。3.3采购部负责采购售后材料。3.4质量部负责材料检验、退库和报废确认。3.5财务部负责监督售后材料和账目。四.细则一般要求1 .建立健全原始记录，会计核算正确及时地反映出收货、配送和储存的动态。4.每月进行一次库存检查。4.1.3每周一次的材料消耗检查应上报财务部。4.1.4不良和不合格材料的退回和报废每周向财务部汇报一次。4.1.5每日将材料用量记入分类账。(二)申请售后材料的有关规定4.2.1原则上，售后材料应区别于生产材料。售后材料不得随意借用生产材料。4.2.2售后材料可单独申请备料。材料准备将统一纳入公司仓库。仓库将根据领料单将物料转移到售后服务部门。备件仓库。4.2.3材料申请后按项目编号进行管理，用卡建帐。4.2.4售后服务人员应每天根据维修需要进行统计和分类，及时补充材料来源。4.2.1.1的领料仓库有库存4.2.1.2请购仓库无库存或已确认工单中的物料无法发出，且OEM供应商有独家物料。4.2.5售后服务后台人员应根据维修需要，通过材料控制确认需要领料的材料，并及时办理领料手续。4.2.6买方收到请购单后，应按正常的采购和付款程序采购售后材料。4.2.7仓库将优先考虑可以转移的物料和可以在准备的物料。 将在收到材料申请后办理转移手续。将把材料转移到售后备件仓库，并输入公司的ERP系统。(三)售后材料备件仓库管理规定. 3.1售后材料备件仓库应专门指定专人负责售后材料储存区域的规划，并由售后责任人负责。4.3.2售后备件仓库负责接收、储存和交付材料。4.3.3售后材料管理除ERP系统录入外，备品备件仓库负责人应建立电子档案账户，以便每月售后材料的材料仅被清理。4.3.4售后备件仓库负责人应每天控制材料存放地点、标识材料卡和存放环境。应及时纠正任何异常情况，并立即反馈任何质量问题。4.3.5材料管理应遵循安全、防损坏、防潮、防晒、防尘的原则。对于不能裸存的温度和湿度敏感材料，应将其放置在封闭的外壳中。1、呆滞材料处置每月组织复查清理工作一次。2.物流部和生产管理部负责每月清理本部门的闲置材料，准备呆滞物料清单并提交给销售呆滞物资时，采购单位应在办理完财务手续后，凭收据向生产管理部门发出请购单。采购部或企业管理部会带他们到仓库办理发货手续。呆滞材料处理完毕后，专门小组会将处理结果通知相关部门。五、呆滞物料控制流程(一)物料呆滞的原因大致可分为以下几类1.由于订单的变化或大的市场变化，材料不景气。2、设计变更，导致材料呆滞。3.请购单和采购错误导致的物料呆滞。4.由于订单结构的变化，安全库存管理下的材料不景气。5、试生产时，生产的剩余材料没有地方消耗，造成材料呆滞。6.材料因其他原因而呆滞。(2)控制过程1.当顾客变更或取消订单时，销售部应在第一时间通知物流部、采购部和生产管理部。物流部、采购部和生产管理部应在一个工作日内统计闲置材料的数量(包括库存数量、在制品数量、在途数量和外协加工数量)。销售部首先根据计算的材料成本与顾客沟通，并负责收回顾客的赔偿。2.当公司的产品因技术和设计需要而发生变化时，技术中心必须填写呆滞物料清单栏，由物流部、采购部和生产管理部确认材料是否有库存、运输中或生产中。采购部收到呆滞物料处理报告后，立即通知相关供应商停止生产此类材料。一个工作日内，物流部、采购部、生产管理部根据库存、在途或在制品情况填写清单呆滞物料处理报告。收到产品变更通知书时，技术中心应组织生产管理部、销售部、后勤部、采购部召开会议，对该批物料制定具体的处理措施和责任人，防止呆滞物料的发生。对于变更后库存或运输中的材料，可以在未来的开发或生产中尽可能地进行修改或替换。3.采购部门在采购材料时必须检查仓库的即时库存。在收到批准的订单后，首先检查物料清单，然后分析物料的需求状况，计算物料数量和领料天数，根据确认的好产品和库存实物确定领料数量和到货时间，并在采购前将产品变更通知书交由物流部门签字确认。采购数量=标准单位数量的计划生产数量(1套标准不良率)物料清单原件，作为收据、发票记账和预付货款凭证的附件，交财务部参考。采购部根据生产部的生产能力和仓库材料的库存情况，要求供应商分批交货。采购部应根据材料到货情况，结合运输损耗率和材料合格率，及时修订标准不良率。4.实行定量定期综合控制管理，设定安全库存的物料范围，对特殊物料进行定量控制。公司只对普通零件、易损零件、普通零件、价格波动大的材料和交货周期长的材料设置安全库存。生产管理部和物流部每季度至少对安全库存进行一次审核和检查。对于有安全库存的材料，必须遵循先进先出的原则，材料优先发放。对于客户特定的材料，在采购前应与客户签订相关协议，以避免因客户变更或取消订单而导致材料呆滞。5、造成呆滞物资的部门应首先采取措施使用，尽力减少损失。负责cau的部门4.将闲置材料返还给供应商，卖给其他制造商，或者卖给废品收购站，等等。对于不能在公司内部使用的非活性材料，首选处理对象是材料的供应商。对于合格供应商提供的材料，他们应尽最大努力说服他们接受加工后的材料，并将其视为退货、调换或