闵行区二00九年度预算项目支出绩效评价

2011年上海市闵行区教育局校园安全预算项目支出过程绩效自评报告根据区财政局关于开展2011年度预算项目支出过程评价工作的通知(民财兴201178号)要求，2011年校园安全预算项目支出过程绩效自评报告如下：一、闵行区校园安全预算项目评估报告摘要(1)项目概述。闵行区“校园安全”预算项目是区教育局和公安局落实上级“加强校园及周边安全管理”的要求和部署。2005年9月，经区政府批准，与区人事局、财政局、劳动和社会保障局合作，按照“建立学校安全长效机制，政府提供公共资源，有效促进就业”的原则，成立了“闵行区校园安全服务机构”，提供校园安全服务。闵行安保公司负责校园安保服务的准备和管理。安保人员的管理和待遇按照“万人就业工程”执行。该项目的资金来源是区和镇政府的财政拨款。该项目的战略目标是促进就业和确保校园安全，这有利于区域社会的稳定和发展。该项目的目标是“显著改善校园内外的公共秩序，确保师生的人身安全和财产安全。”(2)项目自评结论。自项目实施以来，各有关方面各司其职，通力合作，不断推进校园安全工作。总的来说，项目的战略和工作目标已经很好地实现。因为分数是91.26，自我评估的结论是“优秀”。(三)项目的主要成绩和问题。主要成果如下：一是项目资金到位；第二，安保人员得到了适当的培训。第三，校园安全服务到位。第四，校园安全管理评估到位。主要有两个问题：第一，安全招聘困难，团队不太稳定；第二，保安队伍的年龄结构太老，整体素质有待提高。(4)项目进一步改进的设想和措施。一是加强教育培训，不断提高队伍的整体素质；二是完善目标管理，不断提高安全服务质量。三是加强沟通，不断提高工作水平。二、闵行区校园安全预算项目评估报告内容(一)项目近年来的开展情况、资金来源和使用情况。近年来，区教育局、公安局、人事局、财政局、劳动和社会保障局以及区安全局在校园安全项目中各司其职，有效地落实了校园安全工作。主要体现在四个到位：项目资金使用到位。项目实施以来，每年年初，区教育局根据实际使用情况调整预算，区财政局及时批复拨付预算，确保项目资金的合理使用。该项目有两项资金，一项来自区财政，用于满足区直管学校和私立学校的安全需要；从镇财政中拨出一笔钱来满足乡镇学校的安全需要。2009年，区财政校园安全经费(包括安全岗位补贴、社会保障及管理费、培训费、设备费等10项)为1701万元，比2008年的1598.6万元增加102.4万元。2010年，区财政校园安全经费为2552.6万元，比2009年增加892.6万元。2011年，区财政校园安全经费为3222万元，比2010年增加667.4万元。资金逐年增加。一方面，每年有近20所新学校(幼儿园)开放。另一方面，保障基金标准近年来逐年提高，从24301元/人年校园安保服务到位。在区公安分局和教育局的监督和指导下，区校园安全服务机构严格按照关于对本区公办学校（幼儿园）统一派驻保安队伍的实施方案的要求，统一为区域校园配备保安，提供安全服务。在过去的三年里，区校园保安服务共向区内各类学校派出了3661名保安，每年“统一安全覆盖率”达到80%以上，“校园安全覆盖率”实际达到90%以上。其中，2009年有1123人；2010年1，164人；2011年为1，374人。在校园安保服务机构和学校的共同管理下，驻校安保人员尽最大努力为学校提供高质量的校园安保服务，确保区域内校园师生的人身和财产安全。他们得到了学校和幼儿园的普遍认可，每年满意度评价达到96%以上。校园安全管理评估到位。“校园安全”工程实施以来，区安保公司根据闵行区中小学、幼儿园保安管理意见、闵行区校园保安服务社实施“三级”岗位目标管理考核细则等规定加强了人员管理和考核，有效提高了校园安保团队的整体素质和工作水平，有效提升了校园安保工作的制度化和规范化水平，有效提升了校园安全保障能力。在过去三年里，校园安全局对保安人员进行了1000多次检查和检查，对保安队长和保安人员进行了18次检查。严格的管理和考核工作使团队成员的“违规率”保持在每年2%以内。(2)2011年上半年项目绩效目标完成情况分析。2011年度闵行区校园保安预算项目支出事前绩效评估报告规定了2011年的6个项目绩效指标。具体指标是：人身安全事故发生率低于1%；校园财产盗窃率2%；安全招聘、政治审查和岗前培训率100%；安保岗位专业能力合格率为99%。保安违反纪律的比例不到2.6%。学校(幼儿园)满意度95%。从目前项目的实施情况来看，形势是好的。在“安全招聘、政治审查和岗前培训率”和“安全岗位专业能力合格率”方面。今年上半年，区安保公司在区相关部门的指导和协助下，招聘了169名安保人员，并对每一名新招聘人员分批进行岗前培训。此外，在职安保人员接受在职培训，安保小组组长接受专业培训。共进行了3个层次12个批次的各种培训，超过360人次。我们实现了100%的“安全招聘、政治审查和岗前培训率”，以及99%以上的“安全岗位专业能力合格率”。在“个人安全责任事故率”、“校园财物失窃率”和“学校(幼儿园)满意度”方面。截至2011年8月，区校园安全局严格按照要求向291所学校部署了安保人员。另有49家民办学校安保非安保服务机构统一进驻，但区财政也给予一项安保补贴。目前，全区有各类学校340所，校园安全覆盖率实际上接近或高达100%。派驻学校的保安员应做好警卫值班、校园巡逻、安全检查等安全工作。今年上半年，驻校保安员共开展了1963次防火防盗安全检查，排除了20多起潜在事故，封锁了23个无证材料离开校门。这有效地防止了教师、学生和财产受到非法侵害，保障了校园安全，维护了校园正常秩序。共收到十七封表扬信，收到五面旗帜。“师生人身安全责任事故率”和“校园财物失窃率”均为零，学校(幼儿园)满意度为98.4%。就“保安违反纪律的比率”而言。今年以来，区校园保安公司对保安进行了检查和监督(3)项目自评结论。2011年8月25日，区教育局接管区财政局关于开展2011年度预算项目支出过程评价工作的通知后，组织相关人员从项目绩效指标的设计和改进以及项目的基础数据、进度和预算执行情况等方面对预算项目的支出绩效进行了自我评价。 以区委六届四次会议、九届十三次会议、十七次会议关于全面实施绩效预算管理改革的意见精神为指导，以提高财政资金使用效益为主线。 在评估过程中，我们得到了上海华辉会计师事务所的大力协助和指导。9月25日，自评工作结束，区教育局和华辉会计师事务所共同得出以下结论：从项目概况、近几年发展情况以及今年上半年绩效目标完成情况来看，闵行区教育局在区委、区政府的正确领导下，在上海市公安局闵行分局、区财政局等相关部门的协助下，积极探索和创造性地开展校园安全工程各项任务，制定制度、建立机制、搭建平台，创新校园安全管理方式。校园安全工程再上新台阶，实现了区委、区政府提出的“促进就业，保障校园安全，有利于地区社会稳定发展”的战略目标，区教育局、公安分局提出的“校园内外治安秩序明显改善，师生人身安全和财产安全得到有效保障”的工作目标。因为分数是91.26，自我评估的结论是“优秀”。(四)项目产出和效果评价指标的解释及其实际评价。根据教育部、公安部等10个部委拟定的中小学幼儿园安全管理办法、市教委公安局拟定的上海市中小学、幼儿园保安服务管理规定、区政府关于同意向本区公办学校（幼儿园）统一派驻保安队伍的抄告单、区教育局公安局、财政局等5个部门拟定的关于对本区公办学校（幼儿园）统一派驻保安队伍的实施方案，结合实际情况制定了项目目标。从根本上讲，该项目的目标是明显改善校园内外的安全秩序，有效保护学校师生的人身安全和财产安全。具体指标是：力争将学校(幼儿园)人身安全事故发生率控制在1%以内。也就是说，由于安全工作中的失职而造成校园人身安全事故的单位数量占派驻安全部门的单位总数的比例。同一单位发生两起以上重大人身安全事故的，视为两起以上重大人身安全事故。努力将校园财务和材料盗窃的发生率控制在2%以内。也就是说，由于在安全工作中玩忽职守而被盗校园财产的单位数量与派驻安全警卫的单位总数之比。如果同一单位发生两起以上盗窃校园财物事故，将被视为两起以上盗窃校园财物事故。这两个指标是根据安全服务和管理的实际操作以及安全评估的相关要求设置的。为确保这两项绩效目标的顺利实现，进一步设定了四项绩效指标：安全招聘、政治审查和岗前培训率为100%。也就是说，要严格按照学校安全招聘条件进行考试，上岗前要经过培训。本指标根据公安部和上海市有关学校保安服务管理的规定制定。安保岗位专业能力合格率为99%。也就是说，定期考核要严格按照校园安全岗位职责规定进行，考核只能持续进行。该指标是根据公共部的要求设定的项目实际评价见图表：项目结果由项目产出、项目效果和项目社会评价组成，总分30分。项目产出和项目效果得分为20分，自我评价得分为19.47分，这是因为我们更好地实现了项目指标。项目社会评价得分为10分，自我评价得分为9.79分。本次评估中，华辉会计师事务所对保安人员的工作态度、工作责任、工作绩效和自我形象进行了满意度问卷调查。受访者包括教师、在校学生和学生家长。调查收到了315份问卷，其中包括99份教师问卷、107份学生家长问卷和109份在校学生问卷。总体满意度为99% (84%满意，15%一般), 1%不满意。主要指标辅助索引三级指标得分单位自我评估中介验证加权分数项目命令连接水果3029.26项目产出109.47安全覆盖2.51.97安保员额专业能力合格率2.52.5安全招聘、政治审查和岗前培训率2.52.5保安违规率2.52.5项目效果1010人身安全事故发生率55校园财产盗窃率55项目的社会评价109.79学生对学校的满意度43.84学生家长的满意度32.73员工满意度33.21(五)项目的主要经验、问题和改进措施。在实施校园安全预算项目的过程中，区教育局遇到了许多新情况，解决了许多新问题。在实践中，它找到了一套比较成功的经验和做法，可以概括为“坚持三个抓”。一是坚持以项目的有效开展为出发点，狠抓制度建设，逐步形成校园安全工作的长效机制。区教育局会同有关部门制定了闵行区中小学、幼儿园保安管理意见、闵行区校园保安岗位职责和闵行区校园门卫管理制度 3管理制度和规定。此外，会同区公安局，指示区公安公司制定校园门卫安全执勤制度、保安员行为规范及执勤规范守则、保安队长职责及守则、员工奖惩规定、保安勤务督察管理规定、闵行区保安服务社实施“三级”岗位目标管理考核细则和0103010 6管理考核规定。这些基础工作保证了校园安全工作的有序有效开展，促进了校园安全工作的逐步规范化和制度化。二是坚持以教育实践主题为出发点，狠抓思想意识，逐步营造校园安全工作的良好氛围。在项目开始时，许多人没有完全理解校园安全项目的重要性。他们只意识到这是一个由区政府提供的增加就业的公共服务项目。他们没有意识到迫切需要确保教师和学生的人身安全和财产安全。为了提高每个人的意识，区教育局坚持每年都要动员校园安全。在此基础上，区安保公司结合实际情况开展了一系列专题教育实践活动。例如，今年5月至9月，所有安保人员都开展了主题为“强调规范、强调质量、加强质量和确保安全”的教育和实践活动。活动的主线是“强化内部质量，塑造外部形象”，重点是“弘扬世博安全精神，增强安全服务意识”。目前，广大员工和安全人员对校园安全工作有了充分的了解，表明他们应该自觉为校园安全做贡献，共同管理校园安全。三是坚持以项目资金的有效使用为出发点，狠抓安全能力建设，逐步呈现校园安全稳定的和谐局